二厂2012年度工作总结

1二厂2012年度工作总结2012年是“十二五”规划承上启下的重要一年，也是全球经济形势极为严峻的一年。国际市场竞争日趋激烈，经济增速缓慢，对大宗商品的需求明显下降；国内经济高速增长时期已经过去，经济形势不容乐观，有色金属随着需求的减弱和原料价格的高企，整个行业都面临着十分艰难的市场形势。从集团公司内部来看，也面临着经济效益不佳，职工收入下滑的困难，企业遭遇经济严冬。面对诸多不利和各种复杂的内外经济环境，二厂党委、行政认真贯彻集团公司的工作部署，紧密围绕“凝心聚力，攻坚克难；固本提质，转型发展”的总要求，积极开展控亏增效工作，并根据集团公司的统筹生产安排，在生产任务极不饱满、市场环境持续恶化的情况下，保证了生产经营运行基本平稳，确保了企业的和谐稳定。2012年度生产经营基本情况：1．排除非生产性因素，控亏完成预期目标表1：1-11月份主要财务指标完成情况单位：万元指标名称进度预算目标1-11月份实际增（+）减（-）利润-2290-2759-469烘砂直冶费169.78139.33-30.45硫酸直冶费111.72108.49-3.23氧化锌直冶费2273.432126.04-147.392主要责任费用：办公费7.204.37-2.83差旅费4.337.282.95厂矿长基金16.6313.51-3.12销售费用77.9163.16-14.75其中：运输费5015.15-34差旅费3.334.150.82业务经费5.834.45-0.38其他11.673.65-8.02维修费216251.8835.88从上表可看出，尽管我厂秉持勤俭办企思想，严格执行公司费用管理各项规定，大力压缩非生产性开支，1-11月份责任费用统计除差旅费超支外（报销标准提高，造成费用大幅上升），其余均比预算有节约，但我厂1-11月整体效益仍累计亏损2759万元，比预算增亏469万元。增亏的主要原因：①今年以来主要生产车间开工严重不足，固定费用无法分摊，停工损失增加，今年1-11月份，共计发生停工损失1400万元，比年初预提超发生停工损失579.32万元，造成亏损额度大幅上升。②由于年初结存产品成本较高，且生产的中间物料也未按进度调拨，以前月份所购原料生产的产品，与当期结算价格不匹配，造成亏损增加。1-11月库存烟灰、烘砂内部调拨共计发生减值损失148.54万元。③根据集团公司要求，清理库存积压物资，降低三3项资金占用。1-11月共计清理调拨库存块煤、柴煤发生减值亏损14.20万元。④受市场行情影响，主要产品加工区间大幅压缩，造成销售增亏。其中氧化锌（以锌精矿为原料测算）1-11月加工区间为1383.76元（不含税），预算加工区间为2478.63元，减少了1094.87元/吨，累计影响利润193.71万元；烘砂1-11月加工区间为371.16元，预算加工区间559.22，减少了188.06元/吨；硫酸1-11月加工区间为275.21元，预算加工区间为299.15元，减少了23.94元/吨，按实际销量计算，1-11月因加工区间压缩共计减少利润290.87万元。⑤为了生产维稳，安全、环保隐患整改投入增加，维修费用比预算超支35.88万元。由于以上①-③项亏损非二厂正常生产经营所发生，排除考核后二厂1-11月实际亏损为2016.94万元，比预算进度减亏272.89万元。2．由于大幅限产压产，开工严重不足，产量未能完成计划进度根据公司指令，预计至12月份止，我厂沸-硫系统累计停产约八个半月，锌氧炉停产约七个月，有效生产时间严重不足，因此焙烧矿产量、硫酸产量、氧化锌产量与计划进度比有一定的差距。砷品加工业务受外部市场特别是海外市场需求量锐减的制约，订单量大幅下降。4详见下表：表2：主要产品产量完成情况指标名称单位年度计划1～11月累计全年预计预计计划完成率去年同期等级氧化锌吨40001649.0951850.0046.25%3017.255硫酸（100%）吨1870010963.35910963.35958.63%22077.569锌焙烧矿吨1915011604.82111604.82160.60%23659.312其中:烘砂吨150009256.619256.6161.71%17665.472烟灰吨41502348.2112348.21156.58%5993.84砷品产值万元1500509.904560.0037.33%1105.237其中:铅基合金吨60060.609208.06434.67%207.107铜基合金吨10081.75894.75994.76%135.1283．经济技术指标保持基本稳定受原料质量影响，沸腾炉直收率自去年下半年起急剧滑坡，最低降至70%以下，对效益影响明显。今年通过开展技术攻关，强化操作管理，降低烟尘率，沸腾炉直收率达81.27%，超计划1.27个百分点。等级氧化锌的几项主要技术经济指标略低于预算指标，受以下几个原因影响较大：一是因为一季度锌氧炉使用的全部是三级烘砂及等外烘砂，且烘砂含杂较高，质量不稳定，从而造成氧化锌质量下滑；二是由于3月份使用四厂熔铸渣进行生产试验，对产品质量造成一定5影响，试验阶段产出的144.28吨氧化锌全部为二、三级氧化锌；三是12月份在库存等级烘砂量已不足的情况下，使用熔铸渣搭配生产，预计所产出的产品将全部为三级氧化锌。氧化锌一级品率受镕铸渣影响较深，与计划指标比差距较大。砷系列产品技术经济指标基本达到预算水平，主要得益于中频炉的技改、严抓配料比以及金属物料的综合回收工作。详见下表：表3：技术经济指标完成情况指标名称单位年度计划1～11月累计全年预计累计比计划去年同期烘砂金属直收率%8081.2781.271.2776.30焙烧矿金属回收率%98.898.8198.810.0198.83氧化锌直收率%86.886.6286.70-0.1086.51氧化锌回收率%90.489.6689.70-0.7090.17氧化锌一级品率%8071.1366.50-13.5081.95砷铜合金砷回收率%909090.010.0190.26砷铜合金铜回收率%9998.9999.000.0099.05铅砷合金铅回收率%98.594.4898.500.0098.08铅砷合金砷回收率%9591.7095.000.0094.644．节能减排指标完成较好沸-硫系统在工艺新增用电负荷60千瓦的基础上，焙烧矿6电耗基本达预算值（超0.692Kwh/T），硫酸电耗节约0.423Kwh/T，氧化锌工艺电耗比计划下降0.50Kwh/T。通过提高炉日单产控制消耗，氧化锌煤耗比计划节约0.05T/T。得益于去年沸—硫系统净化工序技改的投入，制酸污水量、补充冷却用水量大大减少，复水利用率提高，焙砂、硫酸用水量与去年相比下降幅度较大。今年2月、5月因沸-硫系统停炉，申请变压器暂停使用两次，共计节约基本容量电费8万余元；6月份高温风机改为变频调速，节约电能约5万度，折算电费约4.3万元；全年提高功率因素受到电力部门奖励2万余元；通过分时用电、削峰填谷工作减少电费开支近5万元。节能减排取得一定成效。详见下表：表4：节能减排指标完成情况指标名称单位年度计划1～11月累计全年预计累计比计划去年同期焙烧矿电耗Kwh/t7272.69272.692+0.69270.05硫酸电耗Kwh/t120119.577119.577-0.423114.112氧化锌总电耗Kwh/t350277.985278.00-72.00262.584氧化锌工艺电耗Kwh/t150149.478149.50-0.50144.852氧化锌煤耗（实物）t/t1.771.7261.72-0.051.769烘砂用水量t/t54.9124.912-0.0886.639硫酸用水量t/t109.9429.942-0.05812.456氧化锌用水量t/t2020.13220.000.0024.857铜合金焦耗t/t0.50.3470.38-0.120.412铅合金煤耗t/t0.080.1440.14+0.060.114功率因素0.950.960.96+0.010.95575．营销管理难中求进2012年累计实现销售收入8326.80万元，比预算减少了8931.81万元。销售收入的减少一是因为公司没有按进度调拨二厂生产的烘砂、烟灰；二是因为氧化锌、砷系列产品销量严重萎缩；三是因为硫酸销售不畅。由于锌价持续走低，加工区间压缩，加之下游企业不景气，氧化锌产销量同比大幅下降。1-11月共计销售氧化锌1923.38吨，实现销售收入2483.40万元，产销率超100%，确保了产销平衡。通过实施严格的价格控制，尽管行情疲弱，我厂氧化锌的销售价格仍保持了同行业的领先水平。由于市场需求不旺，出口萎缩，砷品仅实现销售收入553.15万元，同比减少了577.85万元。根据公司要求清理三级仓库，1-11月清理调运库存柴、块煤2723吨，盘活资金250余万元。抓好招议标管理，强化价格管控，降低采购成本。1-11月我厂通过招议标降低采购成本累计金额11万元，采购成本较去年下降1.6%。6．安全环保运行平稳，企业实现和谐稳定全年轻伤千人负伤率、重大工伤、设备、火灾、环保、交通事故均为零，完成了年初提出的各项HSE管理目标，实现了第十三个长周期安全生产年。回顾今年以来的工作，我们深感在市场行情如此低迷的情况下，能取得一些成绩并基本完成控亏目标实属不易。我们除了抓好日常生产经营管理工作外，更在强化控亏举措、严控成本费用、精细化管理上下功夫，具8体体现在以下几个方面：一是以市场为导向调整生产布局，把握行情，最大限度发挥沸-硫系统产能效益今年以来，虽然有色行情持续恶化，但上半年仍然存在一定的利润空间，我们综合对烘砂、硫酸盈利能力的分析，及时将工作的重心放在强化沸腾炉的生产组织上。通过强化操作，克服设备故障频繁、非正常停炉时间增多的诸多不利，到6月份止，焙烧矿、硫酸的累计产量均超额完成计划任务，实现了“时间过半，任务超半”的目标，为企业增效做出了贡献。沸－硫系统焙烧矿炉日单产为109.479吨/天，硫酸炉日单产为103.428吨/天，均达到较好水平。其中硫酸炉日单产的提高主要得益于烟灰含硫的降低，今年上半年烟灰含硫平均控制在4-6%的水平，比过去的6-8%有明显下降。但下半年受到硫酸价格直线下滑、产品盈利空间缩小、原料价格高企的影响，我们服从集团公司全局一盘棋的统筹安排，从7月份停炉至今，因此未能完成全年计划任务。氧化锌则根据市场行情的变化，在力保边际效益的前提下灵活安排生产。虽然有效生产时间不足，但氧化锌炉日单产达到了6.45吨（去年同期为6.234吨），为近几年的较高水平。砷品加工业务按订单正常组织生产，业务量主要受国际出口市场的影响不饱和。9二是规范管理流程，抓好价格控制，经营创效，力争市场效益最大化自2008年金融危机肆虐以来，恶劣的外部经济环境一直未得到根本扭转，国内有色金属行业发展举步维艰、砷系列产品需求不旺。面对如此严峻的形势，我们的营销管理立足市场挖潜创效。一方面努力开辟新客户，增加销售渠道，把好价格关。年初，厂部调整了营销激励机制，重新修订并完善了《销售考核办法》，将销售人员的工资、奖金和费用与每月实际完成的销售任务挂勾考核浮动，充分调动了业务人员的积极性与创造性，同时由厂领导亲自带队巩固老客户，开发新客户。经过努力，今年新增氧化锌客户9家，砷系列客户5家。在确保合理加工区间的前提下，1-11月份完成氧化锌销量1923.375吨，平均销售价格稳定在1.3万元/吨左右，实现销售收入2483.40万元。另一方面继续抓好招议标管理，降低采购成本，物质采购价格得到合理控制。全年共招议标91批次，总金额达707.90万元，降低采购成本11万元，同比下降1.60%。其中直接从厂家进货18批次，金额424.46万元，占招议标总额的60%。三是针对薄弱环节加大管控措施，查漏补缺，持续改进，完善内部控制，提高综合效益围绕公司“固本提质、内功内练、夯实基础、严格考核”的总体思路，我厂出台了《二厂2012年管理提升10活动实施方案》、《二