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佛山市南海硕和金属制品有限公司文件名称不合格管制与持续改善程序文件编号SH-02-04核准审核制订版本A/O页次1/7制订单位厂部制订日期2010.11.22变更履历修改日期版次变更内容登录者文件名称不合格管制与持续改善程序编号QP-026版次A/0页次2/7１．目的：避免不合格品被误用；采取矫正与预防措施，确保公司品质管理系统持续改善。２．范围：不合格品管制作业及品质管理系统运行的各种矫正与预防处理措施。３．权责：产生阶段分析判定标识隔离提出方式核准处理原因分析措施执行效果确认成品检验质检人员质检人员作业员异常联络单提出单位—质检---厂部相关责任单位责任主管质检确认/厂部核准制程检验来料检验仓管员库存品客诉品质政策目标检讨请执行品质政策及目标程序之规定文件名称不合格管制与持续改善程序编号QP-026版次A/0页次3/74.定义:4.1不合格品:不能满足规定要求之产品。4.2特采:由於时间原因,产品未经检测即被同意直接进入下一作业程序者;或不影响产品重要性能,不会造成严重后果的不合格品被同意继续使用之处理。4.3矫正措施:对出现之不合格,为消除其产生原因,防止类似再发而采取的活动。4.4预防措施:对潜在之不合格,为消除其原因及趋势,防止其发生而采取的活动。5.作业说明:5.1不合格管制与持续改善流程图(见附件二)。5.2进料检验出不合格品经质检IQC检验,判定不合格时,应于该批物料显眼处贴红色不合格标签(见附件一),单个不良品贴红色不良箭头,予以标示,并开具“异常联络单”知会采购联络供应商决定处理方式。判定退货时,由采购通知开立进（退）料通知单通知仓库。5.3制程之不合格品5.3.1制程中自检或巡检发现的不合格品,直接放于红色胶框中,于制造结束后若能自行修复品,则予以修复,修复后由质检（IPQC）重新检验.若无法修复,则进行报废处理（依5.11作业）。5.3.2制程中,质检（IPQC）发现的不合格品,应贴红色不良箭头标签交制造单位,并开具“异常联络单”,经本部门主管审核后交给制造单位。当不合格为重大瑕疵,可放置于红色胶框中;一般性瑕疵要求生产单位隔离标示即可,由制造单位负责修复。修复后由质检（IPQC）重新检过,对无法修复品,予以报废（依5.11作业）。文件名称不合格管制与持续改善程序编号QP-026版次A/0页次4/75.4成品检验不合格品质检（FQC）抽检不合格时,贴不合格标签.单个不良品则贴上红色不良箭头标签,并开立异常联络单知会制造单位处理。5.5客户退货与仓库发现之不合格品5.5.1客户退货之不良品,由仓库接收并按仓库管理作业程序实施,并置于不合格品区。5.5.2因仓储久,储放或搬运不当导至品质不符合要求时,由质检判定,仓库负责隔离、标识。5.6不合格品的处理方式由相关单位主管核准,并填入“异常联络单”之“处理方式”栏。5.7不合格品的处理方式在未确定前,严禁领用、转序、出货、报废。5.8特采:处理方式为特采者,在其后续作业过程中应保持“特采”字样的标识和记录。5.9重工重检:处理方式为重工者,重工仍需经质检检验,以确认产品性能之符合性。5.10制程中,操作者自主检验发现的不合格品具有量少、产生的因素为孤立的且已消除等特点,经组长或其主管同意,可不予发出异常联络单。5.11报废作业不合格品经质检人员判定无法修复者,予以报废时,须由相关单位提出并填写报废申请单,交由质检单位判定.由厂长审核,总经办核准后予以报废,并置于废品区。依照设计标准要求生产后的料（头/尾含边材料）由生产单位与生产任务完成后可自行报废。5.12品质异常联络单填写时机。5.12.1供应商供应之物料入厂时,被质检（IQC）判定为不合格时。文件名称不合格管制与持续改善程序编号QP-026版次A/0页次5/75.12.2制程中发现重大品质异常时。5.12.3成品入库检验被质检（FQC）判定为不合格时。5.12.4在制程中三次抽查,发现相同品质问题时。5.12.5该异常客户曾有过品质抱怨或退货时。5.13原因与对策:责任单位对异常现象产生的原因加以分析。必要时收集资料,请相关单位协助。分析结果填入联络单之“原因分析”栏;制定切实可行的对策,包括对策之完成日期,填入“对策措施”栏,对策措施需经单位主管评估,方可实施。5.14措施效果确认:措施执行效果有效与否,应以不合格是否撤底消除、系统是否得到持续改善来衡量。单位主管将确认结果填入联络单之“措施确认”栏;若不合格未消除、系统未能得到有效改善,则应重新制定措施并执行;反之,则应将此措施视为成功的方法,适当推广应用,以利拓展系统持续改善的广度与深度。5.15资料分析、品质政策目标检讨等活动产生的不合格,以及由此采取的措施,使品质管理系统得到持续改善等作业规定,请参阅相应之品质程序。6.相关表单:6.1异常联络单6.2进（退）料通知单6.3报废申请单文件名称不合格管制与持续改善程序编号QP-026版次A/0页次6/77.附件:7.1附件一:不合格品标识。7.2附件二:不合格管制与持续改善流程图。附件一:不合格品标识不合格品标识来料制程成品客户品名:规格:数量:现象:判定者:日期:文件名称不合格管制与持续改善程序编号QP-026版次A0页次7/7附件二:不合格管制与待续改善OK分析判定NG重检OK效果确认NGOK来料检验制程检验成品检验库存品检验客退品检验资料分析质政标讨品策目检标识与隔离选择核准处理方式退货报废供应商重工特采移往下一作业程序原因分析矫正预防措施记录资料管制