三卡一图一书管理制度

株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题三卡一图一书管理制度文件编号LCDT-GLSC-01-94-2007主办人员党支部书记、项目管理部部长协办人员经营部部长、劳资员、焊接监理、宣传员版次D1目的为加强本事业部现场工艺纪律的执行力度，规范自检程序，提高产品质量，保证生产的顺利进行，特制定本管理制度。2适用范围适用于本事业部所有生产一线员工3职责3.1工艺技术部负责编制产品的工艺文件；3.2质量控制部负责编制产品的检验指导书；3.3工艺技术部现场资料员负责收集准备工艺文件，并发放工艺文件；3.4劳资员负责收集生产员工的手工操作记录，并装订成册、登记台帐，负责将手工操作记录移交技术部主管资料员存档；3.5质量管理部现场资料员负责收集准备检验指导书，并发放检验指导书；3.6工艺技术部主管资料员负责整理手工操作记录并存档；4成立领导小组：组长：党总支部书记副组长：主管设备工装的副总经理组员：经营部部长、项目管理部部长、质量管理部部长、现场焊接监理、劳资员、宣传员5内容要求批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次1/5株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题三卡一图一书管理制度文件编号LCDT-GLSC-01-94-2007主办人员党支部书记、项目管理部部长协办人员经营部部长、劳资员、焊接监理、宣传员版次D5.1检查内容5.1.1板面干净整洁；5.1.2文件摆放整齐，无破损；5.1.3文件内容与生产产品一致；5.1.4看板内容：生产动态表、月度计划表、定岗定产品定设备表、工艺卡、产品图纸、检验指导书、施工卡、员工现场操作实际的工艺参数记录卡或手工操作记录等；5.2日常三卡一图一书巡查5.2.1人员：党总支书记、主管设备工装的副总经理、项目管理部部长、经营部部长、质量管理部部长、现场焊接监理、劳资员、宣传员；5.2.2频率：每天一次5.2.3时间：每天9:00-10:005.2.4检查结果：三卡一图一书检查以后，由巡查人员编制《联诚地铁事业部日常三卡一图一书巡查记录表》，呈领导审核审核、批准后将其张贴公布，月底统一整理、归档，并扫描上传物流系统；5.3工艺技术部应在产品正式生产前，完成所有工序的工艺文件；质控部完成该产品相应的检验指导书，以确保产品生产过程所需的工艺文件、检验文件及时到位，并指导员工实际生产。新产品试制期间由于时间的原因可以先试制，然后再补工艺文件和检验指导书，工艺文件必须在产品的批量制作前完成，批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次2/5株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题三卡一图一书管理制度文件编号LCDT-GLSC-01-94-2007主办人员党支部书记、项目管理部部长协办人员经营部部长、劳资员、焊接监理、宣传员版次D以确保产品在批量生产时具有工艺卡；5.4生产一线员工每天上班9:00前，持施工卡到工艺技术部和质量管理部资料员处领取产品图纸、工艺卡、工艺记录卡及检验指导书；二班人员每天下午4:30之前持施工卡到技术部资料员处领取产品图纸、工艺卡、工艺记录卡及检验指导书；三班人员由二班人员代领相关资料，并告之操作者放置何处。各工序在本次生产工序完工后，应及时将图纸、工艺卡返还资料员，并将工艺记录卡交劳资员登记、存档。否则根据《技术资料借用管理制度》进行考核；5.5制造部工部主任应于每个工作日的前一天上午，将施工卡下发各班组长，以确保技术部资料员有充分的时间准备工艺卡、图纸、工艺记录卡及检验指导书（急件产品除外）；5.6工艺技术部资料员、质量管理部资料员应于工作日8:40之前将生产所需图纸、工艺卡、施工卡，检验作业指导书准备齐全，若发现工艺文件或检验指导书不全，要立即告知相关技术员，补充完善工艺文件；5.7劳资员每周一次将收集的生产员工手工操作记录装订成册、并登记台帐，每周一次与工艺技术部部长及各主管工艺技术员一道筛选各技术员所主管工序的合理化建议，对有利于提高产品生产效率，保证产品质量，解决产品惯性技术问题的建议，如被采纳，将实行本批次产品加价，加价值可达产品单价的20％～50％，报技术副总经理审核、总经理批准；5.8操作者严格按照《检验指导书》进行自检，并如实填写自检记录；5.9《联诚地铁铝部件事业部三卡一图一书巡查记录表》一式三份，第一联批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次3/5株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题三卡一图一书管理制度文件编号LCDT-GLSC-01-94-2007主办人员党支部书记、项目管理部部长协办人员经营部部长、劳资员、焊接监理、宣传员版次D交企业文化宣传员，第二联交相关工部责任人，第三联交工艺技术部主管资料员存6考核6.1在产品批量生产时仍没有完成工艺文件和检验指导书的,扣相关技术员和质控人员各50元/次；6.2技术部相关工艺技术员未及时完善工艺文件，造成生产班组生产员工无卡施工，扣50元/次；6.3各工序操作员工未将“三卡一图一书”置于规定的面板上，扣50元/次；6.4未填写手工操作记录或填写不真实，扣当事人工价的50％；6.5不及时返还工艺卡、产品图纸（连续作业的可以长期借用，但对损坏、模糊不清以致影响识别的图纸和工艺卡必须到资料室以旧换新），将扣50元/张；6.6制造部工部主任如未在工作日之前一天下午4:40完成施工卡的下发，扣5元/张/次（紧急产品除外）；6.7工艺技术部资料员或质量管理部资料员未及时下发工艺卡、产品图纸、工艺记录卡，检验指导书者，扣5元/张/次；6.7焊工操作记录每周应及时交给劳资员，迟交或不交者，工部主任、劳资员及操作者，扣500元/份/次；6.8劳资员未及时收集工艺记录卡并装订成册、登记台帐，漏失一份扣10批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次4/5株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部ZHUZHOULINCEGROUPCO.LTD.METRODEPARTMENTALUMINUMPARTSUNIT《联诚地铁管理手册》标题三卡一图一书管理制度文件编号LCDT-GLSC-01-94-2007主办人员党支部书记、项目管理部部长协办人员经营部部长、劳资员、焊接监理、宣传员版次D元/次；7以上所有考核在当月工资体现。8工艺技术部对《三卡一图一书管理制度》持有最终解释权。9本管理考核办法通过办公会讨论决定,并从2009年4月10日开始执行。备注：1、三卡一图一书：指产品生产所需的工艺卡、施工卡、产品图纸、员工现场操作的实际工艺参数的记录卡以及检验指导书。2、巡查记录表联诚地铁铝部件事业部三卡一图一书巡查记录表年月日编制班组：操作者：审核检验员：工部主任：批准工艺技术员：检查内容检查情况统计处理结果是否有生产动态表是否有月度计划表是否有定岗定产品定设备表是否有工艺卡、施工卡是否有产品图纸是否有检验指导书是否有员工手工操作记录板面是否干净整洁文件是否摆放整齐、无破损文件内容是否与生产产品一致其它情况巡检人员签字批准日期2009.04.10执行日期2009.04.10页次5/5