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1附件一：《神华集团公司井工煤矿安全风险预控管理体系审核指南（试行）》评分说明一、各一级要素分值分配各一级要素分值分配见表1。表1体系各一级要素分值分配表一级要素123456789总要求安全方针体系策划体系文件资源、机构、职责和权限危险源辨识、风险评估与控制能力、培训、意识和文化建设项目生产系统运行控制分值501060100602001001501500一级要素1011121314151617合计不安全行为控制其他要素控制相关方安全控制应急准备与响应隐患和事件安全信息安全检查与评价持续改进分值1501506050150801003030002二、PDCA四个环节分值比例分配PDCA各环节分值比列分配见表2。表2PDCA各环节分值比列分配表环节所占比例（%）P（计划）20D（实施）50C（检查）20A（处置）10三、PDCA四个环节计分方法每个环节计分按照表3进行评定。表3各环节审核符合度得分率表符合度分类得分率（%）完全不符合0少部分符合20部分符合40基本符合60比较符合70绝大部分符合80总体符合90完全符合100注：1.具体符合度得分率视审核发现的不符合项（问题或隐患）数目多少及严重程度等综合评价。2.对同一要素（或指标）涉及多个部门（或单位）时，取得分率最低值。3四、要素计分方法1.各级要素按下列公式进行计分。M=N（0.2P+0.5D+0.2C+0.1A）式中：M—代表要素实际得分；N—代表要素设计分值；P—代表计划环节的得分率；D—代表实施环节的得分率；C—代表检查环节的得分率；A—代表处置环节的得分率。2.凡出现审核指南中标“☆”指标不完全符合时，出现一项该指标所在要素得分率为70%，出现两项得分率为40%，出现三项及以上得分率为0。3.各要素最终得分取上述1和2计算结果的最低值。4.所有三级要素分数和即为二级要素得分。5.所有二级要素分数和即为一级要素得分。五、考核得分神华集团公司对被审核单位的考核得分按下列公式计算:S1＝M1/M0×100式中：S1—神华集团公司对井工煤矿年度考核得分M1—代表考核实际得分M0—代表设计分值注：不同类型的审核单位审核要素不同（如：瓦斯矿井无“防突管理”要素等），按照要素计分方法，在计算M1分值时只计算该单位审核所涉及到的要素实际得分，计算M0分值时只计算该单位审核所涉及到的要素设计分值。