两化融合动态调整管理程序

XYYX/XG2013-2015版本号：A/0动态调整管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布YX/XG2013-2015版本号：A/011目的建立两化融合的动态调整机制，做到体系的局部优化，实现持续提升。2范围本控制程序规定了公司两化融合动态调整工作中，各部门的职责以及主要工作流程。3规范性引用文件/4职责4.1两化融合管理委员会统一指导和协调动态调整工作，对重要工作进行审查。4.2人事行政部4.2.1负责动态调整变更需求征集表的征集工作；4.2.2负责组织初审动态调整变更需求建议书；4.2.3负责组织开展动态调整变更工作评审；管理程序4.3各部门根据两化融合动态调整程序的要求，负责基于本部门业务需求，提出变更计划。5管理活动的内容与方法5.1总体要求5.1.1相关要求5.1.1.1公司应重点关注并有效识别行业政策、法律法规、技术创新等因素变化，按照策划的周期或在条件满足时开展评审，必要时进行动态调整。5.1.1.2公司应加强动态调整的过程管理，确保动态调整的及时性、准确性和有效性。5.2业务描述5.2.1识别需求人事行政部每年下发行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求征集表。各业务部门根据实际工作需要提出的行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求，并填写需求建议书提交到人事行政部进行初步审核。5.2.2需求评审人事行政部将需求建议书汇总，制订变更评审计划，开展变更评审，评审通过后进行变更。5.2.3监督与控制人事行政部负责组织以例会、周报、月报、专题会议等形式，跟踪和控制变更需求收集、评审等执行情况以及相关方反馈等动态信息，以确保动态调整有效实施。6相关记录YX/XG2013-2015表1《调整需求征集表》YX/XG2013-2015版本号：A/02调整需求征集表YX/XG2013-2015表1需求目的需求日期需求部门申请人需求产生原因：需求内容：评审人员：评审结论：备注