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惠州市盈毅电机有限公司搬运、储存、包装、交付管制程序文件编号版本生效日期页次YY-QP-014A/02013/09/02第1页共6页制定单位制定审核核准资材部修订记录NO章节修订摘要修订人1全文新文件作成二级文件搬运、储存、包装、交付管制程序编号YY-QP-014生效日期2013/09/02版次A/0修订日期页次第2页共6页ISO9001：2008惠州市盈毅电机有限公司◆1.目的为了有效对产品搬运、贮存、包装、防护和交付各环节进行有效控制，特制定本程序。◆2.适用范围适用于公司所有物料、半成品、成品。◆3．定义无◆4.权责4.1品质部:负责原材料、半成品与成品检验、判定及判定结果的标识与记录。4.2生产部负责对公司车间物品的搬运、贮存、包装和防护的管理。4.3工程部负责对产品包装的设计。4.4业务部负责最终产品的交付。4.5货仓：负责仓库物品的搬运、贮存和防护；对储存环境进行控制；仓库定期巡查等。◆5.作业流程无◆6.内容6.1搬运6.1.1材料进厂后，仓管人员须现场指导供方搬运至指定仓库内指定区域待检。6.1.2产品、材料搬运中不可以直接在地面上拖行，需用液压车或小推车等搬运，从安全角度考虑，搬运物品时叠放高度不得超过1.6米；6.1.3用液压车或小推车搬运时，物品需码放整齐，速度不得过快，以免物料滑落损坏；6.1.4在所有搬运过程中，都必须保持平放（不可侧放、倒放），成品最多叠放4层；6.1.5在搬运过程中，避免产品相互之间与其他坚硬物质划擦；6.1.6搬运过程中，应防范、禁止跌落和碰撞，以免产品、包装损坏。6.1.7产品装车出货时应根据产品大小、轻重等合理叠放,摆放遵循上小下大、底重上轻的原则，防止运输过程中产品的倾倒,相互碰撞挤压。6.1.8各部门搬运人员应经过适当培训，保证正确有效地使用搬运工具。二级文件搬运、储存、包装、交付管制程序编号YY-QP-014生效日期2013/09/02版次A/0修订日期页次第3页共6页ISO9001：2008惠州市盈毅电机有限公司6.1.9搬运过程中注意轻拿轻放，避开凹、凸不平路面，防止磕碰、翻倒，注意维护搬运工具。6.1.10搬运工要注意保护产品标识，防止丢失，堆码时要将产品标识向外，便于查找。6.1.11由于搬运过程中造成产品转运箱或产品箱发生跌落、碰撞等有可能影响产品质量的问题时，对这些产品应重新返检，经处置合格后的产品方可按正常程序搬运入库。6.2贮存和防护6.2.1入库控制：A．仓管员将IQC检查合格的材料由来料待检区转入仓库好料区贮存，且需在24小时内完成，确保材料有序地上货架和按货架的标识区域摆放；B．材料入库摆放必须遵循先进先出的原则，三种方式：a.从上到下，b.从左到右，c.从前到后；C．对生产线剩余的合格材料、半成品或成品再回库时必须经品质部检验合格，外包装上加贴合格标签；不合格物料退仓（生产部分开开单退报废还是退供应商），由工程部、品质部签字确认，品质部在不合格物料外包装贴红色不合格标签。D．仓管员依据各类单据在仓库材料的库存卡登记入库及做好台帐与电脑帐。E.所有进入仓库的物料包装上必须要贴有物料标签及品质部判定标签（物料状态标签）；进入仓库的成品外箱上必须要有品质的判定标签；仓库根据品质部的判定放置到相应的区域。6.2.2贮存环境的规定和要求：A.在仓库内安装温、湿度计，由仓管人员每天记录，并进行温、湿度控制，保证仓库温、湿度达到要求，以达到防潮、防腐、防锈的目的。B.如胶水、锡膏等一些需要低温下保存的材料，应使用冰箱按规定温度要求冷储。6.2.3材料的在库管理：A.库房划分为待检区、五金物料区、马达物料区、气泵物料区、包装材料区、成品区、报废区、退料区、发料区等功能区；不同类别的物料在仓库实行分开储存管理，每种材料按所规划的储存区域或货架号分类存放，每个货架需做相应的标识；B.仓管员确保储存的材料包装完好，有物料标签及品质判定标签，仓管如发现标签脱落，二级文件搬运、储存、包装、交付管制程序编号YY-QP-014生效日期2013/09/02版次A/0修订日期页次第4页共6页ISO9001：2008惠州市盈毅电机有限公司应及时粘牢；如发现标签不见，应及时补上；C．仓库组长确保仓库的材料堆放整齐，防止不适当的堆积；D．库房内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理，符合消防安全要求；仓库内所以照明灯具需加装防爆措施。E．仓管员对每种材料放置一张材料进出登记卡，并根据所有进出仓库的控制单据登记到材料进出登记卡中；F．为确保库存准确，严禁无单走物，走单不走物；G．定期盘点，仓库每季对库存的物料进行一次盘点，确保台账、卡、实物、电脑帐一致；公司每年底安排一次年终盘点，以检验仓库的工作成绩是否达到要求。H.配合保安做好仓库的防盗工作；6.2.4材料的发放:A．仓管员根据生产计划的要求，将物料准备到发料区，按时将生产物料发到生产线；B．对生产线因材料报废不良或料损等原因向仓库领料，仓库按批准的《领料单》发料；C．仓库成品出货由仓管员根据业务部《出货通知单》，开立《出货单》，提前将出货的产品数量点好，安排有关的出货工作；D．仓库所有材料及产品的发出按入库时间标识执行先进先出制度；物料和成品以贴在物料或产品上的物料标签日期或QA检查标签的日期作为先进先出的依据；E．所有物料或成品出库都必须要有仓库负责人签名。F.工程或品质部做样品或做实验用材料，由相应部门开领料单，经部门负责人签名领取。F.特殊情形：无单据或与单据数量不符的物料或成品出库，需经总经理批准。6.2.5储存材料的定期检查：A．所有超过规定储存期的材料、半成品、成品必须重新检验，合格后才能继续贮存在仓库，否则必须转入呆料区；B．仓管员负责监察所保管材料、产品的有效期状况，在仓库每季盘点后列出下季需做检查的材料、产品清单送质量部IQC；C．品质部对仓库提交的超储存期材料、产品的进行重新检查；二级文件搬运、储存、包装、交付管制程序编号YY-QP-014生效日期2013/09/02版次A/0修订日期页次第5页共6页ISO9001：2008惠州市盈毅电机有限公司D．IQC/QA对合格材料、产品重新贴合格标签，对所有检查不合格的材料、产品须发出检验报告给资材部，并贴上不合格标签于不合格材料/产品上；E．资材在接到通知后必须对不合格材料、产品隔离封存，转入不良品仓等待处理决定；F．资材部在接收到ECN或客户资料变更通知时，必须根据ECN或客户资料变更的要求核对在库材料和成品是否涉及更改，如需更改时，应及时通知仓库对受影响的材料或产品进行标识、隔离和封存，需用纸条写清封存原因，放入封存包装内，标识和封存时必须指定专人开封，以防止无授权的解封造成混淆和错误的投入生产或出货；在无后续处理要求时，隔离放置区域应与类似产品或材料合格品存放区间隔开。6.3包装6.3.1包装材料的设计和检验：A．产品工程师根据产品特点和相关要求（如考虑对环境的影响和相关法律、法规）设计包装材料和包装方法，当客户有特殊包装标准或要求时，必须遵守客户标准或要求，包括适用的维修件包装标准。B.包装设计是根据产品的特点，运输过程以及产品使用场合的情况进行设计，应考虑外观尺寸、防震荡要求、保护点、材质。C.包装箱设计是根据产品的结构尺寸，重量和客户的要求进行设计，包括外箱材料、结构尺寸、跌落要求、箱唛、三防（防潮、易碎、正面向上）标志、循环使用标志等。D.IQC根据包装图纸检查来料品质，如尺寸、结构、纸质、印刷内容等。6.3.2包装方法的实施:A.如需要，产品工程师应在包装工艺上明确包装方法和注意事项，如：装袋装箱方法、在外箱上注明产品名称、型号、数量，纸箱在卡板叠放的层数、每层放的箱数、捆扎的方法、贴何种标识、如何贴等。B．制造部根据包装工艺要求包装,并按要求在外箱上注明产品名称、型号、数量、生产日期，并保证箱内数量与外箱上注明的数量相符,如果发现现行包装方法不适宜，需要改进时,应及时反馈给工程部；但是没有工程师的确认，不能随意更改包装材料和包装工艺。二级文件搬运、储存、包装、交付管制程序编号YY-QP-014生效日期2013/09/02版次A/0修订日期页次第6页共6页ISO9001：2008惠州市盈毅电机有限公司C．出货时对每种产品的包装根据工艺和客户要求进行包装和标识，并按客户要求在外箱上加贴相应内容，若无要求则按公司正常作业流程包装出货。D．QA将包装材料和包装工艺列为检查项目，在出货检查和最终出货检查时对以上项目进行检查,确保所有发运物料都按工艺和客户要求进行了标识。6.4交付管理：产品交付注意事项：A．《出货通知单》应包含以下内容：订单号、客户名称、客户料号、出货日期、地点、产品名称、数量、包装箱数、体积、重量及运输方式、运输运费结算方式等；B．如无客户订单号，必须由总经理在《送货单》上签字方可生效；C．产品装车完毕，出货仓管员重新核数，确保出货准确无误；D．如果公司自送货的，货物在客户签收后，送货人员需让客户方在《送货单》上签名，然后将《出货单》其中一联交回仓库记帐；如果是快递的，则须将快递单交仓库记帐，由业务跟客户确认最终交付。E.出货仓管员根据《送货单》登记成品台帐和订单记录。每周、每月底分别制作出货周报和月报交业务及财务核对；◆7.相关文件7.1《来料检验管制程序》◆8.相关记录8.1《领料单》8.2《成品入库单》8.3《出货通知单》8.4《送货单》8.5《来料检验通知单》8.6《报废单》8.7《退料单》