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不良品退料/报废管理规定EFFECTIVEDATE生效日期：NO.编号：REVISION修订版次：PAGE第1页共5页修订页次说明制作审核批准生效日期凌统军不良品退料/报废管理规定EFFECTIVEDATE生效日期：NO.编号：REVISION修订版次：PAGE第2页共5页1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。3.职责：3.1仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。3.2生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。3.3品质部：退料的检验确认。3.4采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。4.定义：无5.作业程序：5.1生产部退料：5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；5.1.2选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装,如供应商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均应在红色标签上进行标注并区分包装。5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理.5.1.5制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理.5.2品质部、PE确认退料：5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断.5.2.2原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续.5.2.3退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式；5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.1.5.2.5贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名.5.3异常处理：5.3.1生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按5.2.1规定运作；5.3.2供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。5.4退货处理5.4.1品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.不良品退料/报废管理规定EFFECTIVEDATE生效日期：NO.编号：REVISION修订版次：PAGE第3页共5页5.5补货或扣款：5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部,由物控督促采购安排退补；如不需补货，采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。5.5.2采购部需根据《退料单》通知供应商补货或取回退货。5.6退料作业注意事项：5.6.1必须注明退料原因，且有权责主管或代理人核准。5.6.2对于物、单不符的退回原部门重新处理后再依程序退料。5.6.3.每周退/换料时间为周二、周四下午（特殊情况除外）。5.7仓管需对退料单确认注意事项：5.7.1是否注明退料日期和订单号。5.7.2是否注明退料人。5.7.3是否注明退料原因及品管部相关人员签署。5.7.4是否有权责部门主管核准。5.7.5所退物料的料号与规格是否一致。6.不良退料和报废流程：附件17.记录：7.1《退料单》附件27.2《报废申请单》附件3不良品退料/报废管理规定EFFECTIVEDATE生效日期：NO.编号：REVISION修订版次：PAGE第4页共5页不良发生分类标示数量记录退料单开立报废单开立生产主管仓库普通物料贵重物料/批量不良自行报废生产总监PE/QE生产主管IQC主任退回供应商IQC确认不良品退料/报废管理规定EFFECTIVEDATE生效日期：NO.编号：REVISION修订版次：PAGE第5页共5页