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鞍山太阳锻造实业有限公司质量管理标准QSP/ATD02-8.4-2013数据分析控制程序C版/1次修订编制：------------------日期------------------审核：------------------日期------------------批准：------------------日期------------------持有者：------------------------------------受控状态：------------------------------------编号：------------------------------------2013年1月1日发布2013年1月1日实施鞍山太阳锻造实业有限公司管理部归口管理ATD数据分析控制程序编号QSP/ATD02-8.4-2013共5页第1页C/1–编制部门：管理部编写：彭伟民修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述C02012.12.30彭伟民第5页凡红笔处即为修改鞍山太阳锻造实业有限公司程序文件页码2/5版号C/1第6章：数据分析控制程序批准日期2013-01-01生效1目的建立和完善数据管理网络和信息沟通渠道，以便公司决策层了解公司现状、顾客情况、供应商情况等重要数据，及时作出决策；收集和分析适当的数据以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2适用范围适用于对来自监视和测量活动以及其他相关来源的数据的收集、传递、分析使用、决策等管理活动。3引用标准和文件a)ISO/TS16949:2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T190001-2008的特别要求》；b）ISO9001:2008《质量管理体系要求》；c）本公司质量手册。4职责4.1总经理负责每年召集公司各部门主要负责人参与管理会议，以数据进行分析和总结，及时作出决策。4.2管理部是数据和资料管理中心机构，即信息中心，其职责如下：4.2.1负责建立和完善数据和资料的收集和管理。4.2.2负责对数据和资料管理系统进行监控。4.2.3负责数据和资料的收集处理工作，根据各部门提供的资料每季10日前编制一份《数据分析报告》，上报给公司决策层，便于公司决策层及时作出决策。4.3销售部负责:4.3.1编制季度销售分析报告，每季6日前交管理部。4.3.2收集市场信息以及竞争对手情况，每年10月10日前编制“市场调查报告”报管理部。4.3.3每季6日前编制顾客满意度报告提交管理部。4.3.4每年10月10日前编制“年度售出成品质量分析报告”报管理部并提交管理评审会议。4.4生产部负责：4.4.1负责公司生产、设备、能源、安全管理、产品交付等情况信息的收集、分析，编制每月生产报表，于每月10日前上报管理部。4.4.2负责收集供应商交付期是否及时、交付产品质量及质量异意处理有效性等资料，编制供应商产品质量、供方开发、市场变化等情况报告，每年10月10日前报管理部。鞍山太阳锻造实业有限公司程序文件页码3/5版号C/1第6章：数据分析控制程序批准日期2013-01-01生效4.5财务部负责：4.5.1负责公司内部财务运行能力执行情况分析报表，每季6日前交管理部。4.5.2负责统计分析公司质量成本完成情况，每月20日前报管理部，每季编制一份“质量成本分析报告”20日前报管理部并提交管理评审会议。4.6品质管理部：4.6.1负责公司内部产品质量信息的收集、统计和分析工作，于每月6日前编制“质量统计与分析报告”报管理部。4.6.2负责外部顾客投诉、现场服务情况数据收集和统计分析工作，于每月6日前报管理部，每季6日前编制一分析报告报管理部。4.6.3负责纠正与预防措施完成情况的统计分析工作，每季6日前编制一分析报告报管理部。4.7技术中心负责：4.7.1编制新产品开发和完成情况的统计分析报告，于每年10月10日前提交管理评审会议并报管理部。4.7.2编制采用新材料、新工艺效果分析报告，于每年10月10日前提交管理评审会议并报管理部。4.7.3编制老产品工艺进步和技术改造（既持续改进）情况分析报告，于每年10月10日前提交管理评审会议并报管理部。4.8数据的来源和分析方法4.8.1内部来源：a）日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、生产交接班记录、设备检修记录、内部质量审核、过程审核、产品审核及管理评审报告和体系运行的其它记录；b）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等；c）紧急信息，如出现突发事故等；d）其它信息，如员工建议等。4.8.2处部来源a）顾客投诉和反馈；b）顾客退货；c）顾客走访和满意度调查表；d）二方、三方现场审核的结果。4.8.3分析方法a）采用排列图、因果分析图等统计技术，查找主要影响产品质量或工作质量的原因，对重点因素进行分析，并制定有针对性的纠正和预防措施；鞍山太阳锻造实业有限公司程序文件页码4/5版号C/1第6章：数据分析控制程序批准日期2013-01-01生效b）对过程的监视和测量采用《经营计划(含质量目标)实现情况报表》方式，分析质量目标完成或没完成的原因，制定纠正和预防措施或持续改进的方法。4.9数据分析的内容4.9.1产品符合性内容：a）不合格品的统计；b）返工返修品的统计；d）让步产品的统计；e）报废产品的统计。4.9.2顾客满意监视内容：a）交付产品的及时性（包括符加运费情况）；b）交付产品的质量；c）顾客退货（顾客投诉）；d）制造过程业绩；e）为顾客提供服务的及时率和满意情况。4.9.3过程和产品特性及趋势，包括采取预防措施的机会：a）过程特性及趋势；b）产品特性及趋势；c）预防措施的机会。4.9.5供方参见4.9.2“顾客满意监视”的内容。4.9.6市场调查的内容：a）国内外汽车行业的现状和发现趋势；b）国家有关影响市场需求的政策法规；c）顾客的期望；d）竞争对手或同行业厂家现状及发现趋势；e）本公司产品的市场占有率；f）本公司产品及同类产品的发展趋势。4.9.7经营计划中规定的质量目标测量数据内容：a）经营计划测量结果；b）质量目标测量结果；c)质量成本分析结果。4.10公司管理部数据分析得出的结论及形成的措施应纳入《管理评审报告》。4.11公怀各相关部门按要求，制定具体的实施措施并开展实施工作。鞍山太阳锻造实业有限公司程序文件页码5/5版号C/1第6章：数据分析控制程序批准日期2013-01-01生效4.12本程度形成的措施由管理部按《记录控制程序》的规定保存。5相关文件5.1过程和产品的监视和测量程序QSP/ATD02-8.2.3-8.2.4-20135.2质量记录控制程序QSP/ATD02-4.2.4-20135.3文件控制程序QSP/ATD02-4.2.3-20135.4改进控制程序QSP/ATD02-8.5-20135.5SPC管理规定JS/ATD03-0712-20136记录6.1工联单QR04-8.4-016.2数据分析报告QR04-8.4-02附表：各相关部门提供的数据序号项目频率上报时间提供部门1市场调查报告年10月上旬销售部2顾客满意度评价报告年10月上旬3顾客满意度监视报告季度4、7、10、1月上旬4销售报表月次月6日前5同行业技术水平分析报告年10月上旬技术中心6新产品开发及完成情况报告年10月上旬7工艺进步和技术改造情况分析报告年10月上旬8采用新材料、新工艺效果分析报告，年10月上旬9产品质量趋势分析报告月次月6日前品质管理部10顾客投诉及处理报告季度4、7、10、1月上旬11顾客退货及产品分析报告季度4、7、10、1月上旬12纠正及预防措施完成情况报告年10月上旬13生产计划完成情况分析报告月次月6日前生产部14设备运行及生产安全分析报告月次月6日前15现有操作有效性评价报告年10月上旬16供方监视报告年10月上旬17员工满意度评价报年10月上旬管理部18人力资源配置评价报告年10月上旬19培训评价报告年10月上旬20数据分析报告季度4、7、10、1月上旬21生产成本分析报告年10月上旬财务部22劳动力成本分析报告年10月上旬23质量成本分析报告季度4、7、10、1月上旬24财务报表月次月6日前