不合格品管理

1不合格品管理规定质2000-17在制造过程中或制造完毕后的零组件和成品，凡不符合已批准的设计图纸、工艺规程、技术条件和标准样件（以下统称为技术文件）要求者，均为不合格品。不合格品分为废品、返修品和回用品三类。1、废品：系指零件所带缺陷已无法排除（或虽能排除但在经济上已不合算）或排除后不符合技术文件要求，而不能满足产品使用要求者。废品分为非成批性废品和成批性废品。1.1、非成批性废品由质检开出废品通知单，确定责任部门和原因，并由责任部门人员填写改进措施后，由生产部领料员凭废品通知单到仓库以废换新，仓库保管员每月汇总一次废品通知单，报公司领导批准后办理报废手续。1.2、成批性的废品（指占该批10%以上）质检开出废品通知单后由生产部主管组织分析原因，并由责任部门人员填写改进措施并报公司领导批准后，生产部领料员凭废品通知单到仓库办理补料手续。1.3、质检在确定报废件时，应确定到不能再分介的最小件。1.4、对已确定的废品，由质检在废品上作出红色标记，隔离存放，防止被再次使用。1.5、废品退库后保管员立即将废品置入废品区，严格隔离、防止被再次发出，仓库内的废品每月清理一次并从仓库内剔除。2、返修品：系指零组件、成品所带缺陷，在技术上可以排除，经济上亦合算，排除后仍可符合技术文件要求者。返修品分为非成批性返修品和成批性返修品。2.1、非成批性返修品由质检开出返修品通知单，确定责任部门和原因，并由责任部门人员填写改进措施后由生产部安排返修。2.2、成批性返修品（指占该批10%以上）质检开出返修品通知单后，由生产部主管组织分析原因，并由责任部门人员填写改进措施后由生产部安排返修。3、回用品：系指不合格的零组件和成品，经技术分析，认为尚能满足产品使用要求者，回用品分为三级处理。3.1、一级：一般的非成批性回用品（如表面轻微缺陷，非配合尺寸）及工位间的回用品（不涉及到最后零组件尺寸和表面质量的改变），由车间生产工程师处理后在生产部回用品登记本上登记并签字。3.2、二级：不影响产品性能、安全、强度、寿命和互换性的回用品或成批性的一级回用品（指占该批10%以上）由生产部办理回用手续，品管部组织处理。3.3、三级：凡影响产品性能、安全、强度、寿命和互换性的回用品由生产部办理回用手续，公司领导组织处理。3.4、回用单随产品入库，回用品和合格品分开存放保管。3.5、对回用品采取的改进措施应认真贯彻落实，对第三次出现的重复性回用品原则上不予处理。4、不合格品的处理必须遵循三不放过（原因不找出不放过、责任不查清不放过、措施不落2实不放过）原则，责任单位应认真分析原因，明确责任者，落实改进措施，避免质量问题的重复发生。5、不合格品的处理只从技术角度作出使用与否的决定，不允许夹杂任何偏见，且不受进度和成本的干扰。6、不合格品责任代号01设计02工艺03器材04工人05检验06工装07管理08其它当责任代号确认出现争议时，非成批性的不合格品由品管部裁决，成批性的不合格品由公司领导裁决。7、使用表格与填表说明7.1、废品通知单和返修品通知单7.1.1、废品通知单和返修品通知单均使用“废品通知单”。当废品通知单作为返修通知单使用时，由质检用手工将表头“废”字划去改为“返修”，同时将表内三处“报废”字样划去，改为“返修”。7.1.2、填表说明产品零件工号：由质检填写产品型号；（例：FC-201/450M/25W）编号：由质检按产品型号、生产年度、生产月份、序号填写；例：FC-201-00-11-01（FC-201产品型号；00生产年度；11生产月份；01序号）报废或返修零件序号：由质检填写工位号，在工位号未明确以前填写工位名称。报废或返修零件（器件）名称：由质检填写报废件名称或返修零组件、成品名称。数量：由质检填写实际数量。报废或返修原因：非成批性由质检填写，成批性由生产部主管或责任部门人员在质检处填写，改进措施由责任部门人员在质检处填写在报废或返修原因栏内。责任分类：由质检填写分类代号，当无法确定或有争议时，报上一级裁决。检验员：由质检加盖检印。责任者：由责任人在质检处签字。（属管理问题无法落实到人时由部门主管在质检处代签；属其它问题无法落实到人时由品管部代签）车间主任：由生产部主管签字。会签：按实际需要由技术、市场、综合部会签。3批准：成批性废品和返修品须经公司领导批准。损失统计：零组件废品损失工时暂按（该零组件材料费×2）÷20元/小时，折合成小时后由综合部填写；工位返修品、成品返修品和成品返工品损失工时由返修返工人员按实际发生时间填写，器材损失费由综合部填写。综合部按月填写损失统计项目，具体的时间由综合部自定，不影响报废返修工作的正常进行。7.1.3、流传程序废品通知单和返修品通知单一式四份，传递路线为：各栏填写完整后质检自存一份并交综合部一份，另二份交生产部，生产部自存一份，交仓库补料一份。7.2、回用品申请利用单7.2.1、回用品处理，使用回用品申请利用单7.2.2、填表说明编号：由质检按产品型号、生产年度、生产月份、序号填写；例：FC-201-00-12-01型号：由质检填写产品型号；例：FC-201/450M/25W零组件名称：由质检填写回用件名称；如：控制板组件、成品数量：由质检填写实际数量；序号：由质检填写组件或成品序号；技术要求：由质检按工艺资料填写；实际情况：由质检按实际检测结果填写；回用原因：由责任者填写；改进措施：由责任者填写；技术部：由处理人签写处理意见；品管部：由处理人签写处理意见；批准：二级回用品由品管部批准；三级回用品由公司领导批准。7.2.3、回用品申请利用单一式四份，传递路线为：原件各栏填写完整后，质检复印三份，质检自存一份复印件，一份复印件交生产部随产品入库，一份复印件交责任部门，原件交品管部存。8、对已入库成品按客户特殊需求进行返工时，按返修品通知单流转程序进行，此时将“返修”字样改为“返工”字样，责任代号为07，责任者由品管部代签。9、对已入库成品和已发出成品因质量问题需返修时按返修品通知单流转程序进行。10、为保持正常生产，对生产中调整产品参数所必需的小型器件由生产部列出清单，报公司领导批准后，仓库保管员先予发出使用，质检在生产部领用下批时开具上批废品通知单，责任代号为07，责任者由品管部代签。11、不合格品损失的计划指标和分介指标，公司另文下达。12、本规定自2001年1月2日起执行，原下发的“物料报废和补发的管理规定”同时停止执行。4附：1、废品通知单格式；2、返修品通知单格式；3、返工品通知单格式；4、回用品申请利用单格式；拟制：报：崔总①发：市场①、生产①、技术①、综合②、品管②、存档①、雷兆军①共10份回用品申请利用单5编号：型号零组件名称数量责任代号序号技术要求实际情况质检：年月日原因责任人：年月日改进措施责任人：年月日技术部处理人：年月日品管部处理人：年月日批准批准人：年月日