中医“治未病”预防保健服务项目专项资金支出绩效评价报告

-1-**县中医医院中医“治未病”预防保健服务项目专项资金支出绩效评价报告2015年度我院积极开展中医“治未病”工作，以针灸理疗康复科为中心设立的“治未病”服务点以“未病先防，已病防变，瘥后防复”为重点，深入推进中医“治未病”，构建了中医特色明显、技术适宜、形式多样、服务规范的预防保健服务体系。不断提高中医预防保健服务能力和水平，满足了人民群众日益增长的多层次多样化的中医预防保健服务需求。一、我院中医“治未病”预防保健服务项目基本情况（一）项目概况：我院以针灸理疗康复科为中心，依托中风科、针灸理疗科，设立“治未病”服务点。科室专职人员3名，开展中医体质辨识、西医健康检查、健康状态评估、危害因素分析、平衡膳食指导、睡眠保健指导等服务，应用中医预防保健技术，如针刺、艾灸、推拿、拔罐、穴位贴敷、刮痧、药浴、熏洗(蒸)等服务于健康人群、亚健康人群、疾病人群、康复人群。（二）项目绩效目标：1.项目绩效总目标。积极传播“治未病”中医特色预防保健服务。大力推广非药物治疗技术，加强中医药预防保健技术的普及。运用健康教育讲座的-2-模式，更多更广的在全民中提供中医“治未病”宣传推广，将适宜技术推广到全民家中；印制中医“治未病”宣传手册，免费向居民发放，并提供“治未病”咨询讲解活动；全面开展城乡居民中医体质辨识工作，县域职工体检中医体质辨识建档率大于80%，指导乡镇卫生院完成城乡居民健康档案中医体质辨识建档率达到40%，群众中医药健康知识知晓率达到50%。通过向城乡居民提供中医“治未病”知识的宣传与咨询服务，逐步开展中医体质辨识、西医健康检查、健康状态评估、危害因素分析、平衡膳食指导、睡眠保健指导、中医适宜技术服务等中医药“治未病”服务项目，切实提高人民群众健康水平。2.项目绩效阶段性目标。今年计划开展种类“治未病”工作8000人次，“冬病夏治”开展50人次以上，中医适宜技术受益群众3000人次，居民健康档案中医体质辨识建档3000份，进行中医文化宣传、适宜技术推广每周一次。二、中医“治未病”预防保健服务项目绩效报告情况经详细统计，截止10月底，针灸理疗康复科协助完成近3500余份中医体质辩识及保健指导；中医康复理疗4100余人次，其中，中药敷贴“冬病夏治”服务71人次；电针治疗718人次；电脑中频治疗681人次；红外线理疗877人次；拔罐663人次；超短波治疗426人次；牵引治疗519人次；穴位注射46人次；推拿61人次；其他技术应用29人次。视天气情况，每周下乡进行适宜技术推广，采购-3-帐篷、煎药设备，选用各类中草药48.4kg,免费赠饮由我院中医专家组制定的中草药处方煎制汤剂《流感预防方》、《清暑益气汤》、《降脂消脂汤》等，同时在门诊发放，累计受益群众2700余人次，发放中医“治未病”宣传资料790余份。积极参与县域内大型公共活动的医疗救护保障工作，派出中医保健医疗小组9次，累计开展中医保健、救护100余人次。派员赴开封市中医医院参加河南省中医文化建设研讨会，提升业务眼界。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的：通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：1、绩效评价原则遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、绩效评价指标体系，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。3、绩效评价方法采用比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。（三）绩效评价工作过程：1.前期准备。年度工作开始前，制定项目可行性计划。项目开展中注重数据收集。绩效评价开始前详细收集、处理相关数据。-4-2.组织实施。确定工作小组成员及职责分工，完成项目实施目标、项目实施情况及项目实施标准等材料的收集准备工作，根据工作需要及时收集补充项目实施相关材料。完成项目绩效评价资料的收集、组织现场勘查和评价等工作。完成评价报告工作，对评价结果进行研究分析，提出项目管理中存在的问题。3.分析评价。对应《陕西省“治未病”预防保健服务项目绩效评价指标》逐项分析评价。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析：1.项目资金到位情况分析。本项目自2015年1月开始全面推进，目前到位资金为20万元。2.项目资金使用情况分析。本项目自2013年底开始开展工作，累计投入资金45万元，其中2015年以前投入资金25万元。依目前进度及费用花费情况，预计到年底将共需48万元。3.项目资金管理情况分析。该项目资金设立有专用帐户，志款专用。帐务清楚。（二）项目实施情况分析：1.项目组织情况分析。该项目启动之初，即成立工作领导小组，由主管院长主抓工作。针灸理疗科负责具体实施及资料统计，医务科、防保科提供协调及支持工作。2.项目管理情况分析。-5-该项目由本院“治未病”预防保健服务项目管理工作领导小组牵头，负责管理及指导工作。（三）项目绩效情况分析：1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。今年准备开展种类“治未病”工作8000人次，计划费用为30元/人次。专款专用，执行财务制度监管，一支笔审批，严格控制费用不超支。（2）项目成本（预算）节约情况。目前开展7600人次，费用平均为28.56元，成本控制良好。2.项目效率性分析。（1）项目的实施进度。目前开展7600余人次，进展顺利，将会提前完成年初制定的目标。（2）项目完成质量目前开展7600余人次，资料齐全，记录均规范。保质保量完成计划要求。3.项目效益性分析。（1）项目预期目标完成情况。目前开展7600余人次，进展顺利，将会提前完成年初制定的目标。（2）项目实施对经济社会的影响。该项目的顺利实施，提高了受益人群，突出中医特色，提高了县域内人民的健康意识。使未病先防，有病早治的观念深入人心。五、综合评价情况及评价结论-6-请本院“治未病”预防保健服务项目管理工作领导小组按《陕西省“治未病”预防保健服务项目绩效评价指标》进行评价，得分合计为93分。详见附表。六、绩效评价结果应用建议项目基本上实现了预期目标，中医“治未病”预防保健服务项目预算资金20万元已全部拨付到位，并将全额专款专用。经过一年的建设及实际运行，进一步强化并拓宽中医“治未病”服务范围，业务能力和学术水平取得了长足的进步，广大就医患者满意度较高，提升了中医文化影响力。七、主要经验及做法、存在问题和建议（一）经验：“治未病”科的组建，对普及中医“治未病”理念，发展中医预防保健服务，促进中医药全面继承与创新，进一步扩大中医药特色优势，拓展中医药服务的新领域，意义重大而深远。以西医体检为基础，引入个体人健康状态的动态辨识与分析评估，开展健康调养咨询、中医传统疗法、等中医干预技术，不断发掘、继承、集成、创新，丰富和发展各环节的中医服务技术方法，相继开展了针刺、灸法、火罐、推拿、敷贴、药浴、刮痧、穴位注射等中医预防保健技术，用中医特色技术和产品服务于群众，经过一年多的实践推广，已得到患者一致好评。（二）存在问题：1．对中医文化建设宣传推广的渠道不多、力度不足；2．人才培养激励机制尚不健全，从事中医“治未病”的临床医师目前只有3名，人员配备不足。-7-3．场地所限。针灸理疗康复科所使用的中医康复理疗室面积较小，床位有限，设备配备较少。（三）建议：我院中医“治未病”项目建设，系以两个科室的组建，积极拓宽中医医疗服务范围，努力完善中医医疗、康复、预防与养生保健的服务体系和综合服务功能，促进中医内涵建设的发展。如何丰富完善服务内容、保障系统有效运转，需要人力、物力、财力的不断投入，更需要医院领导及医护人员坚持不懈地改革与实干，具体建议如下：1.广泛听取服务人群的意见或建议，切合实际地发掘和创新中医服务新领域，充分发挥中医“治未病”优势，与其他专科结合，开发新技术和新产品，做到服务精细化、专业化；2.不断完善相关工作规章制度，建立规范的服务流程，要在实践中探索完善全院各科共同参与的工作运行机制，整合医院各方面资源，形成发展中医“治未病”服务的合力；3.探索开展孕产妇、老年人中医保健、康复治疗业务，扩展中医“治未病”服务范围；4.加强人才培养激励机制建设，积极引进业务发展的稀缺人才，营造良性的人才管理环境，竞争与激励并举，培养业务技术过硬的医疗队伍；5.逐步更新相关诊疗设备设施，改善科室医疗设备硬件水平，有助于提高诊疗效果；6.加大经费投入力度，医院应自力更生筹集资金，同时积极申请财政资金继续扶持。**县中医医院2015年11月12日陕西省“治未病”预防保健服务项目绩效评价指标单位名称：陕西省**县中医医院评价年度：2015年序号评价指标分值评分标准得分1管理项目2有明确的立项依据（上级正式发文）得满分，否则不得分。22各设区市卫生局负责本辖区内符合条件的中医医疗机构申报工作，并对项目实施进行监督管理和评估得满分，否则不相分。22项目完成三个月后，各市卫生局要将项目实施绩效考评报告报送省中医药管理局、省财政厅备案得满分，否则不得分。22各项目建设单位要制定科室建设计划，成立主管院长为组长的建设领导小组，指定专人负贵科室建设工作得满分，否则不得分。22为科室建设提供则力、人力、物力等相应条件，确保建设任务顺利完成得满分，否则不得分。24服务平台建设。各建设单位统一按照《中医预防保健服务提供平台建设基本规范》开展服务，提供平台的规范化建设，设立组织结构和功能定位相对独立、业务工作与医疗服务科室有机联系的“治未病”科室，建立体质辨识和风险评估、健康咨询与指导、健康干预、辅助区域等四区独立的工作场所，购置健康状态信息采集、管理设备，健康状态辨识及冈险评估设备、健康干预等中医诊疗设备，全面开展“治未病”服务得满分，否则不得分。34进行专业人员培训。选派“治未病”科室的管理人员、业务骨干到国家或省级治未病工作基础好的试点单位进行学习或培训。培训内容主要包括：“治未病”的理念及其内涵，发展中医预防保健服务的意义，中医特色健康保障—服务模式的主要内涵、特点与应用，有关建设规范、运行规范、服务规范、“治未病”服务效果评价方法及其指标体系，“治未病”服务质量监测，健康管理等，每年培训3名专业技术人员，培训时间不少于半年得满分，否则不得分。35健全服务载体和服务网络，探索与“六位一体”服务功能有机结合，因地制宜、全面综合的开展“治未病”预防保健服务得满分，否则不得分。45规范服务内容和服务流程，紧紧围绕健康维护与促进的要求，结合现代健康管理办法，应用新型健康保障服务模式，针对不同的服务对象，确定的具体服务内容，建立规范的服务流程。项目调整及支出调整的手续证明文件完整得满分，活则不得分。44有项目合同书得1分，有验收报告得1分，有技术鉴定材料得l分，有总结评估报告得l分，无相应材料则不得分。4陕西省“治未病”预防保健服务项目绩效评价指标单位名称：陕西省**县中医医院评价年度：2015年序号评价指标分值评分标准得分2资金投入及落实5各市“治未病”项目预算信息纳入本级预算是否完整，完整得满分，否则不得分。55积极落实省则政项目经费，结合建设单位自身实际，配套建设资金得满分，否则不得分。58省级项目资金下达后60天到达基层单位，得满分；60天至75天内到达得3分，超过75天不得分。88资金到位率方100％得满分，在100％基础上每下降10%（不足10％的按10％算）相应的分数在满分基础上依次递减1分，直至为0。资金到位率二（实际到位资金／计划投入资金）×100％。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落买到具体质目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。73财务管理4有经费管理制度得2分，有项目管理制度得2分，否则不得分。46项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得满分，否则不得分。66项目资金的拨付有完整的审批程序和手续的证明文件得满分，否则不得分。66项目支出符合国家法律法规和任务书的要