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宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案1工作计划日志制作流程二0一一年二月宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案2工作计划日志制作流程一、教学目的：通过学习了解专控系统工作计划、工作日志的制作流程，掌握制作方法和技巧，规范专卖稽查分队运用专控系统的工作标准。二、教学重点：工作计划的内容、筛选渠道以及走访原因的列举，工作日志包含的要件。三、教学难点：对工作计划的组成要件的理解和熟练四、教学方法课题讲授上机演示五、教学用具：多媒体课件六、教学内容市管员工作计划工作日志分队长工作计划工作日志稽查中队市场检查计划宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案3市管员工作计划的制作一、工作计划“十项涵盖内容”：1、市局调度的最小市场和零售户2、电访订货异常以及未订货零售户3、通过对比分析、排序分析出数据比较异常的重点区域和重点户4、重点品牌波动异常的零售户5、本线路曾经有过违法违规记录的最小市场和零售户6、本线路次日开集的集贸市场7、无证户、暂停户、双处罚户8、和以上重点走访户相邻的零售户9、对零售户前期了解的不规范的情况10、采取的工作措施二、重点户的确定原则（数据的筛选确定重点走访户）：1、运用专控系统市场监管模块--数据分析--排序分析，通过销量、单箱值、人均条数、案件起数等指标来初步筛选出异常最小市场；（在确定区域中进行筛选确定）2、在有异常最小市场（区域）中运用排序分析，筛选异常比较大的零售户；再在单体分析中查看初步筛选出的异常户的数据走势和对比数据，结合对零售户的了解最终确定重点走访户注意事项：1、在筛选时要根据本月实际情况有针对性的选择指标，比如2010年12月份，访销周期较短，就不可以以销量来进行重点村庄的筛选，就要从单箱值、案件起数等方面进行筛选；2、在单体分析中要根据指标的不同、数据的不同来判断准确性，比如在环比增长中增长0，就要考虑是否上月是否新办证户或暂停户,并不等于本月未订货；三、正常走访户的确定原则（数据的查询确定正常走访户）：1、在查询统计中查询提取以确定重点走访区域中或邻近的无证户、集贸市场（次日开集）、暂停户（电子结算、双处罚）、注销户、案件信息；2、根据许可证管理办法的规定，每月要对准运证进行一次签字确认，要把以确定重点户最小市场中的其他零售户列为正常走访户；宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案4注意事项：根据情况的不同将市局调度的客户、村庄以及（电访提供）订货异常户，分别归纳为重点走访和正常走访；四、走访原因的制定依据（走访原因的列举）：重点户的走访原因是不容置疑的是根据数据波动来列举，主要是正常走访户的走访原因，这要体现市管员对自己辖区的了解和熟知程度了，要加上前期走访中对各零售户各个方面的了解，包括：先期零售户的终端情况、价格执行情况、经营意识、守法意识、电子结算暂停户、新办证户、重点品牌异常户以及有违法嫌疑等并要列举相应的措施；五、计划制定的其他因素：在有阶段性的工作部署以及有针对性的行动时，也要在工作计划中体现，例如：“两节”期间对名烟名酒店、娱乐场所、回收烟酒店、形象店等的监管，并在走访原因中注明。整个工作计划的走访户数控制在20户左右，其中重点户5户左右，正常走访户具体的数量是15户左右；（见表一）宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案5市管员日志的制作一、数据异常原因：主要是针对每日走访中的重点户进行分析，通过在走访中对筛选出的异常数据进行调查了解，查找出异常原因，并结合自己对该户的分析和了解，对该户进行有针对性指导措施等进行描述，要求是简明扼要，准确到位以及和计划中的走访原因的对应；二、内部专卖管理监督发现问题：主要是对三线四员进行监督检查，通过走访了解，是否存在内部员工套购卷烟、调剂紧俏卷烟、搞体外循环、虚拟客户等问题；还要对准运证进行核查，查看准运证是否整洁，卷烟是否全部落地销售，并对重点品牌的卷烟的落地销售情况进行监管，要求是根据实际情况具体到零售户、品牌和数量；三、许可证变动情况：该模块主要是对每日走访线路上零售户的许可证变动情况进行记录，若有许可证变动的，及时进行记录；四、违法违规情况：通过在走访中进行入户调查、对零售户的走访了解，发现的违法违规现象进行表述，主要有销售非法三烟的信息、无证户售烟的信息，零售户调剂卷烟的信息等，并要对零售户的终端形象等问题不到位的情况进行描述，如不亮证经营、自制价签等终端维护情况；五、其他：对走访原因中先期存在问题的落实情况的描述，如果当日有分队长前期跟踪考核发现的问题，被考核线路的市管员应当对跟踪考核发现问题的整改情况进行描述，最后录入每日计划走访户数和实际走访户数，对于未能走访到位的零售户，并注明原因。（见表二）宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案6分队长跟踪检查计划的制作一、分队长的跟踪考核计划主要有两部分组成：（1）根据审核市管员的工作计划，抽取重点走访户以及随机一位市管员的走访计划，进行考核主要分为两种形式：1、是错步考核，考核的重点是市管员的库存清点、到位的准确性、对工作计划走访原因的落实情况、对落实重点户了解分析的准确性以及各项工作流程的执行情况。2、是同步考核，观察、指导、监督、规范市管员的各项工作流程；（2）根据营销科提供的送货路顺，每周随机抽查两次送货车辆，检查卷烟送货到户和落地销售情况。注意事项：根据走访原因和考核形式有针对性的在考核计划中增加重点内容，要求是能够理解市管员的工作计划内容和走访目的，进而明确考核方向。（见表三）分队长跟踪检查总结的制作日志中要载明的要件：跟踪走访的市管员姓名以及区域，对发现的问题和市管员的走访日志以及实际走访情况进行对比，不相符的要责令市管员及时整改，对被考核市管员的整体工作进行点评，并提出整改意见（见表四）宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案7稽查中队检查计划的制定一、市管员根据专控系统中数据排序分析的方法，筛选出卷烟销售各项指标波动较大的异常村落社区，确定为当日走访区域。（包括销量排名后50名的村落社区），然后在此基础上进一步锁定销售异常村落社区及异常零售户。二、走访区域内的无证户、双处罚户及本线路当日集贸市场。三、根据准运证的核查了解到的重点敏感品牌波动较为异常户以及通过入户调查了解到的违法违规嫌疑户。四、通过GIS系统中热点分析、区域对比，对案件信息的发生地、当事人、案件起数、案值比较集中地区域。五、市管员走访中收集的异常信息，在专控系统中提交的信息反馈单。稽查中队检查计划是由对应市管员根据以上几个方面以及结合地域的跨度来制定的，一般检查户数控制在15户左右，要预留出搜集、监控、经营案件的时间，以配合稽查大队“打大户破网络”的工作需要。（见表五）宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案8表一：市管员工作计划姓名电话地址走访原因王峰5551077宁阳县乡饮乡东金马村中心路中段正常走访，该户曾出现卷烟超盒现象，该零售户2010年11月单箱值:9992.29同比增长:8.43环比增长:4.56，走访中加强终端政策的宣传，提高客户配合度，防止再次出现超盒行为。沈庆为5551358宁阳县乡饮乡沈屯南北路中段路东正常走访，该户价格执行意识较差，该零售户2010年11月单箱值:9888.28同比增长:11.28环比增长:4.27，走访中加强价格执行政策的宣传，维护本片区卷烟市场的正常运行王路军18954854657宁阳县泗店王家院南北路中段路东正常走访，该户终端较差，该零售户2010年11月单箱值:11193.43同比增长:13.81环比增长:12.66，走访中加强终端政策的宣传，提高客户维护意识，提升店面形象，同时查找单箱值波动原因沈庆干5551408乡饮乡沈屯南北路路东正常走访，该户配合度较差，该零售户2010年11月单箱值:9660.49同比增长:17.51环比增长:4.70，走访中加强与客户沟通，提高客户配合度马安富5540055乡饮乡王家院西区南部正常走访，该户曾出现亮证不规范行为，该零售户2010年11月单箱值:10276.70同比增长:14.81环比增长:6.38，走访中查看亮证情况，同时加强亮证政策的宣传，提高客户配合度吴建芬13561791087乡饮乡中金马村38号正常走访，该户10元价位卷烟上柜率较差，该零售户2010年11月单箱值:10236.46同比增长:19.05环比增长:8.68，走访中引导客户增加对10元价位卷烟的订购，提升卷烟上柜率刘巧珍5551080乡饮乡中金马南北路中段路西正常走访，该户库存结构档次较低，该零售户2010年11月单箱值:9191.67同比增长:20.98环比增长:9.36，走访中引导客户增加库存中高档卷烟的订购，补充库存，已备后期市场需求孙文玲5540096宁阳县乡饮乡郭沟村正常走访，前期曾因销售串码卷烟被查处，该户守法经营意识薄弱，该零售户2010年11月销量:166.00同比增长:0环比增长:3.11，查看该户是否仍有销售串码卷烟现象。姜维娥5665016宁阳镇杜家村东西路东正常走访，该户前期不配合电子结算政策，存款经常出现问题，该零售户2010年11月销量:101.00同比增长:-27.86环比增长:0，走访宣传电子结算政策，提醒零售户自觉存款。宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案9段路北肖玉杰5663089宁阳镇杜家村东西路中段路南正常走访，本持证户前期因销售串码卷烟被暂停供货，守法意识薄弱，该零售户2010年11月销量:420.00同比增长:-27.34环比增长:0，走访查看该户守法经营情况，宣传法律法规知识。王传根5540024乡饮乡郭家沟村南北路中段路西正常走访，前期走访时发现该户卷烟凌乱，上次走访予以了整改，本次走访查看该户终端保持情况，该零售户2010年11月销量:152.00同比增长:-24.75环比增长:-3.18，宣传终端政策，添置价格签。郭修雷13853858428宁阳县乡饮龙堂村中间正常走访，该持证户是今年新增入网零售户，守法意识不高，法律意识淡薄，该零售户2010年11月销量:152.00同比增长:0环比增长:3.40，走访宣传烟草专卖相关法律法规，提升零售户守法意识。张树坤5443151泗店镇湖西村中心路路东正常走访，前期曾因销售渠道外卷烟被查处，法律意识淡薄，该零售户2010年11月单箱值:11352.94同比增长:12.05环比增长:0，走访查看该户是否仍有违法经营卷烟行为。郑元宾无证户东疏镇郑庄正常走访，通过入户调查、走访了解该户是否有违法经营卷烟行为，并及时反馈稽查中队。陈家店集集贸市场宁阳县葛石镇陈家店重点走访，临近元旦，集贸市场上烟丝烟叶的销售有所抬头，走访了解及时反馈稽查中队。王根常5663230宁阳镇杜家村西头路北重点走访，该户是城区形象店，走访主要查看该户守法经营情况，该零售户2010年11月销量:656.00同比增长:-2.09环比增长:10.07，经了解该户前期存在销售渠道外高档卷烟的嫌疑，查看一户一码规范经营情况以及库存情况。张红霞15053833127泗店镇大孟村中段路东重点走访，泗店镇大孟村中国烟草形象店，重点关注该户守法经营情况，该零售户2010年11月单箱值:10436.64同比增长:10.27环比增长:3.83，经了解该户前期存在销售渠道外高档卷烟的嫌疑，查看一户一码规范经营情况以及库存情况。郑广娥5576207宁阳县东疏镇郑庄村路西重点走访，该户销量同比下降较大，该零售户2010年11月销量:84.00同比增长:-35.38环比增长:16.67，检查库存卷烟，核对准运证，分析销量下降原因，引导客户卷烟销量增长。王秀芹5576448东疏镇郑庄村南路西重点走访，该户卷烟销量11月同比下降较大，该零售户2010年11月销量:144.00同比增长:-47.06环比增长:-4.64，查找销量下降原因，引导客户促进卷烟销量增长。宁阳县局专卖管理与控制体系信息系统教案10表二：市管员工作日志数据异常原因：重点户：杨淑清，1月份单箱值环比增长-37.05%，通过走访中了解到由于客户前期订购高档卷烟较多，造成高档卷烟库存较大，虽临近春节，人流量增加，该户位于城区，但客户之间相邻较