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1／5重庆祥盛实业发展有限公司重庆熠美实业发展有限公司重庆奥科伦实业发展有限公司文件编号:SQP52-B模具管理程序编制：体系／标准化：审核：批准：发布日期：年月日实施日期：年月日受控状态SQP52-B模具管理程序／82目录1.目的2.适用范围3.定义4.相关文件5.职责6.作业程序7.附件及其表单评审部门评审签名及意见分发份数■技术部■人力资源部■财务部■生产部■物控部■采购部■销售部■品质部■行政部■设备部版本修改内容修改人A新增文件B更改公司名称（视野变更为奥科伦）代江英SQP52-B模具管理程序／831.0目的为使新品或成熟产品模具，于调动使用前后能保有其正确性及准确度，以确保产品质量。2.0适用范围模具是过程能力的重要保证，是影响产品质量的重要因素。本办法适用于本公司自主设计、本公司委托供方开发及本公司拥有产权的注塑模的管理。3.0定义NA。4.0相关文件NA5.0职责5.16.0作业程序6.1模具的申请及模具供方选择6.1.1产品工程师根据确定的产品明细表及产品技术方案，填写《模具申请单》申请模具的制作，并经项目经理/技术经理审批，总经理批准后提交采购工程师。6.1.2采购工程师根据模具需求，在《合格供方清单》中选择2-3家模具供方，其选择原则依《采购控制程序》，并安排模具供方与项目组的初期技术交流。如遇特殊情况需开发新供方、采购与技术共同商议确认后方能执行。6.1.3产品工程师/模具工程师/设计工程师根据产品的技术要求与模具供方进行初期的技术交流。包括但不限于：模架、A板、B板及镶块的尺寸、型腔、型芯、滑块材质及热处理要求、出模数、浇口类型、表面处理、冷却水型式、滑块滑道要求、顶出型式等。产品工程师负责汇总输出《模具初步技术方案》。6.1.4产品工程师根据汇总的《模具初步技术方案》，组织项目经理/模具工程师/采购工程师/品质工程师/工艺工程师/注塑工程师/设计工程师等对技术要求进行评审。根据评审内容，修改《模具初步技术方案》。并生效受控。技术部发放至采购部等部门。6.1.5采购工程师根据受控的《模具初步技术方案》发放至各备选模具供方。进行报价阶段。6.1.6采购工程师汇总模具报价，确定最终模具供方，报采购经理审批，总经理批准。6.1.7采购工程师根据最终模具供方的确定，列入初始《供方清单》。6.1.8模具开发技术协议和模具加工合同的签定6.1.8.1项目经理/产品工程师/模具工程师根据初始《供方清单》，与模具供方签定《模具开发技术协议》。6.1.8.2采购工程师拟定《模具加工合同》经总经理批准后与模具供方签定。其合同应采用经总经理批准的合同型式并不得擅自删除其中的任何项目。模具加工合同除应包括《模具SQP52-B模具管理程序／84初步技术方案》所规定的技术要求外，至少还应包括开发进度、模具运输方式、验收准则、付款方式、易损件提供、样件提供进度及方式、样件价格、材料、技术资料保密等内容。付款进度与产品验收、模具验收结果挂勾。6.1.9采购工程师将《模具加工合同》报生产部设备工程师及生产部经理签字（可签在合同背面），以便生产部进行台帐管理。记录于《模具管理台帐》。6.1.10《模具加工合同》采购工程师最终提交财务部会计备案，原件提交财务部保存，财务部报集团管理部备案。财务部接收到《模具加工合同》必须经总经理及模具供方签字盖章为有效，并经生产部备案方可进入付款流程。模具流程进入6.2。6.1.11采购工程师根据《模具加工合同》申请首付款支付。6.2模具的制造6.2.1产品工程师将已经生效的产品数据发放至采购工程师，由采购工程师统一发给模具供方。模具供方接到数据后6个工作日内提交模具方案3D数据。6.2.2由项目经理组织模具工程师、产品工程师、设计工程师、采购工程师、品质工程师、工艺工程师等对模具方案3D数据进行评审，输出《模具方案评审表》。6.2.2.1通过评审，则直接输出《开模指令》。采购工程师发放至模具供方。6.2.2.2未通过评审时，采购工程师将《模具方案评审表》发放至模具供方修改。并再次进入6.2.2。6.2.3模具制造前的前期准备6.2.3.1模具供方接到《开模指令》后，进行备料。采购工程师应对备料进行检查。检查内容包括但不限于：供方材料清单、供方进料单、供方进料质保单、发票等。若不要求供方备料时，则由采购部根据需试模的样件数确定材料需求量，并发运至模具供方。6.2.3.2模具供方接到《开模通知书》后，应制定《模具开发进度表》，并提交采购工程师。以便采购工程师对其开发进度的跟踪管理，以便及时要求技术、品质部门给予相应的支持与配合。6.2.3.3模具工程师/产品工程师/设计工程师在供方前期准备阶段应分阶段制定《模具验收表》中的详细的验收项目及标准。（1）配模阶段：模架、浇注系统、成型系统、冷却/加热系统、顶出系统等方面。（2）5套样件阶段（3）50/100套样件阶段6.3模具验收6.3.1模具工程师应按《模具验收表》配模阶段的验收项目及标准对模具结构进行现场检测。6.3.1.1检测合格后模具工程师在《模具验收表》中明确此阶段验收结果，项目经理批准并开立《试模通知》，供方依《试模通知》试模。6.3.1.2检测不合格时，输出《修模通知书》要求整改后再重新检测。直至检测合格。再进SQP52-B模具管理程序／85入6.2.4.1。6.3.2模具第一次试模样件验收模具供方根据《试模通知》进行第一次试模（规定第一次试模数量为5套），并提供5套产品的《全尺寸报告》。项目工程师需要在第一次试模前发行初版的2D档。6.3.2.1试模样件提交后，项目经理应组织/模具工程师/产品工程师/品质工程师进行来料检验及装配验证，项目包括：（1）抽查《全尺寸报告》，以确认重要管控尺寸是否符合规定的要求。（2）产品外观质量检查、产品装配和安装，以确认产品是否满足设计要求，工艺工程师给予配合。根据检验结果，将相应的结果汇总于《试装问题表》。6.3.2.2检验结果处理（1）5套样件提交除外观无严重影响外，重要尺寸、实际装配都符合设计要求时，则通知模具供方进入模具精整阶段。另，项目工程师需要对产品图纸进行修整，使产品尺寸与图纸要求一致。同时在《模具验收表》中明确此阶段验收结果，项目经理批准，下发《试模通知》生产50/100套。。（2）5套样件提交不合格时，则由产品工程师/模具工程师/项目经理，下达《修模通知书》通知模具供方进入修模阶段。修模后重新提交5套样件，进入6.2.5.1。直至提交样件合格后方可进入6.2.5.2中（1）。并对不合格现象统计于《试装问题表》中。6.3.2.3采购工程师根据《模具加工合同》申请付款，财务部支付。6.3.3模具最终验收6.3.3.1样件提交及资料提交（1）模具供方根据《试模通知》提交样件至采购工程师，。规定灯具模具试产50套，拉手模具100套，并随同提交CPK报告（32套）、模具2D图、模具装配图、初始注塑加工数据等PPAP资料。（2）模具供方提交的套样件必须采用模具进行连续生产的产品，连续生产中，如发生生产异常（包括可能与模具质量无关的异常），则应在排除异常后从0开始算重新生产50/100套样件。6.3.3.2样件验证及资料审查（1）模具精整后样件的验收及装配按正常流程进行，并做好相关记录（2）资料审查，由项目经理/产品工程师/模具工程师/设计工程师/品质工程师/工艺工程师对其进行评审。6.3.3.3模具最终验收结果（1）样件提交验证合格时，资料审查通过时。则由项目经理组织产品工程师/模具工程师/设计工程师/品质工程师/工艺工程师对其《模具验收表》进行最后评审。评审通过，则完SQP52-B模具管理程序／86善《模具验收表》的最终验收通过结果。（2）上述条件不符合时，则相应输出《试装问题表》《修模通知书》。模具供方整改后重新生产提交样件。直至合格。后再进入上述（1）条。6.3.3.4采购部可依据《《模具加工合同》申请付款。财务部支付。6.4模具的调动6.4.1根据产品的初始《供方清单》所选择的注塑供方，采购工程师提出《模具调动申请表》，申请把模具从模具从方调动至注塑供方。并经采购经理及总经理批准后执行。《模具调动申请表》须由采购工程师报生产部设备工程师，对模具台帐备注调动中，注明调动后的接收方单位名称。6.4.2采购工程师将《模具调动申请表》发至供方确认，供方确认后调动模具。6.4.2.1注塑供方模具验收：（1）模具调动至注塑供方现场，由注塑供方进行现场验收。供方应尽可能采用与量产同种型号的注塑机，能耗较小的注塑机。注塑供方应全程跟踪和记录模具使用情况。（2）验收项目：A、模具外观：光滑平整、无锋利锐角、足够的结构强度且吊装方便。B、浇口合理，成型容易，产品顶出轻松，顶出行程同步均匀，脱模不须采用脱模剂。C、产品外观良好，无顶白，顶冒/顶裂，明显的冲击纹，熔接痕和超过两处的明显飞边。D、滑块抽芯滑动轻松，定位准确，安装牢固，便于润滑，其强度应适于大批量生生产。E、冷却有效，冷却水道无泄漏，堵塞，水管应便于装卸。F、热流道必须有效、浇口易于取出，易于拆装，不得漏料，内外部结构及插接形式必须保证用电安全，控制元件须采用标准件，还须配备易损件之适量的备件。G、注塑供方应进行量产可行性评估和寿命评估。（3）模具验收后样件须由项目经理/产品工程师进行封样。受控（相应的样件编号及登记）。（4）验收的整改要求由模具工程师要求模具供方派人或出资进行整改。输出《修模通知书》。6.4.2.2注塑供方验收合格后，输出《模具接收确认书》提交采购工程师。采购工程师报生产部设备工程师进行台帐管理。标注从“调动中“改为”已落实“。并保存《模具接收确认书》。并报集团管理部备案。6.5模具的使用与维护、维修与保养6.5.1采购部《采购主合同》里对注塑供方在使用与维护中进行要求：6.5.1.1采购部应要求模具使用单位即注塑供方进行定置管理，以便于模具的统一防护和管理，并减少模具的搬运。可在《采购主合同》里体现等方式。6.5.1.2对暂不用的模具，注塑供方须小心清理模具型芯、结合面等处的残料，并在模具型芯、导杆、顶出杆等滑动部位加防护油后再合模取下，存放于固定位置。6.5.1.3注塑供方必须在每次加工后和至少每月对模具进一次防锈处理，处理手段包括在相SQP52-B模具管理程序／87应的部分喷涂防锈油、剂等。6.5.1.4使用模具过程上，严禁用硬物敲击模具型芯、在脱模困难时，只能用紫铜棒撬取。6.5.2采购工程师应从模具调动后，要求注塑供方对模具进行维护与保养。并且要求提交以下资料，保存于采购部。6.5.2.1填写《模具履历表》，并对模具的修改须通知项目经理/产品工程师/模具工程师。季度提交一次。6.5.2.2填写《模具维修记录表》。季度提交一次。6.5.2.3编制《模具保养计划》，按计划进行保养，填写《保养记录表》。应在接收模具后两周内提交。接收后每年年初提交一次。6.5.3熠美自行注塑生产的模具按《注塑生产管理控制程序进行》6.6模具的报废6.6.1模具报废来源6.6.1.1模具开发阶段，模具报废。由产品工程师提出申请。6.6.1.2注塑供方使用模具，模具报废。由采购工程师提出申请。6.6.1.2公司内部注塑使用模具/年底盘点中长期不用模具，模具报废。由工艺工程师/设备工程师提出申请。6.6.2报废流程6.6.2.1申请单位填写《模具报废申请单》一式三联，报部门经理后提交财务经理。6.6.2.2财务经理组织采购、技术、品质、生产进行评审。评审结果须包含：是否变卖？变卖价格等信息。6.6.2.3财务经理将评审结果报集团管理部审批。集团管理部审批结果须有处置意见。6.6.2.4财务经理发放《模具报废申请单》给采购工程师/设备工程师，要求采购工程师按审批结果执行。要求生产部设备工程师对模具台帐进行更新。并跟踪处理进度及结果。7.0附件及其表单7.1《模具申请单，SQP52-FORM01-A》7.2《模具报废申请单，SQP52-FORM02-A》7.3《模具初步技术方案，SQP52-FORM03-A》7.4《模具履历表，SQP52-FORM0