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东莞黄江骏发塑胶有限公司文件编号：MD-SA-031版本：A/0项目：风险评估控制程序生效日期：2012-6-1页数：第1页共3页批准：审核：编制：1.0目的通过对环境、健康、安全、工作条件等进行危险源辨识、风险评估以及风险控制管理，把工作环境中的风险减少到最低限度。2.0适用范围2.1本程序适用于对工厂的各项操作进行风险评估及风险控制2.2本程序适用于对工厂使用的各种材料/工艺进行风险评估及风险控制2.3本程序适用于对新材料或新工艺使用前进行风险评估并采取适当的安全控制措施3.0主要职责和权限3.1各区域EHS协调员负责各自区域范围内的危险源辨识以及初步的风险评估3.2公司EHS统筹协调员(安全主任)负责各区域危险源的风险评估并负责制定风险控制措施3.3管理代表负责监督危险源辨识和风险评估的实施3.4最高管理者负责根据风险评估配置必要的资源4.0主要术语和定义4.1危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环保破坏或其组合之根源或状态4.2危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程4.3风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合4.4风险评估;评估风险程度并确定风险是否可容许的全过程4.5可容许风险:根据组织的法律义务和其EHS政策,已降至组织可接受程度的风险4.6EHS:环保/健康/安全的英文简称5.0工作程序5.1控制要求5.1.1公司指定SA8000管理代表指挥/协调/促进和管理风险评估和控制活动5.1.2安全主任经过适当的安全培训,并取得政府部门授予的证书5.1.3本公司在执行风险评估活动时,EHS委员会即为风险评估小组,EHS委员会全体成员均经过本公司所委托咨询顾问公司的专业知识培训并经考核合格.5.2危险源辨识5.2.1体系推行之初,EHS风险评估小组要分析活动/产品/或服务过程,可按部门进行,应覆盖公司所有活动/人员和设施.这一过程应考虑三种时态/三种状态/七种类型.5.2.2危险源辨识中须重点考虑的内容：5.2.2.1国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；5.2.2.2国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；5.2.2.3接触有毒有害物质的作业活动和情况；5.2.2.4易燃、易爆特性的作业活动和情况；5.2.2.5高空、特殊设备等。5.2.3根据5.2.1之分析,EHS风险评估小组编制评估项目表,此项目表必须包括工厂各区域的各项操作,例如危险材料和危险工序清单,关键工序清单等内容.5.2.4EHS风险评估小组根据清单逐一分类调查危险源,危险源基本上有化学性\机械性\生物性\人体工学性\电气性\易燃易爆性等类别.5.2.5根据危险源辨识,在风险评估报告中的危险源概述正确描述.东莞黄江骏发塑胶有限公司文件编号：MD-SA-031版本：A/0项目：风险评估控制程序生效日期：2012-6-1页数：第2页共3页批准：审核：编制：5.3风险评价5.3.1本公司采用LEC作业条件危险性评价法进行风险评估,LEC是一种半定量分析法,其分析原理如下:L-发生事故可能性大小;E-人体暴露在危险环境中的频程度;C-事故造成的损失后果;D-危险等级划分=L*E*C5.3.2本公司采用以下危险因素分值列表进行风险评估:LEC分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果10完全可以预料////6相当可能10连续暴\露100大灾难,许多人死亡3可能,但不经常6每天工作时间暴露40灾难,数人死亡1可能性小,完全意外3每周暴露一次15非常严重,一人死亡0.5很不可能,可以设想2每月暴露一次7严重,重伤0.2极不可能1每年几次3重大,致残0.1实际不可能0.5非常罕见的暴露1引人注日,需要救护5.3.3危险等级划分5.3.3.1EHS风险评估小组根据5.3.2的列表,确定L\E\和C值,可以采取讨论相互发掘意见的方式进行,通常由熟悉所使用的设备\材料和工作方式的EHS区域协调员先发表意见,经过讨论后,安全主任最终确定.5.3.3.2L值、E值、C值确定后,利用公式D=L*E*C算出D值,然后根据以下危险等级划分表得出危险等级,确定其是否属于不可接受风险:危险等级分数值危险程度1320极其危险,不能继续作业216~320高度危险,要立即整改370~160显著危险,需要整改420~70一般危险,需要注意520稍有危险,可以接受5.4风险定性评价：根据事故发生后果的严重性等级和事故发生的可能性等级来判定,以下情况均可评价为重大危险源：5.4.1评价为一、二、三级风险；5.4.2违反相关法律、法规和标准的；5.4.3相关方有合理抱怨或要求的；5.4.4曾经发生过事故，未采取任何防范或控制措施的；5.4.5直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.5风险控制5.5.1风险控制策划,重大危险源的控制途径5.5.1.1对一、二级风险,EHS委员会应及时编制风险控制措施计划,管理代表负责批准并监督实施.东莞黄江骏发塑胶有限公司文件编号：MD-SA-031版本：A/0项目：风险评估控制程序生效日期：2012-6-1页数：第3页共3页批准：审核：编制：5.5.1.2对一、二、三、四级风险，可制定适用的运行控制程序；5.5.1.3建立应急响应和准备控制程序进行管理。5.5.2重大风险控制的技术措施,公司按以下顺序依实际情况选择技术措施5.5.2.1消除风险——直接安全技术措施1）确保机械、电气、厂房、工量刃具等的本质安全2）采用无毒无害原辅材料代替有毒有害原辅材料5.5.2.2降低风险——间接安全技术措施1）多种机械、电气、光电式安全防护装置及措施2）采用低毒低害无害原辅材料代替高毒高害原辅材料3）采用多种除尘、通风换气、降噪、防辐射技术措施5.5.2.3规避风险——指示性安全技术措施1）检测报警装置及仪器2）警示标志5.5.2.4减弱风险——操作性安全技术措施1）个人防护用品2）安全操作规程3）安全教育培训6.0相关要求6.1风险评估完成后，EHS委员会必须根椐风险评估结果制定各项操作中所需的个人防护设备（PPE）清单，并根据各项操作的危险评估结果选择使用合适的个人防护设备.6.2风险控制计划的完成情况以及风险控制措施的有效性要在至少每两个月一次的EHS会议中进行评审通报,公司管理层务必确保计划的进行和PPE的提供.6.3新材料新工艺使用前,EHS委员会应按5.1~5.5的要求进行风险评估,识别其潜在的危害性并采取适当的安全控制措施.6.4风险评估是一个持续过程,如有必要,控制措施的适用性必需得到持续的评审和修订,包括5.5的各种风险控制措施;同样的,本程序的适用性也需要至少每年一次进行评审.7.0相关文件和记录7.1EHS管理程序7.2紧急应变处理程序7.3风险评估报告7.4PPE清单7.5安全操作规程7.6安全教育培训记录7.7EHS会议记录