SOP手册中表卡的要求

SOP手册中表卡的要求山东省结核病防治中心陶武威2007年6月概述SOP手册的意思是标准操作手册，也就是说，今后药品管理工作中所有的一切都要执行手册的内容，各种报表、帐本、卡片的填写也不例外。（推广地区）我省现行的各种记录一律停用。在推广工作中找出试行表卡的问题并完善之。第一部分手工表手工表卡是必填部分，而且必须按照要求填写，共9部分，其中的“免费抗结核药品发放登记本”未变，“出入库登记本”和“药品领取（调出）申请单”变化不大，改变了“药品调拨/入库单”和“监测信息季报表（暂时并行）”，新增了“药品接收单”、“门诊药房明细帐”、“库存控制卡”和“盘库单”。1、药品领取（调出）申请单常规/紧急单位名称:………………………..编号:………………….药品名称计数单位现有库存月平均消耗量申请领取（调出）数量批准发放/调出数量填表人签字日期负责人签字日期备注：药品领取（调出）申请单的填表说明：1.单位名称：填入单位名称2.编号：填入申请单编号3.药品名称：填入药品名称4.计数单位：填入板或支5.现有库存：填入库房药品数量，含门诊库房6.月平均消耗量：填入从库存控制卡上获得的该数据7.申请数量：可以通过EXCEL表格自动生成；如果需药品调出，必须填写药品批号及数量8.批准发放数量：由上级药品管理人员核查后填写，有可能与申请数量不同9.负责人签字：相关负责人签字2、药品调拨/入库单调入单位调出单位计数单位：年月日编号总金额（元）名称批号生产厂家数量单价（元）百十万千百十元角分经费来源合计主管会计保管员经手人说明：调拨/入库单的“金额”一栏是必须要填写的，因为其为财务审计中较为重要的一部分，也是备查的主要单据之一。目前使用的药品价格由省级药品管理人员提供。3、药品接收单省市县接收单接收单位药品调拨/入库单编号计数单位第一部分：药品接收报告药品名称批号经费来源药品调拨/入库单数量确认数量第二部分：货物拒收报告（如果发现验收不合格的药品时填写）药品名称拒收原因拒收数量单价（元）总价（元）合计第三部分：货物差异报告（如果发现货物的数量和药品调拨/入库单数量不符合时填写）药品名称调拨/入库单数量实际接收数量差异单价（元）总价（元）备注合计填表人（单位盖章）日期药品接收单的填写说明：第一部分：药品接收报告，此为必填部分1.接收单位：填入药品接收单位2.药品调拨/入库单编号：将药品调拨/入库单编号填入3.计数单位：如板、支等4.药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE5.批号：填写药品的批号6.经费来源：注明药品经费的来源，如中央转移支付、省级经费等7.药品调拨/入库单数量：按照每批药品一行填入表格中8.确认数量：将通过验货的药品数量填入表格中第二部分：货物拒收报告，当发现验收不合格的药品时填写9.药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE10.拒收原因：注明拒收的原因，如：破损、污染、不符合规格等11.拒收数量：统计拒收的数量12.单价（元）：从药品调拨/入库单中获得13.总价（元）：用单价乘以拒收的数量第三部分：货物差异报告，当发现货物的数量和药品调拨/入库单不符合时填写14.药品名称：填写药品全称或代号，如HRZE15.药品调拨/入库单数量：填写药品调拨/入库单的数量16.实际接收数量：填写经过清点实际接收到的数量17.差异：用实际接收的数量减去药品调拨/入库单的数量计算，货物数量不足用负号表示，货物数量过量用正号表示18.单价（元）：从药品调拨/入库单中获得19.总价（元）：用单价乘以差异的数量20.备注：填写差异的具体情况：过量、不足、未申请等说明：如接收药品时，采用了自领模式，就不需要使用药品接收单。4、出入库登记本药品名称：剂型：规格：计数单位：单价：批号：失效期:日期单位单据号收到数量发放数量损失/调整数量结存数量经办人备注出入库登记本的填表说明：1.药品名称：填入药品的名称2.规格：填入标示量，仅单药时填写；3.剂型：板式组合药/FDC/胶囊/片剂等4.计数单位：填入板或支5.单价：具体数字可从药品出入库单上得到，或直接从国家级或省级获得6.批号：填入药品批号7.失效日期：填入失效日期，可在外包装上查找失效日期，或者根据生产日期推算（板式药和注射用水有效期为2年，链霉素和注射器有效期为3年）8.日期：填入出入库的时间（年/月/日）9.单位：填入药品提供单位或发放单位10.单据号：填入药品领取（调查）申请单编号11.受到数量：填入接收的数量；若是发放，则不填此栏12.发放数量：填入发放的数量；如是接收，则不填此栏13.损失/调整数量：填入因过期、破损、丢失等原因需要进行调整的数量，用红色的笔填写以区别正常出入库14.结存数量：填入这一批号的药品现存数量15.经办人：经办人签字16.备注：可根据不同需要，填入总价格、过期失效、调整等情况5、门诊药房明细帐药品名称时间时间计数单位数量批号从仓库领取药品记录备注：从仓库中领取药品后请填入当日库存内日期HRZEHRHREHRZSM注射用水注射器上转12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计结存门诊药房明细帐的填表说明：1.月：填入当月月份，每月使用一张表2.填表人：填入门诊药房的发药人员3.从仓库领药记录：详细记录每种药品领取的时间、数量、批号等信息4.上转：填入上月最后一天剩余药品数量5.1~31：填入每日每种药品及器材的发放情况，目前已经不再使用HRZ组合药品的省份无需填写HRZ一列6.合计：每月最后一天将每种药品整个月的发放数量填入7.结存：每月最后一天将每种药品的结存数量填入6、免费抗结核药品发放登记本病人姓名：年龄：病人登记号：地址：药品发放记录发放药品发放日期HRZE组(板)HR组(板)HRE组(板)S(支)注射器/水(支)取药人签字发药人签字卡号:单位名称:药品名称:计数单位:月消耗量年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计消耗量断货天数年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计消耗量断货天数年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计消耗量断货天数库存控制指标平均月消耗量最小库存最大库存缓冲库存运输时间供应周期药品申请接收完成情况申请日期申请数量接收数量接收日期7、库存控制卡1.单位名称：填入单位名称2.药品名称：填入药品名称3.计数单位：填入板或支4.月消耗量：可记录3年药品消耗数量以及短货的天数，应该在每月结束时根据门诊药房发放明细帐，或出入库等基本填写，当3年后的信息填完后建立新的卡片5.断货天数：填入具体的断货天数6.平均月消耗量：当一年结束后应当计算新的平均月消耗量，可通过EXCEL电子表格自动生成7.最小库存：每种药品的最小库存计算见本章第二节，可通过EXCEL电子表格自动生成8.最大库存：每种药品的最大库存计算见本章第二节，可通过EXCEL电子表格自动生成9.缓冲库存：填入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自行调整设置的指标数值10.运输时间：入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自行调整设置的指标数值11.供应周期：入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自行调整设置的指标数值12.申请日期：填入药品发放申请单的日期13.申请数量：其测算方法详见第三章14.接受数量：填入实际收到的数量，有可能与申请的数量不一致15.接收日期：填入接收药品的日期，应与药品接收单上的日期相同8、盘库单药品名称计数单位批号实际清点数量出入库登记本数量剩余有效期（月）差异原因差异处理结果单位名称填表人日期盘库单的填表说明：1.药品名称：填入药品名称2.计数单位：填入板或支3.实际清点数量：如果与出入库登记本记录不同，再次清点避免出错4.出入库登记本数量：填入药品出入库登记本上的数量5.剩余有效期（月）：填入该批号药品距离其有效期的月份，起到警示作用6.差异：如果实际清点数量小于出入库登记本数量，用“-”表示，如果大于用“+”表示7.原因：填入出现差错的原因，如帐物不符、过期、破损等8.差异处理结果：填入出现差异后，经请示单位负责人及上级，对此的处理方法及结果9.单位名称：填入盘库单位名称9、监测信息季报表单位名称年季度计数单位板/支药品及器材第一天库存量平均月消耗量过期破损数量断货天数最后一天库存量HRZEHREHR链霉素注射水注射器备注:填表人签字:负责人签字：日期：单位盖章：说明：监测信息报表（表7.1）的收集每季度开展一次，并采取辖区负责、分级管理的方式，即国家级只收集以省级为单位的整体信息，以此向下类推，药品管理员填写后，由单位负责人签字盖章，然后及时报告给上级。其中：1.第一天库存量：可从药品出入库登记本上获得，记录每季度当天的库存量2.平均月消耗量：从库存控制卡中获得，平均月消耗量的计算应至少收集1年的数据3.过期破损信息：从药品出入库登记本中获得该季度药品过期破损的情况4.断货天数：从库存控制卡中获得该季度药品断货的天数5.最后一天库存量：可从药品出入库登记本上获得，记录每季度当天的库存量第二部分电子表电子表是试点省（河南）推出、TB-CDC推荐的，用于手工表的补充完善和监测时使用。对于电子表的要求：省、市、县三级都要掌握。电子表共分库存控制卡、领取（调出）申请单、消耗量测算法、病人数量测算法和使用核查5部分。1、库存控制卡每月测算1遍，与手工卡同时进行（可直接用电子卡测算后打印代替手工卡）。2、领取（调出）申请单每次申请领取药品前测算，作为填写“领取（调出）申请单”的依据。3、消耗量测算法和病人数量测算法其基本数据来源于“库存控制卡”，用于年度药品需求量的测算。4、使用核查属于监测内容之一，——县级在每季度完成“监测信息季报表”内容之后使用，用于本单位药品使用和管理工作的评价。——市级在每次督导时用此电子表复核。第三部分其他相关表格库房账本：只省级使用。药品督导清单：作为试点推广地区省市两级必须完成的督导内容。谢谢大家！