三易质量手册

重庆三易塑胶制品有限公司ChongqingS&EPlasticandAdhesiveProductCo.,Ltd质量手册QualityManual本手册依据ISO/TS16949:2009标准编制受控状态：持有者：版本号：A/0发放日期：2009-04-1编制：审核：批准：地址：重庆市南岸区鸡冠石镇邮编：400062电话：[phone]传真：[phone]-颁布令为使我公司提供的产品更好地满足顾客的要求，增强市场竞争力和取得良好的效益，公司根据ISO9001：2008标准，及ISO/TS16949：2009《质量管理体系—汽车生产及相关的配件组织应用ISO9001：2008的特殊要求》编制了本手册。本手册及其支持性文件组成的质量体系文件是我公司的质量法规，是指导公司建立并实施质量管理的纲领和行动准则，是正式运行的质量体系的总描述，也是对外质量保证能力证实的基本文件。公司全体职工必须认真贯彻执行，深刻理解，切实遵守为提高产品质量和维护公司的质量信誉而努力。《质量手册》于2009年3月29日发布，于2009年4月1日正式实施，全体员工均应遵照执行。总经理：文伟发布日期：2009年3月29日授权书为保证公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命胡剑为管理者代表并授予以下职责和权限：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和持续改进。2、向公司总经理报告质量管理体系运行和内部审核情况，包括改进的要求。3、在本公司范围内采取措施确保在整个范围内提高满足顾客要求的意识。4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。总经理：文伟授权日期：2009年3月29日-2-1、前言《ISO/TS16949：2009技术规范》的目的是通过建立全面的质量管理体系，通过这个体系的实施及其过程控制来达到缺陷的预防，实现持续改进；在供应链中减少变差与浪费，使产品及其产品形成全过程满足顾客要求。为适应汽车行业发展趋势的要求和加强企业质量管理，公司决定贯彻实施《ISO/TS16949：2009技术规范》。依据《ISO/TS16949：2009技术规范》要求，结合公司的具体实际制定了本《质量手册》，明确规定了公司质量管理与质量保证的所有要素和内容，包括质量体系所需的组织、职责、程序、资源等，以符合顾客的要求。本手册是公司全体员工必须遵守的基本准则，公司希望通过《ISO/TS16949：2009技术规范》的建立和实施，创造永久性持续经营的良好环境，提供顾客满意的产品和服务，促进企业持续发展。2、公司概况2.1目的描述公司的基本情况，确定公司存在的真实性和合法性，给广大顾客提供一个可信度，为第三方认证机构提供接受公司申请认证及确定认证范围的依据。2.2公司简介本公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的有限责任公司。本公司主要产品包括：汽车密封/隔热/隔音/减震泡绵模切制品、橡胶密封条、汽车装饰板。目前市场占有率：22.39%(2009年~2004年同类型产品)。产品主要为长安、长安福特、长安铃木、力帆汽车等汽车厂二次配套。公司现拥有压敏胶涂布生产线1条、模切机4台、立切机2台、激光切割机1台、密封条生产线2条、汽车嵌饰板生产线3条。本公司秉持“诚实守信、坚定执着、精研专业、锐意创新，自简单成就卓越！”的经营理念，以良好的质量和优质的服务在行业寻求发展，凭着自身的敬业精神、借中国制造业的腾飞，公司规模和效益得到了很大地发展。2.3过程方法公司按照《ISO/TS16949：2009质量体系—要求》要求，建立和实施质量管理体系；通过过程方法管理，满足顾客要求，增强顾客满意度。A、通过使用资源和管理，识别和管理将输入转化为输出的活动过程，通常：一个过程的输出直接成为下一个过程的输入；B、识别这些过程和过程的相互作用及其管理，即过程方法；过程方法是对过程系统-3-中单个过程之间的联系及过程的组合和相互作用进行连续控制；C、过程方法在质量体系中应用时，强调以下方面的重要性：—理解并满足要求；—需要从增值的角度考虑过程；—获得过程业绩和有效性结果；—基于客观的测量，持续改进过程。D、过程的输入应对顾客满意度的监视要求和顾客对满意度的感受进行评价；E、过程改进的“PDCA”方法适用于所有过程；P—策划：根据顾客要求和公司的质量方针，为提供结果建立必要的目标过程；D—实施：实施过程；C—检查：根据质量方针、质量目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A—处置：采取措施持续改进过程业绩。2.4质量管理体系模式图/过程分析图箭头说明：增值活动信息活动质量管理体系的持续改进顾客顾客要求满意管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现产品输出输入-4-2.4.1每个要素在质量体系中的过程、名称祥见2.6《质量职能分配表》。2.4.2过程分析图（乌龟图）说明编号名称主要内容（1）过程明确过程名称和主要活动（2）输入实际的输入：如材料、信息、要求、文件、计划等（3）输出如产品、合格资质、人才、完好设备、文件、报告等（与有效性测量有关）（4）资源需投入的资源：如设备、工装、材料、动能、人员、资金、计算机等（5）谁进行实施该过程的主管负责部门（人）配合执行部门（人）（6）如何做使过程增值有效所依据的程序、方法（作业指导书）（7）如何测量表示该过程有效性的测量指标、特性值、评估值2.4.3公司过程关系图（见附录B）（1）过程（4）资源（人员、设施、设备、材料、工装、资金）（2）输入（3）输出（4）如何做（程序、方法、技术）（7）如何测量（测量指标、特性值）（5）谁进行（能力、经验、技能、培训）-5-2.5重庆三易塑胶制品有限公司组织机构图总经理厂长管理副总市场副总管理者代表市场部质量部综合部技术部生产部采购部财务部质控科车间生管科体系科设备科库房人资科制度管理科实验室-6-2.6重庆三易塑胶制品有限公司质量职能分配表部门过程要素号/名称总经理管理代表销售副总管理副总综合部技术部市场部财务部质量部生产部采购部车间备注4.1总要求▲▲○○○○○○○○○○4.2文件要求4.2.1总则▲▲4.2.2质量手册○▲○4.2.3文件控制○○○○▲▲○○▲○○○4.2.4记录控制○○○○▲○○○▲○○○5管理职责5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲○○○○○○○○○○○5.3质量方针▲○○○○○○○○○○○5.4策划▲▲○○○○○○○○○○5.5职责、权限与沟通▲○○○○○○○○○○○5.6管理评审▲○○○○○○○○○○○6资源管理6.1资源提供▲6.2人力资源○○○○▲○○○○○○○6.3基础设施○○○○○▲○○6.4工作环境▲○○○○▲○▲7产品实现7.1产品实现的策划○○○▲○▲○○○○○○7.2与顾客有关的过程○○▲○○○▲○○○○○7.3设计与开发▲○○○○7.4采购○○○○▲7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制▲○▲▲7.5.2生产和服务提供过程确认▲○▲▲7.5.3标识和可追溯性○○○▲○▲7.5.4顾客财产▲▲○○○7.5.5产品防护▲▲▲7.6监视和测量装置的控制▲○8测量分析改进8.1总则▲8.2监视和测量8.2.1顾客满意○○○○○○▲○○○○○8.2.2内部审核○○○○○▲○○▲○○○8.2.3过程监视和测量○○○○○○○○▲▲○○8.2.4产品监视和测量○▲○○8.3不合格品控制▲○8.4数据分析○○○○○○○○▲○○○8.5改进8.5.1持续改进○○○○○○○○▲○○○8.5.2纠正措施○○○○○○○○▲○○○8.5.3预防措施○○○○○○○○▲○○○▲主管归口单位○分管和执行单位3质量手册目的、适用范围和管理3.1编制目的本手册描述了公司质量管理体系的框架和质量体系运行过程及其相互作用所需的文件化程序，以证明在此体系下所制造的产品符合法律法规、过程规范和满足顾客的质量要-7-求和期望，并作为公司质量工作的最高准则。3.2适用范围3.2.1本质量手册适用于公司塑胶产品生产、销售和服务。3.2.2本质量手册适用于以上产品的企业内部质量管理和对外部的质量保证；本手册满足ISO/TS16949:2009质量管理体系除产品设计以外的全部要求。注：因本公司汽车系列产品是按顾客提供样品或图纸及汽车行业标准组织生产制造，故删减产品设计开发，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任。3.3引用标准3.3.1引用标准《ISO/TS16949：2009技术规范》《ISO/TS16949：2009质量管理体系—要求》3.3.2主要参考文件《产品质量先期策划和控制计划》（APQP）《潜在失效模式和后果分析》（FMEA）《测量系统分析》（MSA）《统计过程控制》（SPC）《生产件批准程序》（PPAP）3.4术语和定义3.4.1本手册所使用的术语和定义引自《ISO9000—2008质量管理体系—基础和术语》以及《ISO/TS16949：2009技术规范》的补充术语和定义。3.5质量手册管理3.5.1编制、审查、批准本手册由管理者代表组织相关人员编写，采用条文形式，按照《ISO/TS16949：2009技术规范》过程编写，经管代审查，总经理批准后颁布实施。3.5.2手册的发放和保管3.5.2.1手册分为“受控”和“非受控”两类，由综合部负责发放。“受控”类手册发放范围为公司领导、各部门负责人和第三方认证机构；手册发放时统一编号、登记，分别加盖“受控”印章，纳入修订、换版范围。3.5.2.2“非受控类”手册发放对象为有要求的顾客（第二方）或其他指定的对象，发放时需经总经理批准；按指定对象对外提供，由综合部记录备案，并加盖“非受控”印章，不纳入修订、换版范围。-8-3.5.2.3凡“受控”质量手册持有者应妥善保管和使用，不得擅自复印、涂改、外供和丢失，当离开所工作的岗位时归还综合部。3.5.3手册的修订3.5.3.1当《ISO/TS16949：2009技术规范》的改版、公司组织变动或质量管理体系运行无法达到规定要求时，由管理者代表组织对质量手册进行修订。修订经管代审核，总经理批准才能生效执行；修订内容须记录在手册的修改记录上。3.5.3.2手册一般每三年进行一次换版，如有特殊情况，如质量体系发生重大变化时，应及时换版，换版后应将原手册收回。3.5.3.3质量手册版本号以英文字母A、B、C表示，修订次数以数字0、1、2、3表示并标注于手册封面上和手册每页中。3.6字母代号和意义3.6.1重庆三易塑胶制品有限公司：文件中简称公司，中文缩写“三易公司”，英文缩写为“SE”。3.6.2产品质量先期策划与控制计划，简称“APQP”。3.6.3潜在失效模式和后果分析，简称“FMEA”。3.6.4统计过程控制，简称“SPC”。3.6.5测量系统分析，简称“MSA”。3.6.6生产件批准，简称“PPAP”。3.6.7管理者代表，简称“管代”。3.6.8质量管理体系，简称“QMS”。3.6.9ISO/TS16949：2009《质量管理体系—汽车生产及相关配件组织应用ISO9001:2008的特殊要求》，简称“《ISO/TS16949：2009技术规范》”。4质量管理体系4.01目的建立本公司质量管理体系所需要的全部过程并加以识别，确定各过程间的相互作用，合理安排过程的顺序；对过程的输入、输出开展的活动，所投入的资源和过程控制的准则和方法做出明确的规定。通过所获得的充分和必要的信息以及对过程信息的测量和对测量结果的评审，从而采取必要和有效的纠正、预防措施，以达到产品实现过程和质量管理体系的持续改进，提高顾客满意度。4.02范围本公司所生产的产品涉及到质量管理体系的所有部门和相关人员以及各项工作均适-9-用。4.03职责和权限见5.9.1条款内容。4.1总要求公司依据《ISO/TS16949：2009技术规范》建立实施和持续改进质量管理体系。4.1.1识别质量管理体系所需要的过程及其在整个组织中的作用，质量体系所需过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。4.1.2确定质量管理体系所需的这些过程顺序和相互作用。4.1.3确定所需的准则及方法，以