专卖监督管理科岗位工作手册

1重庆烟草管理体系南岸区烟草专卖局专卖监督管理科岗位工作手册【【编编号号】】NNAAZZMM--0066编编制制：：刘刘峰峰杨杨小小东东温温宁宁宁宁统统稿稿：：温温宁宁宁宁审审核核：：刘刘峰峰审审定定：：刘刘登登全全陶陶朝朝明明批批准准：：窦窦梓梓铭铭发发布布日日期期：：22001111//55//0055实实施施日日期期22001111//66//112重重庆庆市市南南岸岸区区烟烟草草专专卖卖局局((分分公公司司))文件名称重庆烟草管理体系南岸区局（分公司）专卖监督管理科岗位工作手册文件编号YBZM-06版本A/0制订部门专卖监督管理科制订日期2011/5/05页次0-18目目录录1概述.............................................................................................................................................................31.1目的..................................................................................................................................................31.2适用范围..........................................................................................................................................31.3质量方针..........................................................................................................................................31.4安全方针..........................................................................................................................................31.5文化理念..........................................................................................................................................31.5.1核心理念..............................................................................................................................31.5.2战略理念..............................................................................................................................31.5.3经营理念..............................................................................................................................32岗位工作要求.............................................................................................................................................52.1内部监管岗.......................................................................................................错误!未定义书签。2.2行政许可岗.......................................................................................................错误!未定义书签。2.3案件处理岗....................................................................................................................................102.4稽查支队长岗位............................................................................................................................132.5稽查队员岗位................................................................................................................................153考核评价......................................................................................................................错误!未定义书签。3.1重庆市烟草专卖局（公司）员工日常绩效评价纬度表............................................................173.2重庆市烟草专卖局（公司）员工日常绩效考核指标设计表....................................................1731概述1.1目的为巩固国家烟草专卖制度，深入扎实开展专卖管理工作，进一步明确岗位职责、工作任务、任职资格和考核标准，确保专卖处各项工作的全面落实，促进重庆烟草持续稳定健康发展，根据《重庆烟草管理体系规范（试行）》及相关要求，特制定本管理手册。1.2适用范围本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局专卖部门各岗位。1.3质量方针服务至诚行动致远阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。1.4安全方针秉法明责，思安务进阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长1.5文化理念1.5.1核心理念企业精神：山外有山行者无疆核心价值观：人本和谐务实创新企业基石：专卖立业人才兴业企业愿景：人人快乐和谐发展企业使命：情系大众报效国家1.5.2战略理念战略：做实做精科学发展近期目标:打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。1.5.3经营理念管理理念：传承创新规范高效4团队观:协同有序共生共荣用人观:搭建竞争平台促进人才成长安全观:思细虑远群防群力服务理念:三诚服务以心换心（诚心诚信诚行）烟叶经营观:心系绿叶情予烟农卷烟营销观:满足需求创新服务专卖管理观:精于法严于律忠于行行为理念：敢为人先行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）工作作风：反应快速乐于担当能力要求：提升四力（学习沟通执行创新）社会责任：责任于心奉献于行52岗位工作要求2.1内部监管岗工作职责序号概述内容描述1内管制度建设及检查指导组织开展全区内部专卖管理监督工作,起草全区内部专卖管理规范性文件和制度,监督指导下级稽查队开展内管工作,对下级稽查队内部专卖管理工作及规范经营情况进行检查和考核.2开展同级监管实施对本区内涉及的烟草专卖品的生产经营活动进行事前、事中、事后的专卖管理监督检查。3查处内管案件受理对单位内及个人违法违规经营行为的举报,或根据掌握的情况,调查企业内部的违法违规经营案件，提出处理意见移交企业纪检监察部门处理。4监督销毁报废专卖品及罚没物资现场全过程报废专卖品级专卖罚没物资的销毁，整理归档销毁现场照片及文字资料。5其他完成领导交办的其他工作任职资格基本条件最低学历大专专业要求法律、经济类或相近专业工作经验具有2年相关工作经验；6任职资格知识水平行业知识熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识了解行业生产经营相关情况专业知识熟练掌握行业内管规定和内管工作规范。法规知识《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》《烟草专卖许可证管理办法》《烟草专卖准运证管理办法》《烟草专卖行政处罚程序规定》工作技能基础技能文字表达能力：四级计算机操作能力：四级专业技能掌握数据分析、账务检查、调查询问等技能。职业素养综合能力具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、学习能力。职业态度具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手册(岗位通用)文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准YBZM-06重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管理科部门管理手册规范性文件工作流程规范性文件工作标准专卖内管日常监管流程专卖内管日常监管工作标准专卖内管重点检查流程专卖内管重点检查流程工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期南岸区烟草专卖局月度查处案件情况表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局月度查处案值情况表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局月度查获案件情况表固定格式纸质发生时记录7岗位工作痕迹南岸区烟草专卖局月度行政许可情况表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局月度案件任务完成情况表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局月度零售终端市场监管统计表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局月度真品卷烟报表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局月度停歇业情况调查表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局月度卷烟为配送到户情况登记表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局内部专卖管理监督检查工作底稿固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局专卖管理监督工作定期报告表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局专卖管理监督异常情况调查处理表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局直营店监督检查登记表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局单品牌异常销售调查表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局单次订货总量异常情况调查表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局专卖管理监督异常情况调查（询证）记录表固定格式纸质发生时记录会议记录本2.2行政许可岗工作职责序号概述内容描述1许可证办理承办烟草专卖零售许可申请的受理，并对许可事项进行实地核查和送审；2承办行政许可文书及烟草专卖零售许可证的制作和送达3承办烟草专卖零售许可证延期、变更、停业、恢复营业、歇业申请等事项的受理、复查、报批及办理4承办行政许可相关资料的整理、装订、归档工作5客户档案管理承担卷烟零售客户档案的维护与管理，编制行政许可及许可证报表任职资格基本条件最低学历大专专业要求法律、经济类或相近专业8工作经验具