三检制管理办法

雅砻江两河口水电站交通工程【8#公路】（合同编号：LHKC-200910）“三检制”施工质量管理办法中铁十九局集团有限公司两河口8#公路项目经理部2010年5月1日18#公路“三检制”施工质量管理办法一、目的1.1提高8#公路工程质量管理水平，实现工程建设质量目标。1.2规范8#公路工程质量巡查，提高现场检查效率。二、适用范围本制度适用于8#公路工程所有工程项目。三、“三检制”施工质量管理办法1.1机构及资源配备1.1.1应按合同承诺投入，确保工程质量所需的技术、人力和设备等资源。1.1.2本工程的机构设置应健全，项目经理及技术负责人具有与本工程相适应的资质和能力。1.1.3现场应设立了相应规模和条件的试验室，通过监理单位的检查验收和国家认可的计量单位进行年检鉴定，试验项目和频次符合合同和监理指令要求。1.1.4技术工种持证上岗。1.2质量管理体系及规章制度建立和执行情况。1.2.1按照GB/T19000质量管理和质量保证标准建立健全质量管理体系，落实质量管理组织机构和责任制。制订的质量计划、质量目标、质量控制程序和控制手段均应满足合同要求。1.2.2建立质量责任制、质量管理规定、质量奖惩办法、质量事故处理规定、外观质量管理办法等管理规章制度，明确检查规章制度的落实情况。1.2.3按照监理审批的施工组织设计进行施工。21.2.4明确执行质量三级（班组初检、作业队复检、项目部终检）检查制度，明确三级质量负责人，并进行实名制签字。1.2.5自觉接受监理的监督，接受监理的指令，并认真贯彻、改进质量管理工作。1.2.6建立健全现场值班记录和工序检查验收签证。1.2.7建立质量缺陷、质量事故的调查和处理报告制度。1.2.8施工工程的单位、分部、分项工程的质量评定应规范，检测资料应完整，经过监理单位的签收签证。1.2.9应制订重要部位工艺和质量措施。1.2.10应实行质量奖惩制度及其实施情况。1.2.11杜绝超过合同规定的分包、转包或变相转包，分包单位资质应得到监理的审查同意。1.2.12做到竣工资料与施工同步形成，保证竣工资料的真实性、完整性、准确性。四、“三检制”施工质量检查内容1、土石方明挖工程1.1开挖施工1.1.1开挖顺序与组织。1.1.2开挖基本方法。1.1.3控制爆破措施。1.1.4控制爆破振动影响及防飞石措施。1.1.5合同要求的其它控制措施。1.1.6钻爆设计及爆破试验报告。31.1.7开挖断面复检及验收报告。1.1.8不良地质段的处理。1.1.9开挖质量检测成果。1.1.10危岩的处理与检查。1.1.11堆弃碴场布置与防护。1.2边坡支护1.2.1边坡支护的型式与施工方法。1.2.2边坡支护施工计划及实施情况。1.2.3边坡基础验收。1.2.4支护质量检测及验收。1.2.5排水设施的通畅性检测和检查验收。1.3施工质量缺陷、事故与处理1.4监理对开挖、支护质量评定意见2、土石方洞挖工程2.1开挖施工2.1.1开挖顺序与组织。2.1.2开挖基本方法。2.1.3通风排水与开挖安全防护。2.1.4爆破设计及爆破试验报告。2.1.5对建筑物的减振要求和措施。2.1.6不良地质段的处理。2.1.7断面复检、验收及开挖质量检测成果。2.2开挖支护42.2.1围岩支护型式及施工措施。2.2.2支护质量检查验收。2.2.3不良地质洞段处理、质量检查及验收。2.3施工质量缺陷及事故处理2.4监理对开挖、支护质量评定意见3、混凝土工程3.1原材料3.1.1水泥、活性混合材料、外加剂等材料出厂合格证、试验报告，工地复检成果、存放保管质量控制情况、新型材料试验与鉴定文件。3.1.2拌和用水、粗细骨料品质试验报告。3.2混凝土生产3.2.1混凝土配合比设计和试验报告。3.2.2混凝土拌和设备、计量装置定期检查记录、拌和试验报告。3.2.3拌和楼混凝土拌制和运行记录,原材料称量误差检测报告。3.2.4拌和楼混凝土原材料、砂石骨料质量检测及机口混凝土坍落度等混凝土生产监控记录。3.3混凝土浇筑准备工作3.3.1模板的形式与结构设计。3.3.2模板的安装。3.3.3止水材料选用及其合格证、检测试验报告、新型止水材料的鉴定文件。3.3.4止水接头试验报告和安装记录。3.3.5沥青配合比试验报告、沥青井安装与灌注记录。53.3.6钢筋、埋件安装检查及验收记录3.3.7施工缝处理检查验收记录。3.4钢筋与预应力钢筋（钢丝、钢绞线）3.4.1钢筋、高强钢丝、钢绞线、预应力锚索锚杆夹具出厂合格证、试验报告、工地复检资料，钢材代用文件及保管情况。3.4.2钢筋焊接材料、焊条、焊剂合格证、钢筋机械连接件合格证。3.4.3电焊工、气压焊工、机械连接工资质和考核试件试验报告。3.4.4钢筋新型连接工艺鉴定文件。3.4.5钢筋接头抽检试验记录。3.4.6预应力锚杆锚索、钢筋荷载试验报告，安装、张拉、灌浆施工记录，各工序检查验收记录。3.5混凝土浇筑3.5.1混凝土浇筑前检查验收记录，浇筑通知单，开仓证。3.5.2混凝土浇筑方法和措施。3.5.3混凝土运输、碾压或振捣工艺、仓面积水处理、仓面的时间间隔控制、雨季施工防护、混凝土养护与非正常情况的处理等浇筑施工记录。3.5.4混凝土温控措施，低温条件下混凝土原材料和混凝土施工温控措施，混凝土出机口和浇筑温度记录。3.5.5变浆混凝土施工方法、工艺、压浆程序、振捣等。3.5.6混凝土真空作业工艺、作业时间，真空度，吸出水量等记录。3.5.7水下混凝土施工方法，导管布置，下管、压球、提管、混凝土顶面上升等施工记录。3.5.8水轮机蜗壳、平面钢衬底部混凝土等特殊部位施工措施、空隙度检6测和处理记录。3.5.9硅粉混凝土、钢纤维混凝土等特种混凝土拌和工艺试验报告及施工记录。3.6施工质量3.6.1混凝土建筑物平面位置、高程、型体尺寸和重要部位外观平整度检测记录。3.6.2混凝土机口取样和仓面取样试验报告。3.6.3混凝土原位钻孔取芯及压水试验检测试验报告。3.6.4监理对施工质量评定意见。3.7混凝土施工质量缺陷、质量事故统计和处理报告3.7.1原材料质量检测统计，混凝土各项物理力学指标低于设计要求的部位、数量统计。3.7.2裂缝情况统计。3.7.3蜂窝、错台、露筋、夹层、冷缝等缺陷统计。3.7.4危害性裂缝、渗漏等重大缺陷的处理与效果检测。4、基础处理及灌浆工程4.1原材料4.1.1水泥、外加剂、化灌材料合格证、试验报告，灌浆用水、掺合料等当地材料品质试验报告。4.1.2浆液室内和现场试验报告。4.1.3浆液拌制记录、运输防热、防冻措施。4.2基础处理4.2.1坝基及岸坡处理，防渗体与岸坡结合面处理措施及施工验收记录。74.2.2坝基及岸坡地质构造处理措施及施工验收记录。4.2.3坝基及岸坡渗水处理及封闭措施，施工及验收记录。4.2.4单项验收和监理对施工质量的评定意见。4.3固结灌浆4.3.1灌浆分序及施工方法。4.3.2灌浆钻孔、冲洗、压水、灌浆压力、浆液变换、结束封孔各工序施工记录，抬动监测及串冒浆记录，综合成果表及分析报告。4.3.3检查孔压水试验成果和岩体固结灌浆前后波速、弹模提高值及单项验收记录、监理评定意见。4.4帷幕灌浆4.4.1灌浆分序施工方法。4.4.2灌浆试验报告。4.4.3先导孔各工序施工记录，芯样柱状图及分析意见，施工小结。4.4.4灌浆钻孔、冲洗、压水、灌浆压力、浆液变换、结束封孔各工序施工记录，抬动监测记录，施工非正常工况处理记录。4.4.5灌浆孔孔位、孔深、孔斜检测及验收记录，检查孔布置及压水试验报告。4.4.6单项验收记录与监理评定意见。4.5接缝与接触灌浆4.5.1接缝、接触灌浆灌区划分、施工方法。4.5.2接缝开度、灌区坝体混凝土温度检查记录，灌区密封、管路畅通检查和处理记录。4.5.3灌浆压力控制、浆液变级、结束闭浆等各工序施工记录，非正常工8况处理记录。4.5.4单项工程验收记录，监理评定意见。4.6钢衬接触灌浆4.6.1钢衬接触灌浆孔布置和脱空区范围检查记录。4.6.2灌前缝隙畅通性检查、缝面排水排污记录。4.6.3灌浆压力控制、钢衬变形监测、灌浆孔堵焊施工记录。4.6.4灌浆效果检查、验收意见。4.7回填灌浆4.7.1灌浆分区、分序及施工方法。4.7.2灌浆造孔、灌浆压力控制、浆液配比、结束封孔各工序施工及非正常工况处理记录和变形监测记录。4.7.3检查孔压浆试验记录，其他方法检查记录。4.7.4单项验收和监理评定意见。4.8混凝土裂缝灌浆4.8.1混凝土裂缝灌浆材料选择、施工工艺试验报告。4.8.2化学灌浆材料合格证、浆液配比、强度、耐久性、环保影响等试验和鉴定资料。4.8.3灌浆技术措施及灌浆工序施工记录。4.8.4灌浆效果检测、验收和监理评定意见。5、砌体工程5.1砌体原材料5.1.1水泥砌浆标号及相应配合比试验报告、批复文件与检查记录。5.1.2石料规格、质量，石料表面泥垢、油渍等污物冲洗、表面湿润等情9况检查记录。5.2浆砌石砌体工程5.2.1浆砌石体每一层砌体表面，浮渣清除、冲洗，局部光滑面凿毛等检查验收记录。5.2.2水泥砂浆铺浆、灌浆、塞缝、插捣等工序检测记录。5.2.3砌石体密度、孔隙率、砂浆沉入度、砌体表面砌缝宽度，建筑物轮廓尺寸等检查验收记录。5.2.4施工质量缺陷、质量问题的检查报告及处理措施。5.2.5单项验收报告，监理评定意见。6、安全监测6.1仪器设备及安装6.1.1各种监测仪器设备出厂合格证、校验证书。6.1.2各种监测仪器设备定检、埋设安装记录及验收记录。6.2观测6.2.1观测数据记录和分析报告。6.2.2仪器的定期检验校核报告。6.2.3观测值异常的报告。6.2.4其它观测专题报告。7、金属结构和预埋件工程7.1金属结构及其预埋件制造、安装的技术要求。7.1.1金属结构及其预埋件制造单位资质证明，生产许可证，各类产品出厂合格证，产品检测及出厂试验记录。7.1.2主要材料（主要钢材、焊接材料、防腐材料、标准件、非标准协作10件等）出厂质量证明。7.1.3抽检从事金属结构一、二类焊缝焊接的焊工考试合格证和从事无损检测人员的资格证。7.2焊缝检查7.2.1金属结构及预埋件制造、安装前检查，一、二类焊缝焊接工艺的评定报告和焊接工艺规程。7.2.2金属结构及预埋件焊缝检验（焊缝的外观检查和焊缝内部缺陷探伤检测）记录和分析处理，焊缝的返修处理，焊缝检验，焊缝消除应力热处理的记录。7.2.3金属结构和预埋件焊缝检验及表面防腐处理检查记录。7.2.4金属结构和预埋件缺陷处理检查记录。7.2.5金属结构和预埋件安装质量检查及混凝土浇筑时防变形措施与变形监测检查记录。7.3监理检查验收7.3.1监理对金属结构和预埋件焊缝检验验收签证。7.3.2监理对金属结构和预埋件制造、安装、试验及初期运行的质量评定。