Q／BODESYCX05A1监视和测量装置管理程序

沈阳博得交通设备有限公司ShenyangBodeTransportationEquipmentCo.,Ltd.地址：沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号No.3,12Jia,13thSt.,Economy&TechnologyDevelopmentDistrict,Shenyang电话：[phone]Tel:[phone]传真：[phone]Fax:[phone]邮编：110027Zip:110027监视和测量装置管理程序文件编号:Q/BODESY.CX.05版本:A/1编制:审核:批准:沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号监视和测量装置管理程序部门文件号版本号实施日期电话：[phone]质量部Q/BODESY.CX.05A/12016.07.011文件修订记录版本日期修订内容编制A12016.05.271、5.1.1的《监视和测量装置申请单》改为《采购申请单》；2、5.3.3“使用部门从库房领用”改为“使用部门从库房借用”。孙玲玲沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号监视和测量装置管理程序部门文件号版本号实施日期电话：[phone]质量部Q/BODESY.CX.05A/12016.07.0121目的通过对产品质量有关的监测和测量装置进行有效控制和管理，确保公司的监测和测量装置符合产品所需的测量能力，以确保监测和测量活动符合公司和顾客规定要求，并提供准确数据。2范围本程序适用于本公司监测和测量设备购置、验收、保管、发放和管理及使用全过程的控制。3定义3.1计量员：从事测量仪器的内部校验和管理工作，经公司外部相关仪器校正与管理培训，具备校验资格的人员；3.2检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。3.3校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间的关系的一组操作。3.2内校：由计量员根据作业指导书，在公司内部执行仪器校验；3.3外校：当内部无此校验基准或用于追溯的标准件送外部校验或联络至现场校验。外部机构需具备国家认可的资格。4职责4.1质量部为本过程的主管部门，负责按本程序对监视和测量装置进行管理和控制；4.2技术部提供监视和测量装置的技术参数要求；4.3物资部负责测量仪器和设备的采购；4.4各使用部门负责监视和测量装置的正确使用、维护和保管。5工作流程和要求沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号监视和测量装置管理程序部门文件号版本号实施日期电话：[phone]质量部Q/BODESY.CX.05A/12016.07.013工作流程工作内容说明责任部门使用记录5.1监视和测量装置的采购5.1.1需求部门根据使用需要填写《采购申请单》交部门主管审核质量部审核，由主管总经理批准。5.1.2《采购申请单》审核完成并通过批准后，由物资部采购。相关部门质量部物资部《采购申请单》5.2购入的监视和测量装置由质量部计量员按相应的校验基准对其验收。不合格则返回物资部退货处理，合格予以接收。需外部校准/检定的装置，如不合格，同样返回物资部做退货处理。对于合格的量具，贴上“校准/检定合格证”。质量部《XX校准记录》《检定证书》《校准证书》5.3监视和测量装置的管理5.3.1质量部建立《监视和测量装置管理台账》，将新购入的量具登记入账，对其进行编号和标识，记录计量器具的型号、量程、准确度、精度、级别和检定周期等，并保管随机文件。5.3.2质量部验收合格的监视和测量装置交与库房保管。库房对入库的监测和测量设备进行保管，并保持监测和测量设备保管场所干燥、整洁，摆放整齐、规范，对保管有特殊要求的监测和测量装置应按其要求进行保管。质量部物资部《监视和测量装置管理台账》《入库单》5.3.3使用部门从库房借用，按《库房管理规定执行》。5.3.4各使用部门负责监视和测量装置的使用、维护和保存。不用时应清洁干净，装入盒内，保存在干燥处。相关部门5.4质量部根据监视和测量装置的检定和校准周期编制《监视和测量装置送检计划》。质量部《监视和测量装置送检计划》NO采购申请审核A采购验收校验OKOKNONO入库保管建立台账制定送检计划借用沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号监视和测量装置管理程序部门文件号版本号实施日期电话：[phone]质量部Q/BODESY.CX.05A/12016.07.0145.5计量员根据送检计划，提前一周将计划发送相关部门，并填写《工作任务单》，相关部门按《工作任务单》的要求将计量器具交计量员实施校验工作。质量部相关部门《工作任务单》5.6执行校验5.6.1内校：计量员根据自校规程对计量设备进行校准，将校准过程记录于《ｘｘ校准记录》。5.6.1外校：送于指定的满足溯源要求并通过国家政府认可的机构实施外校。外校后必须附校验报告。质量部《ｘｘ校准记录》5.7校验完成后，质量部填写相关标签并贴在装置上。5.7.1校验合格的监视和测量装置，贴上《合格证》标签后返还使用部门。5.7.2对校验不合格的监视和测量装置，按5.8执行。质量部相关部门5.8不合格量具的处理对于按周期进行校准／检定时和在使用过程中发现的不合格的测量装置，质量部贴上《不合格》标签，对不合格量具进行评价，填写《不合格量具评价处理单》。5.8.1如果需要重新评价使用该装置的产品，对已用其检测的产品应使用合格的量具重新评估，追查到有证明能证实所用的装置是准确的时间为止，对无法追回的产品，应做好记录。5.8.2如果需要维修，由质量部外送维修，维修后需重新校验判定合格并贴上合格标识方可使用。5.8.3对于无法维修和维修后依然无法使用的量具进行报废处理。相关部门质量部《不合格量具评价处理单》OKA校验通知送检校验返还使用部B装置损坏不合格量具评价处理校验NONOOK沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号监视和测量装置管理程序部门文件号版本号实施日期电话：[phone]质量部Q/BODESY.CX.05A/12016.07.0155.9根据不合格量具评价处理得结果，更新整理《监视和测量装置管理台帐》《监视和测量装置管理台帐》5.10记录保存：所有相关资料，按《记录控制程序》执行。6其他规定无7相关文件Q/BODESY.ZY.04.ZLQ.2016《扭矩扳手校准规程》Q/BODESY.ZY.05.ZLQ.2016《砝码校准规程》Q/BODESY.CX.02《记录控制程序》8记录记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限《采购申请单》JL.WZM.03.2016/A相关部门质量部3年《工作任务单》JL.GLM.55.2016/A相关部门相关部门3年《砝码校准记录》JL.ZLQ.41.2016/A相关部门相关部门2年《扭矩扳手校准记录》JL.ZLQ.47.2016/A质量部质量部2年《检定证书》/质量部质量部2年《校准证书》/质量部质量部2年《监视和测量装置管理台账》JL.ZLQ.16.2016/A质量部质量部10年《监视和测量装置送检计划》JL.ZLQ.17.2016/A质量部质量部3年《不合格量具评价处理记录单》JL.ZLQ.60.2015/A质量部质量部3年《入库单》JL.WZM.19.2016/A物资部物资部3年B更新台账记录保存