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GKA中山冠康医疗器械有限公司ZhongshanGKAMedicalLTD.,编号：PR-PRD-001版本：00页码：第1页，共3页修改履历变更单号版本变更描述文件编号/版本：PR-QA-00XRev00文件名称：产品放行控制程序制订：日期：批准：日期：生效日期：作废日期：GKA中山冠康医疗器械有限公司ZhongshanGKAMedicalLTD.,编号：PR-PRD-001版本：00页码：第2页，共3页1目的使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。2适用范围本程序包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。3职责与权限3.1工厂经理担任总质量受权人;3.2原材料检验人担任原材料质量受权人;3.3过程控制负责人担任生产过程质量受权人;3.4质量管理部负责人担任产品检验质量受权人;3.5总质量受权人担任成品放行质量受权人;3.6总质量受权人可决定增设部门二级质量受权人，提名部门主要负责人或另设专人，报公司批准受权后生效;3.7总质量受权人可决定不增设部门二级质量受权人，其职责由总质量受权人兼任。4产品放行控制程序4.1原材料质量放行程序;4.1.1采购部门将采购原材料送质检部检验。原材料质量受权人在对原材料实施放行时应审核下列过程是否符合要求若其中一项不合格则不予放行;a采购过程是否符合《采购控制程序》;b原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方目录内;GKA中山冠康医疗器械有限公司ZhongshanGKAMedicalLTD.,编号：PR-PRD-001版本：00页码：第3页，共3页c原材料的材料组成是否发生变化;d原材料是否具有进货检验报告;e进货检验过程是否满足《来料检验规范》及检验操作规程;f检验设备是否在检定周期内;g检验人员是否经培训上岗;h检验环境是否符合要求。以上符合要求后原材料质量受权人盖章放行,采购的原材料不合格按不合格品控制程序执行。4.1.2原材料质量放行流程图4.2生产过程产品质量放行控制程序;4.2.1生产过程质量受权人根据相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控的内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、工GKA中山冠康医疗器械有限公司ZhongshanGKAMedicalLTD.,编号：PR-PRD-001版本：00页码：第4页，共3页艺参数及生产人员的培训;4.2.2生产过程质量受权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核;4.2.3生产过程质量受权人根据相应的过程质量要求组织过程产品的质量检验、产品材料及零组件抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一工序;4.2.4生产过程质量受权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内。必要时对生产过程质量进行统计分析,当统计结果出现较大的偏离时应组织生产、技术相关人员对偏离的结果与程序进行分析，最终决定产品的使用与否;4.2.5生产条件符合要求，由生产过程质量受权人在《产品放行证书》中“产品生产放行”栏签字放行。不符合要求的应进行质量评审,按规定实施返工操作;4.2.6生产过程产品放行流程图4.3成品检验放行控制程序4.3.1成品检验过程是否符合相应的检验规程要求;4.3.2成品检验结果是否符合相应标准要求;GKA中山冠康医疗器械有限公司ZhongshanGKAMedicalLTD.,编号：PR-PRD-001版本：00页码：第5页，共3页4.3.3成品检验设备是否符合检验要求;4.3.4检验环境是否符合要求;4.3.5产品取样是否符合相应的要求;4.3.6检验人员是否经过培训并持证上岗;4.3.7检验偏差的处理是否符合规定的要求;4.3.8检验满足要求，产品符合技术文件和注册标准及行业标准时,成品检验放行受权人在《产品放行证书》中“成品检验放行”栏签字放行。不符合要求的应进行质量评审,按评审结果进行处理。4.4成品放行控制程序4.4.1审核原材料质量检验项目是否符合要求，并已放行;4.4.2审核生产过程产品质量是否符合要求，并已放行;4.4.3审核成品检验的质量是否符合要求，并已放行;4.4.4审核标准要求的检验、检测项目是否按要求进行;4.4.5符合标准要求由总质量受权人在《产品放行证书》中“总质量受权人”栏签字放行。5相关记录5.1《产品放行证书》GKA中山冠康医疗器械有限公司ZhongshanGKAMedicalLTD.,编号：PR-PRD-001版本：00页码：第6页，共3页附录成品放行单产品名称批号规格数量生产日期灭菌日期检验日期报告日期审核依据产品放行控制程序审核内容审核结果1使用物料是否符合质量要求是□否□2是否执行批准的标准及生产工艺规程是□否□3是否审核生产品种、规格、批号与生产指令一致是□否□4各工序生产记录是否完整、真实、清晰是□否□5生产工艺条件、卫生及环境条件是否符合工艺要求是□否□6各工序是否清场及清场记录是否完整是□否□7各工序质量检查记录是否完整是□否□8各中间产品是否按规定进行检验，且符合内控质量标准是□否□9成品检验是否执行检验规程是□否□10成品检验结果是否符合该产品质量标准是□否□11检验报告及记录是否完整，签章是否完备是□否□结论符合生产过程符合医疗器械GMP要求□不符合生产过程符合医疗器械GMP要求□审核人：审核日期：年月日放行批准批准人：批准日期：年月日