XX稽查大队部门管理手册

1重庆烟草质量管理体系南岸区烟草专卖局XX稽查大队部部门门管管理理手手册册【【编编号号】】NNAAZZMM--0055编编制制：：刘刘峰峰杨杨小小东东温温宁宁宁宁统统稿稿：：温温宁宁宁宁审审核核：：刘刘峰峰审审定定：：刘刘登登全全陶陶朝朝明明批批准准：：窦窦梓梓铭铭发发布布日日期期：：22001111//0055//2200实实施施日日期期22001111//0066//00112重重庆庆市市南南岸岸区区烟烟草草专专卖卖局局((分分公公司司))文件名称重庆烟草管理体系南岸区局（分公司）XX稽查大队部门管理手册文件编号NAZM-05版本A/0制订部门XX稽查大队制订日期2011/5/5页次0-13目目录录1概述...............................................................................................................................................31.1目的....................................................................................................................................31.2适用范围............................................................................................................................31.3质量方针............................................................................................................................31.4安全方针............................................................................................................................31.5文化理念............................................................................................................................31.5.1核心理念................................................................................................................31.5.2战略理念................................................................................................................31.5.3经营理念................................................................................................................42组织机构.......................................................................................................................................52.1组织结构图........................................................................................................................52.2部门职责............................................................................................................................53部门工作规范...............................................................................................................................63.1市场监管...........................................................................................................................73.1.1市场监管流程图....................................................................................................74检查与改进...................................................................................................................................95部门评价指标...............................................................................................................................96相关文件及记录清单.................................................................................................................106.1相关文件清单..................................................................................................................106.2相关记录清单..................................................................................................................1231概述1.1目的为保障南岸烟草持续稳定健康发展，围绕质量管理体系建设总体目标，进一步规范专卖业务流程，建立工作标准，贯彻执行《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督管理南岸烟草专卖内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件，实施卷烟打假打私、零售终端秩序整顿和卷烟市场管理，查处有关涉烟违法犯罪案件，组织专卖管理队伍建设，管理有关烟草专卖证件等工作，依据烟草专卖法律法规和《重庆烟草管理体系规范（试行）》，特制定本管理手册：1.2适用范围本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局各稽查大队的各项工作事务及管理活动的控制。1.3质量方针服务至诚行动致远阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。1.4安全方针秉法明责，思安务进阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长治久安。1.5文化理念1.5.1核心理念企业精神：山外有山行者无疆核心价值观：人本和谐务实创新企业基石：专卖立业人才兴业企业愿景：人人快乐和谐发展企业使命：情系大众报效国家1.5.2战略理念战略：做实做精科学发展4近期目标:打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。1.5.3经营理念管理理念：传承创新规范高效团队观:协同有序共生共荣用人观:搭建竞争平台促进人才成长安全观:思细虑远群防群力服务理念:三诚服务以心换心（诚心诚信诚行）烟叶经营观:心系绿叶情予烟农卷烟营销观:满足需求创新服务专卖管理观:精于法严于律忠于行行为理念：敢为人先行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）工作作风：反应快速乐于担当能力要求：提升四力（学习沟通执行创新）社会责任：责任于心奉献于行52组织机构2.1组织结构图↓2.2部门职责为巩固烟草专卖制度，促进南岸卷烟市场稳定、干净，保障南岸烟草持续健康发展，更为了提升专卖管理水平，切实增强对卷烟零售终端市场的监管能力，确保辖区内良好的卷烟市场经营秩序，为行业卷烟上水平的目标保驾护航。依据《重烟管理条例》、烟草专卖法律法规、国家烟草专卖局有关管理规定，贯彻好、执行好《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督辖区客户的生产经营行为，查处违法违规经营案件；组织实施卷烟打假打私、市场秩序整顿和卷烟市场管理，并同时对卷烟专卖零售许可证进行后续监管等工作。具体如下：2.2.1总体工作介绍（a）拟定辖区市场检查计划，组织实施辖区卷烟零售终端市场检查，查处稽查大队队长稽查队员兼驾驶员稽查队员稽查队员稽查队员6涉烟违法案件；(b)加强与当地政府及相关职能部门的联系，改善执法环境。(c)组织实施辖区内烟草专卖零售许可证的日常管理监督(d)实施辖区举报投诉事项的调查处理及反馈2.2.2市场秩序的监管（a）查处零售户是否非法购进、藏匿、销售假冒、走私、以及非正规渠道卷烟；（b）查处零售户是否非法收购、倒买倒卖、无证批发卷烟；（c）查处零售户是否小户为大户带开卷烟、大户向无证户供货等。2.2.3.行政许可监管（a）监管零售户是否持证经营；（b）监管零售户是否亮证经营；（c）监管零售户是否在指定地点经营；（d）监管零售户是否超过许可证核定期限经营；（e）监管零售户是否擅自转让、租借许可证经营；（f）监管零售户是否擅自停（歇）业等。2.2.4.队伍建设（a)负责部门年度工作计划的编制与预算管理；（b)负责部门规章制度与流程的编制、完善及贯彻于执行；（c)负责部门内部管理，包括内部工作安排，组织内管员工考评，协助组织部门员工招聘、培训等工作；（d)负责部门质量体系建设；(e)负责部门企业文化建设和思想政治工作；(f)负责部门的安全管理工作。73部门工作规范3.1市场监管3.1.1市场监管流程图3.1.1.1市场监管工作标准市场监管流程稽查支队稽查大队稽查员稽查大队队长制订市场检查计划出示检查证件收集市场信息询问营销服务质量恢复原状宣传相关法规填写工作记录检查是否亮证经营督促亮证经营责令整改填写法律文书实施查封扣押移交政务大厅处理录入稽查结果填写工作记录编写月度市场分析并上报开始确定重点监管对象建立重点户档案否检查许可事项是否变化是是否检查是否有违规卷烟否是是否大要案件专案侦办是否实施监管针对性检查或重点监控办结移交政务大厅处理结束8任务名称任务描述工作输出时间要求工作接口制订市场检查计划确定重点监管对象（建立重点户档案）纸质计划1日之内稽查大队长实施监管重点监控按队长要求3日之内稽查队长及队员出示检查证件针对性检查按队长要求适时稽查队长及队员检查是否亮证经营督促亮证经营按工作流程要求适时稽查队长及队员检查许可事项是否变化责令整改按工作流程要求适时稽查队长及队员检查是否有违规卷烟填写法律文书、实施查封扣押法律文书适时稽查队员分析分析是否大要案件，如是大要案件，实行专案侦办按工作流程要求适时稽查队长、稽查支队办结如不是大要案件，移交政务大厅处理按工作流程要求3日之内稽查队员、政务大厅录入稽查结果收集