上海分公司8月份工作总结

©2012.SFCServiceLtd.上海分公司工作总结报告2012年8月份2目录•上海分公司8销售目标达成数据统计与分析•上海分公司8月份整体营运统计•上海分公司8月份产品运营情况分析•上海分公司潜在客户物流需求分析•上海分公司成本分析•上海分公司9月份重点工作计划32012年8月份度销售目标达成情况•销售额目标达成：–8月份上海分公司分拨中心开单扣费营业额为316919.42；比7月份环比增长25.51%–8月份上海分公司销售团队完成营业额134425.09，比7月份环比下降51.37%–8月份上海分公司销售团队营业额目标达成率25.62%，4-8月份营业额平均达成率57%–上海分公司4-8月份平均营业额增长率48%月份货运单（RMB）营业额（RMB）营业额目标（RMB）营业额增长率（RMB）营业额达成率（RMB）备注Apr104,289.3574,749.14136,850.44115.52%76%May182,478.58155,419.67228,084.07107.92%68.14%Jun252504.56176237.23329,054.6913.39%53.56%Jul316919.42276431.98446,63556.85%61.89%Aug134425.09524762.12-51.37%25.62%Total856,191.91817,263.111,665,386.6748%57%42012年8月份度销售目标达成情况ShanghaiProfitGoal(RMB)Profit(RMB)Profit(%)ProMOM(%)Mar-2,666.00--Apr7,526.773,455.2846%30%May12,544.6210,33582%199%Jun18,098.0110,01155%-3%Jul24,564.9418,09774%81%Aug28,861.928,38329%-54%GrandTotal91,59652,94657%51%•销售利润达成–上海分公司8月份利润8383RMB，距离利润目标20479RMB，销售利润达成率29%。–上海分公司8月份实际完成利润同比7月份下降54%。–上海分公司4-8月份利润平均达成率为57%，平均增长率为51%。52012年8月份客户数量•客户数量增长：–8月份客户发货数量比8月份发货客户数量增加8个，增长38%–8月份5000+客户发货客户数量比7月份少1个，下降13%–8月份5000+客户占整体营业额的67.98%MonthActiveAccountsNo.ActiveAccountsNo.MOM(%)5000+AccountsNo.5000+AccountsNo.MOM(%)5000+Revenue(%)Mar22----Apr4395%650%48.54%May5221%6-72.66%Jun6117%1067%86.02%Jul48-21%8-20%89.82%Aug6638%7-13%67.98%Total4929.98%721.04%74.26%62012年8月份上海分公司整体营运统计•上海分公司7•上海分拨中心整体营业额情况2012年7月份上海分公司整体营运统计8•上海分公司销售团队整体销售额情况2012年8月份上海分公司整体营运统计34,683.7274,749.14155,419.67176237.23276431.98134425.090.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00MarAprMayJunJulAug销售额（RMB）销售额（RMB）9•上海分公司销售团队利润情况2012年8月份上海分公司整体营运统计2,666.003,455.2810,33510,01118,0978,3830.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.0020,000.00MarAprMayJunJulAugProfit（RMB）Profit(RMB)10•上海分公司3-8月份发货客户数量增长趋势2012年8月份上海分公司整体营运统计224352614866010203040506070MarAprMayJunJulAugActiveAccountsNo.ActiveAccountsNo.11•上海分公司8月份出港货量情况–8月份上海分公司出港货量总重2277.54KG；比7月份下降45.70%–8月份上海分公司平均每周出港货物重量455.51KG，平均75.92KG/天2012年8月份上海分公司整体营运统计WeeklyWeight(KGS)WOW(%)JunJulAug1st477.251143.763222.252nd342.4901.95303.4073rd388.431106.167454th1046.84905.35478.765th0137.35528.12Total2254.924194.5732277.537-45.70%122012年8月份上海分公司整体营运统计1143.763901.951106.16905.35137.35477.25342.4388.431046.840222.25303.407745478.76528.120500100015002000250030001st2nd3rd4th5thAugJunJul13上海分公司8月份产品运营情况分析ServiceTypeWeight（KG）Ratio（%）MayJunJulAugMayJunJulAugAIRMAIL1242.31509.062573.323706.39753%61%61.35%31.02%EXPRESS774.75810.18858.911298.9633%33%20.48%57.03%WAREHOUSE--701.77240.36--16.73%10.55%TRADELANE316.39166.160.5731.8216%7%1.44%1.40%Total2017.052319.244194.5732277.53731%57%11%1%Weight（KG）AIRMAILEXPRESSWAREHOUSETRADELANE14上海分公司8月份产品运营情况分析•8月份上海市场小包类产品趋势：–上海分公司小包类产品8月份总重量706.40KG，同比7月份下降70.52%。–上海分公司8月份HKBAM占89.65%，同比7月份下降25.87%%，CNRAM占10.60%，同比7月份增长6.61%。–上海分公司8月份小包业务量下降，主要受香港邮政、中国邮政安检原因，导致部分客户流失。如A5248流失销售额150000左右。AIRMAILOrderWeightRatio（%）HKBAM4134450.5163.78%HKBRAM37893.3213.21%CNRAM32774.86710.60%SWBRAM9024.63.48%RM114222.263.15%GZRAM6420.172.86%DERAM2110.331.46%SGRAM174.250.60%SWBAM994.160.59%CNAM30.920.13%RM1R200.910.13%BPAM10.10.01%Total5296706.39715上海分公司8月份产品运营情况分析•上海分公司8月份快递代理产品分析–上海分公司8月份快递业务总计1298.96KG，同比7月份增长51.23%。–上海分公司8月份HKUPS占37.29%，CNSFEDEX占30.01%，HKDHL占20.23%。EXPRESSOrderWeightRatio（%）HKUPS17484.3537.29%CNSFEDEX45389.7730.01%HKDHL23262.8120.23%HKEMS10126.619.75%TWDHL1524.021.85%SZEMS86.840.53%CNAP12.380.18%CNDHL21.710.13%CNUPS10.470.04%Total1221298.9616上海分公司7月份潜在客户需求分析•上海分公司销售团队潜在客户需求分析–上海分公司7月份潜在客户总销售额3008000RMB，其中AirMail业务占62.37%Express业务占16.69%，WareHouse业务占20.94%。–AirMail业务潜在客户销售额为1876000RMB，共有潜在客户36个，其中香港小包占12%其它大部分为中国邮政小包业务。目前上海客户主要选择与万色、燕文合作，折扣为6.5-6.9折左右；还有一部分货量流向江浙地区折扣在6.1-6.5折左右；67%潜在客户因价格问题尚未开发完成。–Express业务潜在客户销售额为502000RMB,共有潜在客户12个，主要未开发完成原因：价格问题占50%，产品上网时效占33%。–WareHouse业务潜在客户销售额为630000，共有潜在客户2个，目前正在跟进中。NOServiceTypeActiveAccountsNo.RevenueMOM(%)ContinuePriceTimeServiceProductsBalanceAccounts1AirMail40187600062.37%23014122Express1250200016.69%0640113WareHouse263000020.94%200000Total543008000436542317上海分公司7月份潜在客户需求分析潜在客户未开发完成原因与需要的支持MOM(%)A、继续跟进，暂无支持需求7%B、价格问题67%C、产品上网时效9%D、上门取件、查询、信息反馈、理赔等服务问题7%E、三态物流货运方式缺失，暂不能满足客户需求4%F、结算周期问题6%18上海分公司4-8月份成本分析回顾上海分公司成本支出汇总表汇总类型AprMayJunJulAug备注供应商汇总29,658.807,055.126,658.009,454.00费用汇总13,244.607,371.0012,417.3043,074.319,175.90包括固定资产人员工资汇总30,060.0036,060.0036,060.0041,969.0043,560.00Total72,963.4050,486.1255,135.3094,497.3152,735.9019上海分公司4-8月份成本分析回顾72,963.4050,486.1255,135.3094,497.3152,735.90-10,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.0090,000.00100,000.00AprMayJunJulAug上海分公司4-8月份成本支出趋势图月支出成本（RMB）202012年9月份重点工作•上海分公司销售团队建设与培训–上海分公司销售员日工作流程规范–上海分公司销售员月工作流程规范–上海分公司销售管理层周工作流程规范–上海分公司销售管理层月工作流程规范–上海分公司销售员生产力与业务开发报表填写要求与规范的培训•上海分公司9月份销售业务开发工作–FedEx快递业务推广–英国皇家邮政小包业务推广–PayPal推荐客户继续跟进开发工作212012年8月份重点工作•市场工作–上海地区专业电子、服装市场宣传业务推广–上海邮政小包渠道供应商开发•8月份工作计划