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辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：1/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：031.0目的为加强要害部位的安全管理，避免重大、特大事故的发生，保证生产和员工生命安全，特制定本管理规定。2.0范围适用于本公司所有关键装置和要害部位岗位的管理。3.0颁发部门安全环保部。4.0分发部门质保部、设备部、生产车间。5.0程序5.1本规定所指关键生产装置为：5.1.1在易燃、易爆、易腐蚀、高温、高压、真空等工艺条件下运行的装置。5.1.2在生产系统中处于重要地位、生产操作对安全生产影响较大的其他装置和设施。5.2本规定所指要害部位为：5.2.1可能形成火灾、爆炸和化学品中毒的罐区、锅炉、仓库场所。5.2.2对生产系统安全稳定运行起关键作用的公用工程系统。5.3关键装置要害部位的界定分级、各种安全管理监控措施和应急事故预案的制定，由主管生产的领导组织质保部、安保部、生产车间、设备部等有关部门共同进行。5.4关键生产装置和要害部位的管理要求5.4.1对关键装置要害部位要进行定期安全监督检查，公司每季度组织一次安全检查，安保部每月组织一次安全检查，车间每周组织一次安全检查。5.4.2建立关键生产装置和要害部位安全检查书面报告制度。安全、设备等部门和车间要分别建立检查管理档案，严格执行立案、销案制度，对查出的事故隐患及治理情况要认真记录并存档。5.4.3明确并不断完善机、电、仪、管、操人员和有关部门的安全管理职责，质量、安全环保部等部门要定期对职责落实情况进行监督、检查和考核。5.4.4规范监控体系，按照定点、定时、定部门、定人员、定责任的原则，对各危险点实施全方位的监控管理。5.4.5对关键装置要害部位发生的各类事故（包括未遂事故）都要严肃处理。5.5关键装置和生产要害岗位管理制定：审核1：审核2：审核3：批准：生效日：年月日年月日年月日年月日年月日年月日辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：2/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：035.5.1关键装置和要害岗位由质保部门和安全环保部共同认定，经厂长（经理）审批，并报上级有关部门备案。5.5.2关键装置和要害岗位人员必须具备较高的安全意识和较好的技术素质，并由人力资源部、工会、安全环保部与车间共同审定。5.5.3关键装置和要害岗位第一负责人和车间安全员要编制事故应急救援预案，并定期组织有关部门、人员演习，提高处置突发事故的能力。5.5.4建立、健全严格的关键装置和要害岗位管理制度。凡外来人员，必须经厂主管部门审批，并在专人陪同下经登记后方可进入要害岗位。5.5.5关键位置和要害岗位施工、检修时必须编制严密的安全防范措施，并到安全环保部备案。施工、检修现场要设监护人，做好安全保卫工作，认真做好详细记录。5.5.6易燃、易爆生产区域内，禁止使用手机、禁止摄相拍照。5.6巡回检查交接规定：5.6.1操作人员应加强对机器设备的维护管理，提高警惕，不得擅离职守，并要加强对机器设备的巡回检查，发现问题及时处理，及时报告。5.6.2要害岗位应列入企业安全生产大检查的重点，认真检查，对查出的问题，切实加以解决。5.6.3操作人员应认真做好交接班工作，做好交接班记录，做到交接清楚，以备查考。5.7关键位置等要害部位实行厂、车间和班组三级监控。5.7.1厂级监控要求：质保部、安全环保部、设备部等部门，按照安全生产责任制及关键生产装置和要害部位的管理要求，对要害部位进行安全监控管理。a)各种工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片的要求。b)各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，关键机组实行特护管理，压力容器、压力管道符合国家标准要求，其安全附件齐全好用。c)各类安全消防设施齐全、灵敏、完好，安技装备管理制度执行严格，消防道路畅通。d)每月组织一次安全检查。5.7.2车间级监控要求：a)每周进行一次安全检查，对检查出的隐患和问题要及时整改，暂时不能整改的要采取有效的防范措施，上报至安全环保部备案，限期整改。b)操作人员必须经培训合格并持证上岗。5.7.3班组监控要求a)严格按照操作规程和工艺要求精心操作，操作达标率要求达100%。b)严格执行巡回检查制度，每班对危险点进行巡检，交接班记录中要有危险点运行情况。c)及时报告险情并处理存在的问题。辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：3/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：035.8公司对关键生产装置和要害部位进行安全风险评价（评估），制定、完善各种事故应急处理预案，定期对岗位人员进行培训。公司每半年对事故预案进行一次实际演练，使关键生产装置和要害部位的各岗位人员会识别并按岗位职责和预案要求及时处理各种异常现象和事故。5.9紧急处理5.9.1发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力妥善处理，防止事态扩大，避免人员伤亡，并及时向部门负责人或公司报告。5.9.2工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理。必要时，按步骤紧急停车。5.9.3发生停电、停水、停气（汽）时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。5.9.4发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时迅速通知相关岗位采取措施，并立即向上级报告。6.0变更历史：序号版本变更原因生效日期作废日期备注100首版2007年2月23日2010年2月28日——201修订2010年3月1日2012年7月31日——302修订2012年8月1日年月日——403修订年月日7.0附录锅炉安全检查表罐区安全检查表剧毒品库安全检查表压力容器安全检查表辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：4/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：03附录：锅炉安全检查表检查日期：年月日序号项目检查要点评价（是“√”或不是“X”）1压力表①每台锅炉是否装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表？②压力表的精度是否符合要求（工作压力≥2.47Mpa，压力表的精度不应低于1.5级）③压力表盘刻度极限是否为工作压力的1.5-3倍④压力表显示锅炉最高允许压力的红线是否正确、清晰⑤压力表的装置、校验和维护是否符合国家计量部门的规定，铅封是否完好（压力表装前应核验，装后至少每半年校验一次，校验后铅封）⑥压力表安装的位置是否正确、是否受高温、震动、冰冻的影响⑦压力表的连接管是否漏水、漏气⑧压力表的连接管是否有挤压变形、折弯等现象⑨压力表指示是否在正常范围⑩表内是否漏气或指针跳动、不能回位⑪表面玻璃是否破碎，表盘刻度是否清晰2安全阀①蒸发量＞0.5t/h的锅炉,是否装设两个安全阀（不包括省煤器安全阀）？（蒸发量≤0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处（或入口处）．蒸汽过热器出口处必须安装安全阀）②安全阀安装是否铅直③安全阀是否齐全、完整④安全阀是否灵活、可靠⑤安全阀是否按规定进行了调整和校验⑥安全阀是否装设有排气管⑦安全阀是否定期进行放气或放水试验3水位表①每台锅炉是否装有两个彼此独立的水位表（蒸发量≤0.2t/h的锅炉，可以装一个水位表）。②水位表是否有指示最高、最低安全水位的明显标志．水位指示是否清晰．水位表旋塞是否无渗漏③玻璃管式水位表是否有安全防护装置④水位表外表是否清洁、明亮，无漏气、漏水辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：5/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：03⑤水位表指示是否正常，且两表指示一致⑥水位表是否进行定期检查和及时正确的冲洗4排污阀①是否漏气、漏水②排污是否畅通（公称通径在20-65mrn之间）③排污操作是否正确④蒸发量≥10t/h或工作压力≥0.69MPa的锅炉是否装有两个串联排污阀，安装是否正确5水处理①当锅炉蒸发量≤2t/h时，是否采用炉内加药处理措施，其给水和炉水质量是否符合“火管锅炉的水质标准”的规定6管理①运行锅炉是否有当地劳动部门颁发的“使用许可证”②有无锅炉安全运行操作规程③有无司护工岗位责任制和交接班制度④司炉工是否持有当地劳动部门颁发的操作证⑤运行锅炉是否年检，各项记录是否齐全7其它①炉体及各阀门是否漏水、漏气或变形、烧红②射水器给水是否正常③炉樯炉拱有无损坏，钢架有无变形④锅炉房通道是否畅通⑤楼梯、走道、栏杆等有无损坏存在问题整改意见整改负责人整改期限整改负责人辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：6/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：03罐区安全检查表检查日期：年月日序号项目检查要点评价（是“√”或不是“X”）1贮罐之间的防火间距是否符合规定要求？2罐区储量是否符合要求？3防火堤、分隔堤、防护堤是否符合要求？4可燃性液体贮罐设置的呼吸阀、阻火器是否齐全好用？5储罐液面计、压力表、安全阀是否好用？6有毒有害液体贮罐是否设置了急救设施，消除危险设施？7可燃性物料贮罐区是否设置了报警系统并好用？8露天设置的易挥发物料贮罐是否有绝热措施或设有冷却喷淋设施？9罐区是否设置了消防设施、通道？是否备有充足的消防水源？10罐区静电接地网是否完好？避雷系统是否符合要求？11罐区距装置区、生活区及重要区域是否符合规定？12罐体是否无异常状态？13系统管道各接头是否无泄露？存在问题整改意见整改负责人整改期限整改负责人辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：7/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：03剧毒品库安全检查表检查日期：年月日序号项目检查要点评价（是“√”或不是“X”）1入库剧毒品应附有安全生产许可证、安全技术说明书及安全标签。2剧毒品经销单位名称、资质证书。3剧毒品运输单位名称、资质证书。4库房干燥、通风良好，有机械通风排毒及必要的安全防护措施。5剧毒品应专库储存，或彼此间隔的单间内。性质相抵的禁止同库混放。6库房设置防盗报警装置、双层防盗门，配备值班人员。7库房配备监控装置。8库房配备温度计。9剧毒品收发应认真验收，并填写进出台帐。10剧毒品使用车间应有通风设施。存在问题整改意见检查人整改期限整改负责人辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：8/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：03压力容器安全检查表检查人：时间：年月日检查项目检查内容是否符合要求1.基础资料在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示于容器显要部位在用压力容器必须定期检验有定期巡回检查记录管理制度、操作规程、运行记录齐全作业人员持证上岗2.设备本体状况设备的本体没有明显的损坏表面无油污、浮灰焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣冷凝器、油分离器、贮氨器、氨液分离器、集油器等处无泄露外表面无腐蚀严重现象无跑、冒、滴、漏现象中间冷却器排水装置运行稳定，定期清洗3.与外部连接容器与相邻管道，构件间无异常振动、响声、摩擦连接管道是否有防静电跨接，安全色是否正确与外部管道连接处不得有松动、错位现象4.本体垂直安装在基础面上，不得倾斜底部支架应牢固，不得有活动现象罐体有接地装置安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是否齐全，是否有安全阀台帐安全阀开启压力不大于设计压力，但应大于最高工作压力安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重压力表极限刻度值为工作压力的1.5~3倍，最好为2倍，表盘直径不小于100mm，压力表的精度符合规定，经校验并在有效期内在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、且有开启标记及锁紧装置同一系统上的各压力表的读数是否一致低压0.1~1.6MP压力表精度不低于2.5级，中高压1.6~100MP压力表精度不低于1.5级压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行按规定装设温度计完好、灵敏可靠辽宁美亚制药有限公司标题编号：SMP-AQ-014-03页号：9/9关键装置和要害部位安全管理规定类别：管理标准版本：036.设备运行设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，不存在超压、超温运行所运行仪器仪表运行参数正常，与直读水位表、压力表一致运行记录上的各项参