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浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量体系运行管理工作流程YL-ZLL-112003年2月20日A1/21.流程图：质量体系运行管理工作流程图相关职能部门\工厂研发中心标准化办公室质检科管理者代表\总经理策划管理评审决策\指令备案现场实施自查自纠实施体系运行监督\检查指导完善第三层次文件掌握体系运行情况指导\会审各部门第三层次文件修订宣贯\培训修订质量体系文件宣贯\培训不符合项不符合事实整改验证跟踪\检查效果验证下达预防纠正措施内审浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量体系运行管理工作流程YL-ZLL-112003年2月20日A2/22.流程说明2.1.策划、部署：总经理、管理者代表根据公司质量体系运行情况和质量控制的需求,作出策划、部署。2.2.修订质量体系文件：质检科根据质量体系运行情况和管理者代表的部署，修订完善质量体系文件。2.3.实施：各部门、工厂根据公司质量体系文件的要求，组织贯彻实施。2.4.完善第三层次文件：各部门、工厂根据实施情况完善第三层次文件。2.5.宣贯、培训：质检科根据公司的实际情况，制订年度教育培训计划，对新标准、质量体系文件、质量管理知识进行培训，各部门制订本单位的培训计划，组织进行二级培训。2.6.指导、会审各部门第三层次文件修订：质检科质量管理员深入各部门、工厂，指导第三层次文件的修订，参与跨部门使用的第三层文件的审核、会审。2.7.体系运行监督、检查、指导：质检科质管员按责任区域分工，每周定期对所负责的部门、工厂进行监督、检查，并将检查情况向管理者代表报告。解答、指导各部门、工厂质量管理过程中的问题。2.8.掌握体系运行情况：总经理、管理者代表及时掌握体系运行情况。2.9.决策指令：总经理、管理者代表根据体系运行情况作出相应的决策或指令。2.10.现场实施、自查自纠：各部门按公司质量保证手册、程序文件和本单位的第三层次文件要求，组织自查自纠，不断完善体系，并将有关体系运行信息向质检科反馈，质检科备案。2.11.内审：质检科按年度的质量体系审核计划和过程质量审核计划，组织开展内审工作。2.12.不符合项和不符合事实整改；各部门、工厂根据内审开出的不符合项和不符合事实及纠正预防措施，落实责任单位，进行整改，跟踪验证完成情况。2.13.管理评审：总经理、管理者代表组织有关人员对决策或指令进行评审。2.14.下达纠正(预防)措施：质检科根据管理评审结果下达纠正(预防)措施。2.15.跟踪，检查、效果验正：质检科对下达的纠正(预防)措施，及时进行跟踪、检查和效果验收证，实现闭环管理。3.附则3.1.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。3.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。