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1附表1公司质量管理工作总体评价表公司名称分项名称及权重总分（100分）公司质量管理体系（10%）工程技术质量管理（15%）工程质量过程管理（15%）公司质量管理效果（10%）项目质量管理效果（50%）实际得分总体评价等级A□B□C□D□总体评价意见年月日签字接受考核公司法定代表人（区域公司负责人）：接受考核公司质量主管领导：年月日考核小组组长：年月日2附表２-1公司质量管理体系分项考评表A.0.1序号考核内容考评标准合格基本合格不合格1公司质量管理体系公司必须建立质量管理体系；公司质量管理体系必须纵向到底，横向到边。2质量管理决策机构公司必须建立质量管理委员会；公司质量管理委员会至少召开一次专题会议，对重大质量管理事项进行决策。3质量管理部门与人员公司应设置独立的质量管理部门；公司质量管理部门人员数量应符合《办法》的要求；公司质量管理部门所配专业人员宜齐全。4专职质量管理人员资格公司质量管理人员的任职资格应符合《办法》的要求；专职质量管理人员持证上岗；专职质量管理人员每年继续教育时间不应少于40学时。5工程质量管理制度公司应建立健全工程质量管理责任制度，签订岗位责任书，明确质量管理目标；公司应建立健全工程质量教育培训制度，制订年度培训计划，做好培训记录；公司应建立健全工程质量检查制度，开展质量检查工作，做好检查记录；公司应建立健全工程质量内部预验收制度，做好验收记录；公司应建立健全工程质量事故报告处理制度，建立事故台账；公司应建立健全工程质量管理评价制度，开展年度质量评价工作，做好评价记录；公司应建立健全质量管理统计报告制度，按时上报质量报表及相关资料。小计分项考评结果：合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2考评人：时间：3附表2-2工程技术质量管理分项考评表A.0.2序号考核内容考评标准合格基本合格不合格１施工组织设计（方案）公司应制定施工组织设计（方案）审批制度；公司应按程序和权限审批施工组织设计（方案）；公司应建立施工组织设计（方案）动态管理台账。2图纸会审公司应制定施工图纸会审制度；公司应组织施工图纸会审，并作好图纸会审记录；公司应定期发布施工图会审要点提示。3技术交底公司应制定三级技术交底制度；公司应检查落实技术交底的执行情况。４规范、标准和规程公司应制定工程技术标准管理制度；公司应建立工程技术规范、标准和规程管理台账；公司应及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息。5测量、检测与试验公司应制定工程测量、检测与试验设备计量管理制度；公司应建立工程测量、检测与试验设备计量校验台账；公司应按制度对工程测量、检测与试验设备进行计量管理。6工程资料管理公司应制定工程技术资料管理制度；公司应建立各级工程技术资料管理体系；公司工程技术资料管理制度实用性、可操作性强，工程技术资料管理体系能有效运行；公司应按制度进行工程资料管理检查。小计4分项考评结果：合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2考评人：时间：附表2-3工程质量过程管理分项考评表A.0.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格１工程质量目标管理公司应编制质量管理年度工作计划、质量创优滚动计划；工程质量管理年度工作计划中目标应明确；工程质量管理目标应进行分解和落实；工程质量管理目标分解合理，并进行有效落实。2工程质量策划（计划）公司应制定工程质量策划（计划）制度；公司工程质量策划（计划）制度实用性、可操作性强，制度执行效果好；公司应按照程序和权限审批工程质量策划（计划）书；公司应建立工程质量策划（计划）管理台账。3工程质量过程管理公司应制定工程质量信息报送制度；所属公司应定期向上级公司报送质量信息；公司应对所属项目进行质量检查，并做好检查记录；公司应对组织的检查进行检查结果通报。4工程质量持续改进公司应制定全面质量管理QC小组活动管理办法；公司应组织开展年度QC成果发布活动；公司应制定工程质量满意度调查办法；公司应按计划开展工程质量满意度调查，并做好统计分析；公司应组织工程质量管理进行调研工作。5工程质量公司应制定工程质量投诉管理制度；5投诉公司应对工程质量投诉妥善处理，建立工程质量投诉台账。6工程售后服务公司应制定工程质量售后服务制度；工程质量售后服务制度实用性、可操作性强，执行效果好；公司应按计划开展售后服务工作，建立售后服务台账。小计分项考评结果：合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2考评人：时间：附表2-4公司工程质量管理效果考评表A.0.4序号考核内容考评标准合格基本合格不合格１工程质量管理目标公司完成年度工程质量管理目标。2工程质量创优公司获得省、市级工程质量样板或标化工地，占年在建工程数量10%以上；5%以下为不合格；公司获得省部级优质工程，占年竣工工程数量15%以上；10%以下为不合格；公司获得中国建设工程鲁班奖工程1项以上；公司获得国家优质工程奖3项以上；1项为基本合格；公司获得省部级质量管理先进单位1家以上。3QC小组活动成果公司参加上级公司QC小组活动成果发布会，有二等奖以上的成果为合格，只有三等奖为不合格；公司参加各协会QC小组活动成果发布会，获得优秀QC小组活动成果一等奖为合格；只有二、三等奖为基本合格；公司获得中国质量协会优秀QC小组活动成果奖1项为合格。4工程质量处罚公司未因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门；公司未因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部；6公司未在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被指令停工整改；公司未受到建设行政主管部门通报及以上处分；公司未因工程质量问题受到降级、暂扣资质证书处罚。小计分项考评结果：合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2考评人：时间：附表2-5.1项目质量管理体系考评表A.0.5.1序号考核内容考评标准合格基本合格不合格１项目质量管理体系项目必须建立项目质量管理体系；项目质量管理体系必须纵向到边，横向到底。2质量监督岗位项目必须设立质量监督岗位；项目专职质量工程师必须持证上岗；项目专职质量工程师数量应符合《办法》的要求。3其它岗位与人员项目经理与备案一致，持有相应级别的建造师证；项目副经理、项目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人员到岗及持证上岗；特种作业人员持证上岗。4质量责任制项目制定了各岗位的质量责任制，与各岗位签订岗位质量责任书；项目有对责任制落实的考核方法或手段，并有考核记录。5质量管理制度项目建立健全了完整的质量管理制度。项目质量管理制度实用性、可操作性强，执行效果好。76项目总分包管理分包公司资质与分包工程相符；分包单位在工程所在地登记注册；项目与分包单位签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任。项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗。小计分项考评结果：合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2考评人：时间：附表2-5.2项目质量过程管理考评表A.0.5.2序号考核内容考评标准合格基本合格不合格１质量策划（计划）项目有经过审批的质量策划（计划）书；项目质量目标符合施工合同要求；项目进行了质量目标分解；项目对质量策划（计划）书进行了动态管理。2质量技术管理项目编制了施工组织设计及施工方案，并经审批后执行；项目编制了项目检验试验计划；项目配齐了现行的有效的技术标准和质量验收规范；项目建立了计量设备仪器台账，有复验计划，有过程检查记录；项目计量设备仪器按计划复验，精度质量可靠；现场有混凝土试块块制作间及标养室，条件符合规范规定；项目应认真做好技术交底，并有签字记录；8项目技术交底应有针对性和操作性。3物资管理项目应制定工程材料、构配件、设备的质量管理办法；项目对材料进场应严格按标准进行验收；项目及时做好材料取样和送检工作。4质量管理控制项目执行三检制，有验收记录及质检员的工作记录；项目召开月度质量例会，有会议记录及质量通病的分析、防治措施。小计分项考评结果：合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2考评人：时间：9附表2-5.3项目工程实体质量（建筑结构）考评表A.0.5.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格1样板制工程施工实行样板制及首件验收制。2原材料、构配件、设备质量原材料进场分类堆放，堆放场地及方式符合相关要求；现场设置产品标识，标明其规格、型号、产地、数量、进场时间及检验状态。3钢筋工程钢筋加工（弯起点位置、弯折角度、平直段长度、弯心直径）符合规范要求；钢筋连接（接头位置、接头率、接头长度、接头错开长度、接头外观质量）符合规范要求，现场有检验状态标识；钢筋安装（绑扎、锚固长度、起步筋位置、箍筋加密、钢筋间距、拉钩安装）是否符合规范要求；钢筋保护层控制符合规范要求。4模板工程周转使用的模板没有起皮、毛边、翘曲、分层、破损等现象；支撑杆件没有弯曲、损伤及连接件失效等现象；对大钢模的管理规范，模板表面清理干净，涂刷脱模剂；现场模板按方案支设，不与外架连接，立杆下有垫木，立杆自由端长度没超长，有扫地杆，模内清理干净，模板截面尺寸、接缝及模板起拱符合要求；后浇带模板支设方法符合规范要求；模板拆除的时间、顺序符合相关要求；模板拆除后及时运走，及时清理。5混凝土工程混凝土构件不存在露筋、孔洞、夹渣、蜂窝等质量缺陷；混凝土构件不存在影响结构性能或使用功能的裂缝；混凝土构件尺寸及外观质量符合规范要求；（对混凝土结构进行实测实量，现场标识，合格率满足规范要求；）混凝土施工疑缝的留置与处理符合规范要求；现场标养室的管理是否符合要求；混凝土同条件试块的留置数量、养护条件符合要求；10混凝土现浇构件养护符合规范要求；现场标养室的管理应符合规范要求；混凝土强度等级超过2个强度等级以上的交界部位应有分界浇筑措施。6二次结构砌体垂直度、平整度符合规范要求，无通缝现象；砌筑砂浆满足规范要求；砌块含水率符合规范要求；砌体尺寸、位置的允许偏差符合规范要求砂浆饱满度、灰缝宽度是否符合规范要求；留槎、拉结筋设置符合规范要求；墙体顶部与梁板间节点处理符合规范要求；构造柱、圈梁、板带设置符合规范要求；预制构件施工及安装符合规范要求。7防水工程防水卷材的铺贴、防水涂料的施工符合规范要求；细部节点处防水构造符合规范要求；地下室、屋面没有渗水、漏水现象。小计分项考评结果：合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2考评人：时间：11附表2-5.3项目工程实体质量（钢结构）考评表A.0.5.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格1焊接质量焊接用的焊条、焊丝和焊剂应与通过焊接工艺评定用的焊接材料一致并符合相应的标准与规范。焊条、焊剂和栓钉焊用瓷环使用前应按产品说明书规定的焙烘温度与时间进行焙烘，焊条应放入保温筒内，随用随取。不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条；不准使用结块的焊剂，焊丝、焊钉在使用前应清除铁锈、油污物。焊缝的二端应设置引熄弧板，为确保焊缝质量，其材质与坡口形式均与焊件相同。焊接宜在室内进行，温度不宜高于80%环境温度，普通碳素钢不应低于0℃，低合金高强度结构钢不应低于5℃。焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm，翼缘板拼接长度不小于2倍板宽；腹板拼接宽度不小于300mm，长度不小于600mm。焊缝的外观质量没有明显缺陷。2制作质量切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，切割后应清除熔渣飞溅物。矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损坏，划痕深度不得大于0.5mm。钢材切割面应无裂缝、分层、夹杂和大于要求的缺棱。构件采用高强度螺栓连接时，应对构件的连接区域做摩擦面加工处理，对摩擦面应做保护，防止油污和损伤。3高强度螺栓连接施工前应对用于施工的扳手进行扭矩标