QHSE-02海洋石油工程(珠海)有限公司质量管理规定

海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定公司名称：海洋石油工程（珠海）有限公司批准人：总经理批准依据：《海洋石油工程股份有限公司内控制度体系管理办法》（IS-01-07）发布文号：海油工程珠海内控办〔2013〕号发布日期：2013年月日生效日期：2013年月日版本：2013-1发布范围：普发体系名称：质量健康安全环保体系内控编码：QHSE-02QHSE编码：ZH-QHSE-G02质量健康安全环保体系-QHSE-02海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定-ZH-QHSE-G02海洋石油工程（珠海）有限公司第1页共6页海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定1目的为推动海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“公司”）质量管理工作，不断提高全面质量管理水平,确保公司质量目标的实现，特制定本规定。2适用范围公司机关各部室及基层各单位。3编制依据《海洋石油工程股份有限公司质量管理规定》，QHSE-02，2012，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程公司”）。4主要应对的风险产品实现过程中未按照统一标准执行，导致产品质量缺陷和隐患。5释义质量：指一组固有特性满足要求的程度。6职责分工6.1项目经理公司在质量管理上实行“统筹策划，各单位、项目组分别负责”的管理模式。项目经理是工程项目质量的第一责任人。6.2质量健康安全环保部公司质量健康安全环保部代表公司行使“统筹规划、制定政策、监督检查、考核指导”的职责。6.3各单位机关各部室、基层各单位（以下简称“各单位”）全面负责本单位业务的质量管理职责。各单位要基于本单位的工作特点与质量职责，建立、健全本单位的质量管理组织网络，设置足够数量的专业性质量管理岗位，将专业化的质量管理组织体系落实到基层组织。6.4工程项目组各工程项目组全面负责本项目生命周期内的质量控制职责。7政策与要求质量健康安全环保体系-QHSE-02海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定-ZH-QHSE-G02海洋石油工程（珠海）有限公司第2页共6页7.1政策与方针7.1.1公司在质量管理考核上采取质量单项绩效考核，考核权重不低于15%。7.1.2公司在质量管理上采取单位“一把手负责制”，对重大质量事故实行“问责制”。7.1.3公司对于质量事件采取分级管理机制，质量事件按照《海洋石油工程股份有限公司质量事件管理办法》（QHSE-02-19）的规定流程上报。发生重大质量事故或特大质量事故，在第一时间上报规定的部门和质量管理者代表直至公司总经理。对重大、特大质量事故责任单位和人员实行“评优一票否决”。质量事故坚持三不放过的原则，即：质量事故原因不清楚不放过，质量事故纠正措施不落实不放过，质量事故责任人及相关人员未受到纠正措施培训、教育不放过。7.1.4公司鼓励质量管理创新，凡持续开展质量管理创新工作成绩突出的单位、个人，经评审确认，将给予一定奖励。7.2质量体系管理要求7.2.1QHSE部职责7.2.1.1负责组织建立公司质量管理体系及质量管理组织机构，明确质量管理人员。7.2.1.2负责质量管理体系文件在本单位的正确执行，负责本单位质量管理体系各项工作的部署、检查和考核。7.2.1.3负责制定本单位年度质量管理体系文件培训计划，并负责培训与实施。年度专业知识和质量体系文件、规定等培训普及率应达到100％。单位年度接受管理体系培训人数应达到全员的90％。7.2.1.4负责建立培训记录并对培训效果进行总结和分析，评估培训绩效（从学员学习效果、教师授课水平、课程内容设置等多角度评估）。7.2.1.5负责制定第二年的QHSE体系自审计划，并负责按照自审计划作好本单位的QHSE体系自审自查工作。每次自审应确定QHSE审核的重点和审核内容，形成有效的自审记录。对自审中发现的问题及时整改，管理体系工作人员应对问题整改进行跟踪。7.2.1.6对服务供应商的质量管理情况进行不定期检查和抽查。7.2.2各部门职责质量健康安全环保体系-QHSE-02海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定-ZH-QHSE-G02海洋石油工程（珠海）有限公司第3页共6页7.2.2.1各部门应确保本部门工作人员和相关人员(供应商)能够获知和理解质量管理体系文件内容并正确执行。7.2.2.2各部门接受公司定期质量管理体系内部审核和外部审核，不断完善质量管理体系文件，根据实际情况建立质量管理体系运行要求，规范本单位的生产、经营和管理行为，确保满足质量标准、法律、法规和质量管理体系的要求。7.2.2.2各部门负责对本部门的服务供应商进行质量教育和现场质量监督管理，并负责对其进行定期评价和考核。7.2.2.3各部门负责及时收集本部门各类质量管理方面的意见、建议和各类问题，以口头、书面形式反馈到质量健康安全环保部。7.2.2.3各部门负责按管理体系规定和质量健康安全环保部的要求提交质量管理体系和管理评审相关资料。7.2.2.3各部门有责任配合公司质量健康安全环保部工作人员进行质量事件的调查和处理。7.2.4分包商（服务供应商）管理是公司质量管理工作的重要组成部分。项目组负责反馈分包商（服务供应商）施工情况并综合考核服务分包商（服务供应商），分包商（服务供应商）考核的内容包括分包合同、质量制度、质量培训、人员管理、设备管理、施工管理、施工质量、意见反馈等方面。分包商（服务供应商）考核结果应在QHSE月报中反映。7.2.5各单位要坚持持续改进的原则，不断梳理管理流程和执行文件，查找体系存在的漏洞，及时修订文件。对业务管理范围内的相关人员实施再培训。7.3质量体系检查7.3.1体系性内容a)质量管理体系文件策化的合理性、文件编制是否充分满足质量标准要求；b)施工管理与技术文件能否满足公司质量体系文件、顾客合同要求、工艺技术规范等要求；c)要及时完善和补充质量管理体系文件。7.3.2实施性内容a)能否坚持按照质量管理体系文件、规定或相关改进措施运行；b)是否发生过严重质量问题或存在重大质量问题隐患；质量健康安全环保体系-QHSE-02海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定-ZH-QHSE-G02海洋石油工程（珠海）有限公司第4页共6页c)本单位自审核计划的编制与实施；d)纠正或预防措施制定与可操作性；e)本单位质量培训计划的制定与实施。7.3.3效果性内容a)按照质量体系文件、规定或改进措施进行实施，是否达到预期效果或背离了改进目标；b)质量目标的实现情况（年度考核）；c)自审核、公司内部质量体系审核、第三方审核不符合问题的纠正与效果；d)审核或检查发现相同类不符合问题重复发生几率；e)质量培训完成与效果；f)质量问题报告是否准确及时。7.4项目质量管理要求7.4.1项目组按公司质量体系建立本项目质量管理组织机构，明确项目中的质量管理负责人和主要质量管理工作人员。7.4.2项目组负责按照《海洋石油工程（珠海）有限公司工程项目质量管理办法》（QHSE-02-09）的相关要求编写项目质量计划，并在规定时间内完成。7.4.3项目组负责质量管理体系文件在本项目的正确执行，负责本项目组质量管理的各项工作的部署、检查和考核。7.4.4项目组负责组织实施本项目的技术方案审查，并落实审查。7.4.5项目组应负责本项目人员和项目相关人员（供应商）能获知和理解项目质量管理要求并正确执行。7.4.6项目组负责制定本项目年度质量管理体系文件培训计划，并负责监督实施。年度质量体系文件培训普及率应达到100%。7.4.7项目组应建立质量培训记录并对培训效果进行总结和分析。7.4.8项目组应根据项目特点，严格执行质量管理体系的要求，规范项目的生产，管理行为，确保满足法律、法规和质量体系的要求。7.4.9项目组应负责对项目的分包商（服务供应商）进行质量教育和现场质量监督管理，并定期对其进行评价和考核。对分包商（服务供应商）的考核将作为项目组质量考核的内容之一。质量健康安全环保体系-QHSE-02海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定-ZH-QHSE-G02海洋石油工程（珠海）有限公司第5页共6页7.4.10项目组有责任支持和配合公司内部和外部的质量审核工作，并按质量管理体系要求整改上述各类审核中发现的质量问题和不符合事项。7.4.11项目组负责按照《海洋石油工程股份有限公司质量事件管理办法》（QHSE-02-19）的相关要求及时上报本项目中发生的质量事件，发生重/特大事故，应在第一时间上报质量健康安全环保部和公司质量管理者代表直至总经理。7.4.12项目组有责任配合公司质量健康安全环保部进行质量事故的调查和处理。7.5项目质量管理检查项目质量管理检查包括以下内容：a)项目质量目标实现情况；b)项目质量计划的编制情况；c)项目质量月报编制情况；d)项目质量管理是否按质量体系要求执行；e)项目质量体系宣贯情况；f)项目质量管理创新情况；g)项目质量培训计划/完成情况；h)项目质量事件/事故报告的及时性和准确性；i)项目质量审核不符合项的纠正情况,纠正或预防措施制定的及时性和可操作性；j)项目分包商质量管理情况；k)项目业主/第三方投诉情况。8机构与人员基层各单位必须按照相关要求建立质量管理组织机构，配备专职质量管理人员。9制度建设9.1依据本制度，各单位应建立、健全本单位业务范围内的质量管理制度。9.2各单位的质量管理制度必须符合公司的基本要求，相关文件的升版和修订必须按照公司规定进行逐级审核和批准。10附则质量健康安全环保体系-QHSE-02海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定-ZH-QHSE-G02海洋石油工程（珠海）有限公司第6页共6页10.1本规定由公司质量健康安全环保部负责解释，自下发之日起执行。10.2工程技术文件分类、签署及版次按照（QHSE-02-01）《海洋石油工程股份有限公司工程技术文件分类、签署及版次管理办法》执行。10.3计量器具检测按照（QHSE-02-02）《海洋石油工程股份有限公司计量器具管理办法》执行。10.4质量事故处理依据（QHSE-02-19）《海洋石油工程股份有限公司质量事件管理办法》执行。【正文结束】