不合格品处理管理流程及实施细节

安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd1HX-JSZLB-002不合格品处理管理流程及实施细节（A）版编制：审核：批准：安平县红星丝网制造有限公司技术质量部监制安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd2不合格品处理管理流程及实施细节1目的：确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定的要求。2范围：适用于外购外协产品、生产过程中的产品和产品出厂后发现的不合格品的处理。3职责：（1）技术质量部对不合格品进行评审，提出处理办法；（2）采购负责外协、外购件中不合格品的标识、隔离和处理；（3）生产部负责对加工和装配过程中检查发现的不合格品进行标识、隔离处理；（4）营销客服部协助出厂后不合格品的处理工作；（5）经营层管理者负责不合格品的审批工作4.不合格品定义:不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返修品和超差利用品（也称等外品）三种产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。5.不合格品的控制程序:不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd3产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。6.不合格品控制程序应包括以下内容：（1）、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。（2）、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式可采用色标、标签、文字、印记等。（3）、做好不合格的记录，确定不合格的范围。（4）、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。（5）、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。（6）、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。（7）、通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。7.不合格品的判定:（1）、产品质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定产品是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。（2）、检验人员的职责是判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd4格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。（3）、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。8.不合格品的隔离:在产品的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不合格品还要及时隔离存放，以防误用或误安装不合格的产品，否则会直接影响产品质量，给产品生产的声誉造成不良影响。因此，产品生产者应根据生产规模和产品特点，在检验系统内设置不合格品德隔离区（室），对不合格品进行隔离存放，这也是质量检验工作的主要内容。9.同时还要做到以下几点：（1）.生产车间应设有不合格品隔离区（室）。（2）.一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。（3）.及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。（4）.对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。（5）.根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd5确标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。10.不合格品的处理方式：根据GB/T19000-2008的规定，对不合格品的处置有三种方式：（1）.纠正---“为消除已发现的不合格所采取的措施”。其中主要包括：•返工—“为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施”；•返修—“为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施”•降级--“为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变”（2）.报废—“为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处理。（3）.让步—“对使用或放行不符合规定要求的产品的许可”让步接收是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。让步接收实际上就是对一定数量不符合规定要求的材料、产品准予放行的书面认可。11.生产工序出现的（过程/最终）不合格品控制流程图：安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd612.实施细则（1）入厂原材料、外协件不合格品的处理1.1质检员对入厂物资进行入厂验收时发现不合格品时，立即通知采购员对不合格品进行隔离；1.2采购员将不合格品放入待处理品区；1.3质检员填写《外购外协件检验单》。1.4技术质量部对不合格品提出处理办法；1.5处理办法包括：退货、让步接收、返工、选用；1.6经营层管理者最终审批处理办法。1.7采购员根据《外购外协件检验单》上检验结论，将不合格品堆放入退货区；1.8需返工的产品进行返工后，重新交验；1.9采购员通知供方3天内将不合格品退回2.0采购员对让步接收、选用的物资用标识卡作好标识，标识内容包括：检验/判定合格不合格返修返工让步接收降级改判报废下工序入库安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd7供货单位、产品名称、型号、数量、状态、入库时间。2.1物资的状态：让步接收、选用。(2)生产过程中不合格品的处理2.1操作者在加工过程中发现不合格品时，立即对不合格品进行标识、隔离；2.2标识方法为；属材料缺陷的产品在缺陷部位用红色油漆笔画圆圈表示，属调试、加工报废的在产品上用红色油漆笔画叉；2.3隔离方法：放入现场指定的废品区（红色区域）；2.4操作者生产过程中发现大批量不合格品时，应立即停止生产并上报生产主管与现场质检员进行处理。2.5操作者于当天下班前，将不合格品交质检员确认；2.6质检员对不合格品进行判定，对外购不合格品未产生相关损失的开具《不合格品通知单》退厂处理，对外购不合格品已产生相关损失的开具《废品通知单》并注明供方应承担的相关损失责任；对外协不合格品开具《不合格品通知单》退供方返工处理；属工艺、设备调试报废的开具《废品通知单》由技术员、维修员签字后，由公司承担相应责任；属操作失误的废品开具《废品通知单》，注明责任人；2.7操作者凭《废品通知单》将不合格品交库房；对批量不合格品，经质检员判定后填写《质量信息流转处理单》上报；2.8对终检时发现的不合格品，经返工后能达到原使用要求的，由质检员安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd8开具《不合格品通知单》，操作者返工后重新交验；2.9对终检时发现的不合格品，需让步使用、报废的，由质检员填写《检测记录表》报品管部评审3.0品管部根据信息内容责成相关部门进行处理；3.1由处理部门查找原因，进行分析，并提出处理办法；3.2处理结果包括：返工（返修）、报废、让步接收；3.3管理者代表负责最后的处理意见审批；3.4质检员根据信息处理意见，对报废的产品开具《废品通知单》；3.5对让步接收的产品由操作者作好标识状态进行下工序流转；需返工（返修）的产品由生产部门进行返工（返修）后，重新交验；3.6物管员根据《废品通知单》，对废品进行入库管理；3.7将废品放入指定的废品区；3.8对让步接收的产品在标识单上注明状态。（3）出厂后不合格品处理3.1业务员接客户信息后，对不合格进行退货处理；退货当天内填写《退货处理单》交销售或客服主管确认后交物管员。3.2物管员将退货放入待处理品区域；3.3物管员与质检员一起对退货数量、型号、质量状态进行确认后签字。3.4技术质量部根据退货原因和质量状态提出处理意见；3.5管理者代表对最终处理意见进行审批；必要时可提交总经理进行批准；安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd93.6处理意见包括：转其他状态或客户使用、由生产部拆件利用。3.7生产部根据处理意见，将退货品领出作拆件处理；质检员对合格的零部件开《合格品通知单》；3.8质检员对不合格的零部件开《不合格品通知单》或《废品通知单》；3.9操作者凭《合格品通知单》、《不合格品通知单》、《废品通知单》进行入库。4.0物管员根据处理意见，对转其他状态或客户的退货品入合格品区，并在标识状态上注明原状态；4.1物管员根据质检开具的各种通知单进行相应的入库管理。（4）委外加工不合格品的处理4.1外协供方在加工过程中发现不合格品时，应立即进行隔离并标识好状态；4.2标识方法：属零件来料缺陷的在缺陷部位用红色油漆笔画圆圈，属加工过程中产生的废品，用红色油漆4.3外协供方开具《送货单》并标注来料时生产批次号后于下批送货时交回我司处理。4.4质检员根据《送货单》对不合格品进行判定；4.5属前工序责任的落实责任人，并开具《废品通知单》；4.6属批量不合格品时需填写《质量信息流转处理单》上报处理；4.7《质量信息流转处理单》的处理参照生产过程中的不合格品处理方式安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd10进行。4.8物管员凭《废品通知单》对不合格品进行入库管理；4.9将不合格品放入废品区；5.0对需待《质量信息流转处理单》处理的不合格品放入待处理品区。(5)责任5.1外购供方在规定时间内不进行退货处理按《质量协议》进行考核；5.2外协供方发现不合格品后不主动上报并及时交回我司的，相关报废损失由外协供方全部承担；5.3物管员对所管物资不按规定区域堆放的考核20元/次，并承担因此引起的质量事故相关责任；5.4操作者对当天发生的不合格品不及时处理的，考核20元/次；对不按规定标识、隔离、私藏不合格品和发现不合格品不主动报告的考核50元/次；5.5业务员对客户提出不合格品信息，不及时处理上报，造成责任不明、损失加重的由业务员承担相应责任；5.6质检员对不合格品判定失误，造成投诉的对质检员考核20元/次红星丝网制造有限公司技术质量部2015-10-01安平红星丝网制造有限公司AnpingRedStarWireMeshMFG.Co.Ltd11产品质量过程管理流程及实施细则不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不/不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不D.不不不不不不不不不不不不不不不不不不不A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不E.不不不不不不不不不不不不不不不不B.不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不C.不不不不不不不不不不不不不不不不/不不不不不不不不不不不不不不不不不不不/不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不/不不不不不不ACDBE不不安平红