东阿黑毛驴种业产业化项目可行性分析报告

东阿黑毛驴种业产业化项目可行性分析报告项目承担单位：山东东阿阿胶股份有限公司项目主管单位：聊城市畜牧兽医局二O一三年八月目录第一章总论…………………………………………………………………1一、项目提要………………………………………………………………1二、可行性报告编制及依据………………………………………………2三、可行性研究报告编制的原则…………………………………………3四、主要技术经济指标表…………………………………………………3第二章项目建设必要性与可行性…………………………………………5一、项目建设必要性………………………………………………………5二、项目建设可行性………………………………………………………6三、市场需求情况…………………………………………………………10第三章项目实施区域选择…………………………………………………15一、项目区基本情况………………………………………………………15二、项目实施地区的选择…………………………………………………16第四章项目工作推进主要措施……………………………………………17一、订单收购………………………………………………………………17二、原种改良………………………………………………………………17三、金融服务………………………………………………………………17四、其它措施………………………………………………………………17第五章环境保护……………………………………………………………19一、项目的主要污染源和污染物…………………………………………19二、治理环境方案…………………………………………………………19三、环境影响评价结论……………………………………………………19第六章项目实施进度安排…………………………………………………20一、项目引种与生产计划…………………………………………………20二、“东阿黑毛驴”新品种认证……………………………………………20第七章项目投资估算与资金筹措…………………………………………21一、项目投资估算…………………………………………………………21二、项目资金筹资…………………………………………………………21第八章效益分析与风险评估………………………………………………22一、经济效益分析…………………………………………………………22二、社会效益分析…………………………………………………………23三、生态效益分析…………………………………………………………23第九章得出可行性研究的结论与提出建议………………………………24一、可行性研究结论………………………………………………………24二、建议……………………………………………………………………241第一章总论一、项目提要(一)、项目名称：东阿阿胶黑毛驴种业产业化项目(二)、项目承担单位：山东东阿阿胶股份有限公司(三)、项目责任人：李世忠(四)、项目主管单位：聊城市畜牧兽医局(五)、项目建设地区和地点：东阿县刘集镇、鱼山镇、铜城镇（原黄屯乡区域）、姜楼镇等沿黄村落，贫困人口2万人，贫困户0.7万户，项目覆盖其中的0.33万户。(六)、项目建设期限：2013年7月-2016年6月(七)、项目建设内容、规模、目标与效益分析：项目计划引进黑毛驴3000头，通过品种选育、自繁、提纯，逐步建立存栏2万头的“东阿黑毛驴”新品种，发展带动东阿县贫困户3300户，人口1万人，户均饲养6头，年出栏13400头以上，实现纯收入3300万元，户均增收10000元。项目实施后年产“东阿黑毛驴”牌种公驴1500头，通过生产冻精在东阿阿胶养驴基地推广，实现良种改良150万头，带动全国农户实现收入30亿元，其中直接增收5亿元。项目实施后，预计东阿阿胶年新增驴皮收购量30万张，新增阿胶产量600吨以上，新增产值10亿元，新增利税5亿元。2(八)、项目投资概算：项目总投资4230万元。根据目前市场行情，每头母驴价格0.8万元，项目前期计划引进母驴3000头，成本2400万元（后期靠农户自繁自养至2万头），养殖成本1380万元，贷款利息450万元。(九)、项目组织管理项目由聊城市畜牧兽医局领导，由东阿阿胶实施，每月定期召开项目推进工作会议，东阿养驴专业合作社及农户代表参与。通过多方参与、协作，及时解决农户在养驴过程中的困难，确保项目实施顺利，达成项目目标。二、可行性报告编制及依据本项目的出发点是通过产业扶贫，达成“农户、政府、企业”三方共赢的目标，有力推动东阿县扶贫开发工作。政策依据1、中共中央国务院《中国农村扶贫开发纲要（2011－2020年）》2、《国务院扶贫办、财政部关于进一步做好贫困村互助资金试点工作的指导意见》（国开办发[2009]103号）3、《国务院扶贫办、财政部关于开展“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”试点通知》（国开办发[2007]39号）4、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号5、《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中发[2005]1号6、《中华人民共和国农业法》7、《中华人民共和国环境保护法》38、《中华人民共和国可再生资源法》9、国家环保总局《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖污染防治技术规范》、《畜禽养殖污染排放标准》三、可行性研究报告编制的原则1、产业扶贫原则东阿县驴存栏量约为3000头，主要分布在沿黄河相对贫困区域。东阿阿胶作为东阿县龙头企业，对驴皮和种驴有着强大的市场需求，通过发挥龙头企业的带动作用，通过产业化扶贫，可以从根本上帮助贫困农户，让其能够自给自足。2、可持续性原则本项目从良种引进，原种改良、技术服务，到订单收购各环节设计严密，保障了农户的持续增收。3、公平公开原则本项目实施地点和农户根据聊城市畜牧兽医局提供名单实施，接受聊城市畜牧兽医局和财政局等职能单位监督检查，确保项目实施公平、公开，将扶贫开发工作落实到实处。四、主要技术经济指标表序号指标名称单位金额1总投资万元42301.1引驴投资万元24001.2养殖成本万元13801.3贷款利息万元45042资金筹措万元42302.1农户自筹万元19802.2农户贷款万元18002.3项目贴息万元4503建设期年54农户年纯收入万元16505动态回收期年45第二章项目建设的必要性与可行性一、项目建设的必要性(一)、东阿县扶贫开发的需要东阿县地处鲁西大地，是山东省欠发达地区。全县83个贫困村、11940户贫困户、42978名贫困人口，占总人口数的约10%。东阿县为加快推进贫困村发展进程，坚持“户为基础，整村推进，区域规划，产业开发”的总体思路，近年来取得了一定的扶贫开发成绩，但扶贫任务也依然艰巨。通过发展“东阿黑毛驴”产业，实施产业化可持续扶贫，创新扶贫模式，将带动东阿县一批贫困户实现增收。(二)、我国阿胶行业发展的需要山东东阿阿胶股份有限公司，是国内最大的阿胶及系列产品生产企业，主要原料是驴皮，年需求量在120万张以上。随着驴存栏量的减少，驴皮的市场供应量也急剧减少，直接导致阿胶产量连年下滑，公司阿胶产量已较高峰时期减产近50%。驴皮随着驴数量的下降而下降，已成为制约阿胶行业可持续发展的瓶颈性因素。目前，山东东阿阿胶股份有限公司的原料驴皮来源，一是来自于全国各地的驴皮供应商，二是来自于原料基地，三是来自于国外进口。近年来，由于消费能力持续增强，阿胶类产品消费量大增，而阿胶原材料驴皮资源紧张，供应量大减，目前国内仅能6满足东阿阿胶驴皮需求的62%，每年还需从国外进口大量驴皮。由于原材料供应紧缺，东阿阿胶公司目前产量只有设计生产能力的66%；同时，由于驴皮来源于全国各地，由于驴的品种不同、大小不同、区域不同、饲养方法不同等原因，驴皮的大小、毛色等不统一，造成阿胶产品出胶率不一致，严重影响了公司的持续健康发展。作为阿胶标准化、优质化的基础，阿胶原料（驴皮）基地建设一直以来是东阿阿胶的一项重要工作，近年来已相继投入2亿元，研发驴快速繁育技术，大力发展驴养殖，建设阿胶原料药材基地。目前，驴养殖基地已初具规模，但还远远不能满足公司生产的需要。因此，东阿阿胶公司在积极研发驴快速繁育、科学饲养新技术的基础上，迫切需要进一步巩固和扩大驴养殖规模，提高驴的良种覆盖率，建立稳定的原料药材供应基地，提高驴皮供应的数量，促进阿胶产业的持续发展，真正打造中国第一滋补品牌。东阿阿胶对原料基地扩大养殖规模的需求，要求有大量的种驴生产和供应，以满足全国各地良种改良的市场需求。而东阿种驴基地的建设，通过与农户合作育种，通过订单收购、技术服务，在推动贫困户脱贫增收的同时，实现“东阿黑毛驴”品种的培育。二、项目建设的可行性(一)丰富的产业化扶贫开发经验东阿县加快推进贫困村发展进程，坚持“户为基础，整村推7进，区域规划，产业开发”的总体思路，在稳定解决现有贫困人口温饱问题基础上，全县所有乡镇均建立起1-2项能够真正拉动全镇经济的主导产业。一是抓好扶贫项目建设。按照连续三年的扶贫投入和“整村推进”的开发方针，把扶贫项目和当地农业结构调整相结合，通过扶贫项目培植主导产业。成立由项目区、水利、农技、林业、畜牧等部门组成的项目开发领导小组，负责项目建设和技术服务等工作。目前培植发展的主导产业项目覆盖了全县83个贫困村、11940户贫困户、42978名贫困人口。二是精心组织贫困村帮扶工作。对扶贫项目实行项目库管理，开发领导小组成员单位会同当地干部群众分析研究当地资源优势，论证、筛选扶贫项目，并在项目实施、督查、验收等各环节严格标准。三是加强扶贫资金管理。设立财政扶贫资金专户，专项管理，封闭运行，国库统一核算，根据扶贫项目审核情况按规定拨付。四是努力抓好科教扶贫。结合项目计划，聘请有关专家举办培训班，先后举办各类培训班68期，培训技术骨干9000多人次，提高了贫困人口科技文化素质，促进了扶贫工作健康快速发展。(二)良好的产业发展基础1、优良的种公驴站建设2012年东阿阿胶投资1亿元在东阿县城西3公里建设占地200亩的国家种公驴站，通过该基地向农户提供优秀的“东阿黑毛驴”8种驴，并负责回收良种后代。龙头企业的存在为东阿县“东阿黑毛驴”产业化经营与发展奠定了良好的基础。山东天龙牧业科技有限公司鸟瞰图2011年东阿阿胶与山东省农科院合作开发驴细管冻精技术，项目取得了成功，冻精情期受胎率达到鲜精水平的93%，具备了产业化推广的技术条件。2、全产业链的驴肉产品开发东阿阿胶2002年以来，投资2亿元多元，在全国建立了17个养驴基地，开发了一批驴肉产品，已构建了从养殖、屠宰、产9品研发与销售的全产业链的驴产业，形成了强大的市场开发与带动能力，为驴产业的发展，为“东阿黑毛驴”产业化经营奠定了良好的产业基础，并提供了广大的市场。生鲜驴肉天龙八部103、梯队化的人才技术队伍东阿阿胶目前已经建立了专业化的养驴基地团队，共42人，其中硕士6人，本科14人，专科4人，梯队化的人才技术队伍为良种改良、技术服务提供了人才保障。三市场需求情况1、驴肉市场分析我国是一个近13亿人口的农业大国，随着国民经济的持续、快速稳定增长，人民生活水平的不断提高，传统食品结构将发生重大变化，绝大部分地区群众生活由“温饱型”向“营养型”、“功能型”及食疗型方向改变，这就为肉驴产品销售开辟了广阔的市场。驴肉的营养价值极高，民间有“天上龙肉，地上驴肉”的谚语，以此来形容驴肉之美。古人把驴肉比做龙肉，不仅赞美驴肉的肉质鲜香细嫩，味美可口，更看重驴肉的营养价值和滋补健身的功效。驴肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的肉类，每百克含蛋白质21.6克，脂肪0.7克，钙10毫克，磷144毫克，铁13.6毫克，还含有多种维生素及微量元素。驴肉对心血管疾病患者有较好的补益作用。驴肉蛋白质含量比牛肉、猪肉高，而脂肪含量比牛肉、猪肉低，是典型的高蛋白质低脂肪食物，另外它还含有动物胶、骨胶朊和钙、硫等成分，能为体弱、病后调养的人提供良好的营养补充。据《本草纲目》记载：“驴肉补血、治远年老损，煮之饮、固11本培元”。中医认为，驴肉可补气养血，对气血不足者有极大