《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测实验室的应用说明》核查表

CNAS-AL01第1页共5页2013年10月14日发布2013年10月15日实施附表7(CNAS-CL19:2010)《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测实验室的应用说明》核查表4管理要求条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注4.1组织4.1.3根据实验室检测范围设置工作岗位,有取样和制样的实验室，其管理体系应覆盖相关的质量活动，包括室外作业和加工车间。N/A本检测中心只接受已经加工好的来样，不进行取样和制样。只是对客户送样进行检查验收并保存了检查记录。4.1.5当实验室检测工作涉及金属材料的机械性能和金相分析检测、化学分析检测等独立学科的试验时，应按专业分别设置技术管理者。《质量管理手册》XX/QM011-2014/附件2：关键岗位任命书本检测中心任命了技术负责人。CNAS-AL01第2页共5页2013年10月14日发布2013年10月15日实施5技术要求条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注5.2人员5.2.1从事取样和制样的工作人员应经过培训，制样人员还应有相应工种技能培训证明并经岗位培训合格。N/A本检测中心只接受已经加工好的来样，不进行取样和制样.5.2.5按4.1.5要求所设置的技术管理者应有能力和权利保障对检测工作提供技术支持和监督,对检测结果进行评价并签发检测报告。《质量管理手册》XX/QM011-2014/3.8.3技术负责人均为相关专业大学本科毕业并有4年以上检测工作经验。5.3设施和环境条件CNAS-AL01第3页共5页2013年10月14日发布2013年10月15日实施条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注5.3.2实验室应保证使用大型材料试验机和机械加工设备引起的振动不应对检测环境造成不利影响,冲击试验机不应对其它相邻试验区造成伤害。实验室应有与检测范围相适应的安全防护装备及设施，如产生X射线的仪器应当有监测和防护手段，防止对人员和环境产生有害影响。《质量管理手册》XX/QM028-2014/4设施和环境条件，《检测环境的建立、控制和维护控制程序》XX/PD019-2014检测工作区根据其功能和用途，充分考虑了各个检测项目的相互影响。本检测中心不涉及到X射线仪器的使用，对其他方面已经采用了全面的防范设置。5.3.3实验室应有妥善处理有害废弃物的设施和方法。《质量管理手册》XX/QM028-2014/4设施和环境条件，《检测环境的建立、控制和维护控制程序》XX/PD019-2014《特殊和废弃物品使用、处理程序》XX/PD009-2014/4.本检测中心对于测试过程中产生的废气等对环境有影响的废弃物都进行了集中收集和处理。5.4检测和校准方法及方法确认CNAS-AL01第4页共5页2013年10月14日发布2013年10月15日实施条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注5.4.1实验室对机械性能检测和金相检验的试样制备应制定工作指导书。《质量管理手册》XX/PD029-2014/4本检测中心没有自己制样，但有制样加工作业指导书对客户进行指导.5.5设备5.5.2实验室所制定的程序应包括配备的取样设备、制样设备,如火焰切割和机械切割设备、机加工设备及镶样设备等,这些设备在安装调试后应进行验收,应有操作规程、维护保养计划，确保设备完好使用，性能指标满足样品取制样的要求。重要加工设备还应建立设备档案。N/A本检测中心只接受合格样件，没有相关设备。5.7抽样5.7.1必要时，应制订取样作业指导书,规定不同金属材料的取样部位、取样量和取样方法，对大宗散装货物要记录货场堆垛情况，需要时，可用图表、照片等方式标记以保证样品的代表性。N/A本检测中心不负责抽样、取样和样品加工。5.8检测和校准物品（样品）的处置5.8检测和校准物品（样品）的处置CNAS-AL01第5页共5页2013年10月14日发布2013年10月15日实施条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注5.8.1实验室委托外部进行取样和试样加工时，应明确告知取样和试样加工的程序和技术要求。在接收样品时，应根据方法的要求进行符合性检查。《质量管理手册》XX/QM033-2014/4.1检测样品的处置，《样品管理程序》XX/PD029-2014本检测中心接收加工好的样品后按照《样品处置程序》对样品进行检查并保存了《样品登记台账》。5.8.2实验室的检测样品标识应存在于样品取样、制样、分组、检测和留样保存等各个环节。《样品管理程序》XX/PD029-2014所有样品都有黏贴样品标签，并保留到了样品销毁。5.8.4实验室建立的样品处置程序应分别规定金属材料大样和化学分析小样、金相样的保管条件和保留时间，对有表面层及制样有特殊要求的金属材料要确保在取、制样及储存过程中，表面层及其内部性能不被损坏。《质量管理手册》XX/QM033-2014/4.1检测样品的处置，《样品管理程序》XX/PD029-2014样品管理员按照样品管理规定要求的时间进行样品的保存，保存在样品室。