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1特种设备使用单位全面检查方案根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备现场监督检查规则（试行）》。为做好特种设备使用现场安全监督检查，制定本方案。一、检查时间X年x月x日至X年x月x日。二、监督检查方式本年度监督检查工作由市局制定计划，并由市、区级质监部门分级组织实施。今年全面检查的特种设备使用单位的数量，按总数量的10%确定。其中，属于重点监控设备或者当年发生过事故以及管理混乱的特种设备使用单位必须包括在内，每年全面检查次数不得少于1次。三、监督检查人员组成监督抽检组成员一般为3人，其中应包括2名持证的特种设备安全监察员。四、工作程序1、各分局根据文件要求，确定抽查的使用单位名单、时间安排、检查组成员等内容，报市局。市局从分局上报的名单中按10％--20％的比例抽取使用单位，由市局实施监督抽查。2、各分局按照确定的名单开展监督抽查，具体抽查内容见附表（附表未明确的，各单位可视情况自建相应的表格），省局可视情况对市局监督抽查工作进行现场督察。各检查组应于检查开始前2天内通知被抽查单位进行必要的准备。3、各检查组在监督抽查工作结束后3天内，组长应向分局汇2报情况并提交书面检查报告。4、各分局对各检查组所提交的报告进行分析、整理汇总，对问题严重的企业提出处理意见，并形成书面总结材料，于xx月xx日前报市局。5、市局将于xx月底前公布监督检查结果。五、检查的程序1、出示证件、说明来意。检查人员进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。告知检查人员的权利。2、现场检查。按照附表所列检查内容，首先从使用管理开始查起。检查使用单位使用管理主体责任的落实情况。管理机构是否建立（或有变化）、管理制度是否适应当前情况，设备档案、人员档案是否齐全完整，所有设备及其安全附件、安全保护装置经过定期检验（校验）并在定期检验周期内。根据使用管理情况现场分类别分别抽查1台特种设备按附表内容检查安全状况。3、做好检查记录检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，填写《特种设备安全监督检查原始记录表》，将检查中发现的主要问题、处理措施等信息汇总后，制作《特种设备安全监督检查记录》，并就检查情况与被检查单位参加人员交换意见后检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方在检查记录上签字。34、发现问题的处理发现特种设备存在事故隐患符合《特种设备现场监督检查规则（试行）》第二十条、二十三条、二十四条、二十五条规定的情形的，予以查封、扣押或者下达安全监察指令书责令消除事故隐患或停止使用。5、及时向上级质监部门、当地政府报告或者通知相关部门检查中发现《特种设备现场监督检查规则（试行）》第二十六条、二十八条规定的情形的，及时向报告上一级质监部门、当地政府或者通知有关部门。6、发现问题的整改确认检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后3个工作日之内对隐患整改情况进行复查。专职执法机构承办特种设备违法案件，负责对隐患整改情况进行复查。7、行政处罚发现被检查单位应受行政处罚的，现场处罚案件由检查人员按照《技术监督行政案件现场处罚规定》当场实施处罚。立案处罚案件可以移交质监部门专职执法机构按照《质量技术监督行政处罚程序规定》办理，吊销（撤销）许可资格案件由发证质监部门的安全监察机构承办。8、其他问题按照《特种设备现场监督检查规则（试行）》处理。9、检查结束后，将监督检查原始记录、监督检查记录、指令书、处罚决定、整改报告等存入档案。六、检查报告的主要内容1、检查情况概述；2、对被检查单位的综合评价，包括管理机构、管理人员、管理制度的制定和执行情况，设备档案、人员档案管理情况，设备的安全状况；43、检查过程中发现的问题；4、整改完成确认情况；5、下一步工作措施和工作建议。七、其他事项1、检查组成员的交通费、食宿费由实施监督检查单位负责，力求简便；2、现场监督检查人员要遵守有关的检查纪律，遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。5附表：特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表1——使用单位安全管理情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容单位安全管理机构及制度1是否建立安全管理机构或专兼职管理人员2是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度3是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录设备档案4是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好5所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改6所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录人员档案7抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内8是否有特种设备作业人员培训记录6特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表2——锅炉使用情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容锅炉作业人员1在岗作业人员是否具有有效证件登记及检验标志2是否有使用登记证，是否在检验有效期内安全附件及安全保护装置3液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视4安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞5压力表是否有有效的检定证书或标记6温度计是否有有效的检定证书或标记7仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致8是否按规定装有相关保护装置和报警装置运行参数9水位、压力、温度是否在允许范围内10是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符本体、阀门、管道状况11是否发现漏气、漏水现象12是否有肉眼可见的损坏（含炉墙）水（介）质处理13是否按规定配备水处理设备或进行锅内水处理14是否有水（介）质化验记录其它15是否存在常压锅炉承压使用或者使用土锅炉等情况7特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表3——压力容器使用情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容压力容器作业人员1在岗作业人员（含带压密封作业人员）是否按规定具有有效证件登记及检验标志2是否有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内安全附件和保护装置3液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并被能作业人员正确监视4安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记5压力表是否有有效的检定证书或标记6温度计是否有有效的检定证书或标记7铁路、汽车罐车等是否装设紧急切断装置8快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置9仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致运行参数10液位、压力、温度是否在允许范围内11是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合本体、阀门状况12是否存在介质泄漏现象13设备的本体是否有肉眼可见的变形8特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表4——电梯使用情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容电梯作业人员1现场作业人员是否具有有效证件合格标志及警示标记2是否有安全检验合格标志，并按规定固定在电梯的显著位置，是否在检验有效期内3安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置安全装置4电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通5呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确6防夹装置是否可靠7自动扶梯和自动人行道入口处是否有安全开关并灵敏可靠维保情况8是否有有效的维保合同，确认维保作业人员能否按合同及时抵达电梯使用地点9是否有维保记录10维保周期是否符合规定9特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表5——起重机械使用情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容起重机械作业人员1现场司机、司索和指挥人员是否具有有效证件合格标志2是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌安全装置3是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作4运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效维保状况5是否有日常维护保养记录6维保记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力件的检查内容10特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表6——客运索道使用情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容客运索道作业人员1现场作业人员是否具有有效证件合格标志及警示标志2是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内3进站口是否设乘客安全注意事项，站台是否按规定设上下车线、禁止线等安全标志4吊篮、吊箱内是否有安全说明安全装置5主要运行参数（速度、电流、电压）是否有指示信号，是否有脱索等故障报警指示信号6行程极限、超速、脱索等故障是否有报警信号7风力最大处是否设风向测速仪，是否在站房内设置风速指示装置，避雷装置是否齐全8站台、机房、控制室等是否按规定设置停车按钮9站房之间是否有专用电话，并至少有一条外线电话，是否能保持通讯可靠；沿线是否可以及时通知乘客应急救援10备用电源能否正常启动运行情况11检查当日运行维保记录，是否及时填写11特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表7——大型游乐设施使用情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容大型游乐设施作业人员1现场作业人员是否具有有效证件合格标志及警示标志2是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内3是否设有显著的警示标志，进出口是否设有显著的乘客须知和上下线等安全标志4乘客乘坐处是否有必要的安全说明安全装置5是否按规定配有有效的安全带、安全压杆等安全保护装置6座舱舱门是否按规定设置有效的锁紧装置运行情况7检查当日运行维保记录，是否及时填写12特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表8——场（厂）内机动车辆使用情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容场（厂）内机动车辆作业人员1现场作业人员是否具有有效证件合格标志2是否有安全检验合格证，是否在有效期内使用；是否取得有效牌照设备状况3车辆转向系统是否灵活4车辆及挂车是否有彼此独立的行车、驻车制动系统5车辆的照明系统是否正常6易燃、易爆车辆是否备有消防器材，并喷有禁止烟火字样13特种设备使用单位现场安全监督检查项目表（表9——气瓶充装情况检查项目表）类别检查项目检查项目编号检查内容气瓶充装许可资格1许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续2是否超范围充装人员资格3相关作业人员资格证件是否有效，人员数量、项目是否符合许可要求4质量体系中的主要责任人员是否满足许可条件要求质量管理5抽查质量管理体系文件是否及时修订6抽查使用的法规、规范、标准是否齐全并现行有效7抽查充装活动记录的填写是否齐全8抽查气瓶安全技术档案是否完整，归档管理是否规范资源条件9主要充装设备、设施是否符合许可条件10检验检测设备、仪器、仪表是否满足要求11是否有必要的泄漏报警和自动切断装置12充装活动使用的压力容器、压力管道等设备是否办理使用登记率并有有效的定期检验合格报告气瓶管理13抽查是否对自有产权气瓶办理使用登记，14抽查已充气气瓶上是否标注充装站标志、气瓶编号、警示和充装标签、定期检验标志，气瓶漆色是否符合规定且维护良好15抽查是否充装非自有产权气瓶16抽查是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶17检查气瓶收发、存放管理是否符合要求救援预案18是否建立事故应急措施和救援预案，有无演练记录19是否按规定配备堵漏工具和人员14附件4：检查人员：年月日特种设备现场安全监督检查原始记录表被检查单位名称检查设备类别□单位安全管理□锅炉□压力容器□电梯□起重机械□场（厂）内机动车□游乐设施□索道□气瓶充装□其他：使用证（牌照）号或设备注册代码设备出厂编号设备使用场所(位置）检查项目名称或编号工作见证记录及发现问题15附件5：