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대외비RestrictedSupplierQualityEnhancementSystem供应商品质强化体系点检表Chinese▣确保品质基础秩序现况板展示物≪品质基础秩序8大项目≫违反协力社强力制裁措施①4M未申报②SQ未认证社交易③非规格材质使用④品质相关文件记载错误⑤检查基准未遵守(初中终管理未遵守等)⑥不良品纳品⑦违反2次协力社的外协承包化⑧因管理不足发生品质问题(图纸不一致,工程条件未遵守,材质不良等)▣检验区配分点检域名评价项目项目配分备注Ⅰ工程品质保证1.标准化管理9704002.工程管理141203.设备管理/Capacity管理191004.防止不良品混入及不适合品管理7505.变更管理(4M变更)860Ⅱ检查/实验/出货管理1.工程检查5602502.完成品检查3353.可靠性试验5354.试验/测量装备管理7705.完成品的处理管理550Ⅲ供应商品质管理1.初度品承认7702002.素材/外驻品检查9903.外驻品供应商管理440Ⅳ品质战略/改善活动1.最高经营者品质意识4201502.确定品质目标及改善活动18903.过去车问题点D/B制定及活用3254.品质改善活动水平展开215총계(17점검영역)129项目1,000分工程品质保证1.标准化管理(70分)主要工程的标准化管理基准水准点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1)标准类（管理计划书，检查基准书，作业标准书，工程FMEA)的制作，衔接状态及变更履历是否体现等的管理状态是否恰当①品质文件与实际工程是否一致？-遗漏工程点检及追加工程的必要性确认-选定ITEM进行点检②重点管理（产品/工程特性）项目是否反映出？-图纸，工程管理计划书，制造工程③品质文件上的管理基准是否与现场操作一致？-项目别规格，确定方法，周期，试料数，异常发生时的措施方法，部门别检查管理分担（生产/品质）等-重要性能的部品设定为全数检查④工程FMEA结果的恰当性及改善措施事项的履历管理是否形成？⑤品质文件的每个产品是否都是最新版本？50Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表1086421086421086425108642108642NO评分分数①②③④⑤1.标准化管理(70分)相关工程的标准类文件的布告是否在指定位置及是否被活用点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否遵循制作、布告的作业标准书进行规范的作业①各工程的作业标准书悬挂在指定位置②作业标准书中，重要品质特性是否有标记出？③是否按照作业标准的进行操作？④外国人作业工程的作业标准是否用当地语言（操作人员认知的语言）制作？20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表654321543215432154321NO评分分数①②③④NO评分分数①②③2.工程管理(120分)管理计划书上的工程内作业条件进行确认及点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1)各工程是否遵循作业条件及记录管理状态是否良好？①各工程是否设定作业条件？②每日作业条件确认/记录是否维持进行？③各工程作业条件是否可视化管理？例）压力表的基准范围区间是否在表面标示出使人为失误最小化30Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表7108642108642108642NO评分分数①②③2.工程管理(120分)确认特殊特性工程是否进行重点管理详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否指定特殊特性工程及是否进行管理？①特殊特性工程是否指定及可被识别？-客户指出（图纸标注事项）、自主设定区别化-对保安·重要工程的作业的作业人员配置要求进行设定②对特殊特性工程的检查项目是否设定？-SPC管理，全数检查等③对特殊特性工程的不良预防对策是否有体现出来？-F/PROOF装置，防止作业人员任意调动设备等的装置是否具备-异常作业时设备无法制动性能（非专门人员无法操作，夹具化，定位销等）20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表※特殊·特性：是指客户指出的法规或者外观、性能、装车性等对产品品质起到核心影响的产品及工程特性，供应商依照产品及工程相关知识选定的项目10864254321543218NO评分分数①②③2.工程管理(120分)确认安全/法规部品是否进行重点管理详细评价事项配分点检结果/指出事项3)安全/法规部品是否选定及进行重点管理？①安全/法规部品是否单独指出及进行区分管理？-作业人员配备要领（熟练度考量）设定等②安全/法规部品的检查项目选定，并进行特殊管理？-各部品检查项目是否是定及在线工程样品（限度样本）确认外③是否具备预防安全/法规部品的不良的工程设备，检查设备？-异常作业时警报装置等类似性能※不生产安全/法规部品的供应商是否按照前页1-2-2）项“是否指定特殊特性工程及是否进行管理？”按40分满分进行点检20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表54321954321108642NO评分分数①②③2.工程管理(120分)确认主要工程内是否体现不良流出防止的F/PROOF装置详细评价事项配分点检结果/指出事项4)对F/PROOF装置是否进行特别管理？①主要工程内F/PROOF装置的现况，运用基准是否设定并进行管理-主要工程别F/PROOF装置的运营基准，点检周期确认（工程别F/PROOF现况管理点检基准/周期等）-是否对遵循F/PROOF运营基准进行（点检表）点检确认-防止作业人员任意操作的对策等②FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证必要时进行追加反映？-FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证必要时进行追加反映？③恶意条件进行操作时F/PROOF制动与否确认-不合格品投入后确认是否被检出※错装防止系统，遗漏防止系统30Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表10108642108642108642NO评分分数①②2.工程管理(120分)确认过去品质问题改善反映及有效性验证实施与否详细评价事项配分点检结果/指出事项5)过去问题品质的改善体现及有效性验证是否进行？①过去品质问题的改善对策是否反映？-过去事例相关改善对策（工程）是否反映（活用过去品质问题事例确认表单）-检查确认表单内是否另作标注作为品质履历管理及再发防止的反映②改善反应后，有效性验证是否进行，是否进行举一反三活动？-确认对工程内同一/类似品质问题发生与否的验证结果-改善结果不理想时，追加改善，其他工程水平展开等20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表11108642108642NO评分分数①②③④3.设备管理/Capacity管理(100分)供应商生产CAPA,运营UPH及稼动率详细评价事项配分点检结果/指出事项1)供应商生产能力是否适当？①实际产线是否按照运营的UPH进行生产/运行？-供应商是否能够确保H/KMC必要的CAPA，运营适当的UPH②LINE别稼动率是否适当？-稼动率子啊80~90%时，是否进行设备替换等投资分析-稼动率子啊80以下时，是否制定未稼动因素的分析对策③加班是否适量的进行？-1SHIFT基准是否进行50小时/月以上的加班作业人员疲劳度增加时导致品质及生产性的④是否对2级供应商进行周期性的CAPA调查等相关活动？-是否进行CAPA调查计划/样式及结果管理20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表1254321543215432154321NO评分分数①②③④3.设备管理/Capacity管理(100分)设备保全管理及维持管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否制定及遵循设备预防保全程序？①是否制定每年的定期点检计划并被承认？②对设备异常出现后的再稼动时，是否制定对部品品质验证程序？③是否建立设备故障记录管理台账？④是否进行设备日常点检及定期点检？20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表1354321543215432154321NO评分分数①②③④⑤3.设备管理/Capacity管理(100分)是否对口模别/模具别进行品质验证详细评价事项配分点检结果/指出事项3)模具品质确保及维持管理状态是否良好？①是否对口模别/模具别进行品质验证？-包含口模别/模具别刻印的标号②是否制定模具管理计划并遵守实行？-模具清洗及寿命管理③是否制作模具履历管理台账并维护进行管理？④模具保管时是否进行单独管理（模具保管台账）及按照用途进行区分管理（量产，A/S）？20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表1454321543215432154321NO评分分数①②③3.设备管理/Capacity管理(100分)检查装备有效性点检状态确认详细评价事项配分点检结果/指出事项4)是否对工程检查装备进行有效性验证？①故障模具别是否保有NG/OKMASTER？-漏油/气密性/震动/噪音/尺寸可视化检查设备是否设定接近MASTER管理基准的公差-是否保有各不良类型的NGMASTER，现象识别表是否张贴②作业前对运用NG/OKMASTER对装备进行点检的结果是否进行履历管理③NG/OKMASTER是否登录管理并定期进行确认？20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表108642543215432115NO评分分数①②③3.设备管理/Capacity管理(100分)老旧设备管理状态确认详细评价事项配分点检结果/指出事项5)是否对设备进行维护/保全管理？①是否制定设备保全组织？-是否有专员负责的组织？-保全现况构成（机械/电力，电力等）-保全人员的教育计划及实际的履历管理②保全业务的业务说明书是否进行管理-每年/月是否制定保全计划书-说明书/图纸管理-性能产品，消耗品的更换基准书及更换现况管理③是否遵循保全活动？-每年/月设备未稼动的因素分析及现况管理-故障问题其他工程/设备水平展开-故障报告书制作及改善对策制作-备品管理现况20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表543211086425432116NO评分分数①②③④4.防止不良品混入及不适合品管理(50分)遵循防止不良品混入对策及不适合品处理程序详细评价事项配分点检结果/指出事项1)是否依照防止不良品混入及不合格品处理程序进行处理的？①不适合品处理程序是否制定并实行？-识别及隔离，不良判定，处理方案的决定（报废，返修）返修/再检查程序制定，记录管理②不适合品容器的配置，不适合品识别标签是否张贴及记录事项有无遗漏？-部品名，发生日期，发生数量，不适合内容及产品表面标记位置是否合适③不适合品周期性收取是否有履历管理？-不适合品管理台账点检④防止不良品混入的对策是否制定并实行？-调试品，设备调试不良品，初品生产的不良品工具调试后，不良初品的隔离方案制定，记录管理30Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表171086425432154321108642NO评分分数①②③4.防止不良品混入及不适合品管理(50分)工程/完成品不良率统计，分析及改善活动详细评价事项配分点检结果/指出事项2)工程/完成品不良率是否正确的被统计，问题点是否进行改善？①品质问题类型分析及改善优先顺序是否制定？-原因分析及改善对策制定②直出现的老问题对应的脆弱工程是否进行特别管理？-与其他工程是否区别，全数检查是否进行，改善TFT活动等③是否进行改善有效性验证及其他工程水品展开？20Ⅰ.工程品质保证[400分]供应商品质强化体系点检表181086425432154321NO评分分数①②③④5.变更管理(60分)4M变更相关的事前预告及履历管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1)社内/外驻的4M变更事项是否进行分析，承认及履历管理？①4M变更程序是否制定？②4M相关变更事项发生时，是否自主进行分析及有效性验证？-HKMC的业务处理基准是否遵循（确认各种品质文件是否连贯）？-海外（北美/欧洲/中国）法规单品认证变更管理？③4M变更品适用前有没有被客户承认？④4M变更品适用后是否进行初期流动管理？-对变更后的产品是否进行品质验证及履历管理40Ⅰ.工