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SAFEWAY连锁超市人员配置数据决策模型的构建方案作者：交大08届MBA春季1班第五小组陆骏飞、卢跃忠、王刚、薛亮施薇、曹礼云、张建峰问题描述：1996年11月，安全之路（SAFEWAY）超市占英国食品零售市场7.8%的份额，在前一年中共创造了3250个就业机会，并与英国石油公司（BP）合作在加油站前开设站前店，而且还打算在随后的6个月内再开10家商店，创造5200个新的就业机会。随着业务的不断拓展，如何制定合理的用工计划，确保商店任何时候都有足够的人手照管送货、库房、货架、结帐台、在特殊食品柜台前帮助顾客，或做其它工作，满足顾客的需求，对SAFEWAY的管理者而言，是一个需要重点解决的问题。建立起一个有效的人员配置数据决策模型能帮助管理者更好地解决这一问题。数据决策模型建立的基本思路明确模型建立目标确定组织基本框架结果输出工作量预测建立人员利用率&劳动成本差异控制模型设置参数调整公式建立人员配置决策模型的目标1、控制劳动成本：严格按照不同时段的工作负荷确定人员数量的配置，以完成工作任务为结果导向，控制劳动成本；2、平衡财务指标：量化反映工作效率和人员利用率，与财务体系紧密联结，实施管理和调控，确保公司利润；3、动态管理机制：根据季节、客流量等因素调节人员配置，有效避免组织定员制标缓慢、滞后与实际、实效性差等问题，灵活、动态，适应市场环境；4、提高生产力：改进管理流程，降低劳动成本，提高生产率，提高超市竞争力；5、人员储备：根据人员流动率，设定合理的人员储备数量，确保超市的服务水平；超市定位目标消费群、商品种类门店规模、客流量日销售额和利润预测服务策略、竞争对手等SAFEWAY超市基本组织架构图SAFEWAY超市组织架构的建立综合分析11Cleaning清洁用品课12Cosmetics化妆品课14DryGrocery干副食品课15Perishable冷冻冷藏课11Cleaning清洁用品课12Cosmetics化妆品课14DryGrocery干副食品课15Perishable冷冻冷藏课StoreManager店长ConsumerGoods杂货处Fresh生鲜处Bazaar日用百货处10Beverage饮料课StoreOrganization店架构表StoreSecretary店秘20Delicatessen熟食课21Fish鱼课22Fruits&Vegetables蔬果课23BakeryPastry面包课24Butchery精肉课26Restaurant餐厅课21Fish鱼课22Fruits&Vegetables蔬果课23BakeryPastry面包课24Butchery精肉课26Restaurant餐厅课30DoItYourself家庭装饰装修课Appliance家用电器处40BigHousehold大家电课31Housekeeping家用百货课32CultureStationery图书文具课33Leisure休闲用品课34Gardening园艺课35Cars汽车配件课36CarsServices汽车服务课31Housekeeping家用百货课32CultureStationery图书文具课33Leisure休闲用品课34Gardening园艺课35Cars汽车配件课36CarsServices汽车服务课41SmallHousehold小家电课42PhotoCineOpticals照相器材课43HifiSound音频系统课44TVVideo视频系统课45Computers电脑课47Jewelry珠宝课41SmallHousehold小家电课42PhotoCineOpticals照相器材课43HifiSound音频系统课44TVVideo视频系统课45Computers电脑课47Jewelry珠宝课Textile纺织服饰处60Shoes鞋课61Permanent非季节服饰课62Seasonal季节服饰课65HouseholdLinen家用纺织品课66PersonalAccessories服饰配件课61Permanent非季节服饰课62Seasonal季节服饰课65HouseholdLinen家用纺织品课66PersonalAccessories服饰配件课Service服务部门90Cashier收银部91BusinessController财务部92Security防损部93Maintenance维修部94HumanResource人事部9AQualityControl质量控制9BSupplierPromotor促销主管9CBigPurchase大宗购物9DCustomerService客户服务97O.P.&I.T.订货&电脑部98Pricing事调部99Pricing美工部95ReceivingYard收货部工作量预测根据基本组织框架，综合考虑客流量、季节、热销商品、特殊商品等因素，建立工作量预测模板，得出标准状态下的工作量预测值--Q工作量预测模板标准状态下工作小时数预测岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5。。。任务#11NA101NA任务#22NA62NA任务#332532任务#433333任务#524824任务#616116任务#7NA72NA7任务#8NA34NA3日客流量趋势图（人/小时）0501001502002500:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:00日客流量趋势图（人/小时）0500100015002000250030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月商品大类日销量分配图05001000150020002500食品饮料生鲜速冻食品日用品烟酒类五金建立人员利用率和劳动成本差异控制模型实际工作人员利用率实际劳动成本率实际所需人员数量区域人力合作工作人员业务能力所需的工作人员数量人力成本控制劳动成本率业务负荷量调整协调/整合业务负荷量业务分析工作量模型人员利用率人力成本计算人员配置总预测工作量Q所需的工作人员数量=人员利用率UT*标准工作时间T总服务人员成本劳动成本率（LR）=总预测工作量Q劳动成本率差异=实际服务人员成本-实际工作小时*劳动成本率注：劳动成本率用以衡量实际运作中的财务状况，它与人员成本成正比，和预测工作量成反比。根据劳动成本率差异公式可得知，当实际的人员成本一定时，实际工作量如果小于预测的工作量时，劳动成本率差异出现正值，说明实际服务成本大于预测成本，此时的实际UT可能并不低于预测的UT，但说明了人力资源成本超预算。这时，只有在运作过程中调整人员数量和结构，以降低人员成本，使劳动成本差异值均衡。至于人员数量和结构的调整，一般可借助于区域间(班组间、部门间等内部消化)借调的方式进行协调，或者利用人力资源租赁来灵活调整。成本差异控制参数修正和调整对理想状态假设前提下建立的模型进行参数修正和调整：一、工作负荷量的调整基于以往1-2年额外工作负荷平均值和实际情况，对工作负荷量进行调整，可每半年更新一次。二、人员配置的调整通过人员的临时调动来调整利用率，以达到劳动成本率差异最小。高峰时段双班重叠、低峰时间多岗兼顾；热销商品厂方促销人员；根据季节聘用临时工作人员，如大学生勤工俭学等；。。。。。。日客流量趋势图（人/小时）0501001502002500:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:00日客流量趋势图（人/小时）0500100015002000250030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月