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有限公司企业标准ISO/TS16949程序文件不合格品控制程序文件编号QP/SBN-SP-11版本/版次A/0过程名称不合格品控制过程性质□COP顾客过程SP支持过程□MP管理过程ISO/TS16949条款8.3过程顾客外部OEM、顾客内部销售部、生产部责任部门品质部过程接口顾客、销售部、生产部、采购部、财务部过程输入检验和试验结果、生产过程监控分析结果、顾客反馈/抱怨/审核发现、可疑产品过程输出报废、返工、拒收、通知顾客测量指标产品返工率、产品报废率相关文件《采购物资紧急放行和让步接收处置办法》不合格产品控制流程进货物资不合格控制过程产品不合格控制产品已交付发生不合格的控制生产部技术部采购部销售部品质部隔离/标识/记录退回退货让步处置方式申请让步与供应商交涉适用性评审NY使用状况跟踪隔离/标识/记录处置方式报废返工让步申请让步适用性评审Y执行产品返工重新检验N转序或放行ＹＮ收到顾客信息/退货产品处置方式返工降价沟通登记/适时组织原因分析制定纠正措施/并落实改进验证有效性有关信息输入管理评审1定义返工品：不符合内控标准，但能通过返工或后工序的加工完全达到标准要求的不合格品。废品：不符合标准要求，不能利用的不合格品。A类不合格：关键特性超差，或重要特性批量超差；B类不合格：重要特性超差，或一般特性批量超差；C类不合格：可立即返工或明显报废的一般特性超差；批量不合格：在检验过程中一旦发现产品不合格数量大于等于总样本的10％，即视为批量不合格。2生产部负责不合格品的隔离。仓库保管员负责不合格外来件的隔离。销售部负责退回产品隔离，并做好登记、信息反馈和协助原因分析及改进工作。3不合格品严禁在未作出适当处置前投入使用，隔离方式采取标识及划分区域的方式进行。4不合格品评审方法：a进料检验的批不合格由检验人员以《进货产品检验报告》形式反馈采购部，由其组织品质部作出评审处理。b在生产中出现的C类不合格品或数量不超出总样本10%，授权检验员直接处置并记录。c品质部组织A、B类不合格品的评审；技术部门负责提出处置意见。d产品交付后由顾客投诉不合格品由销售部以《质量信息反馈单》形式反馈，品质部负责处置并组织原因分析和改善措施的制定、落实和验证有效性。。5不合格品的处置方法：a拒收或退回：对进料检验不合格品作拒收或通知供应商处理，由采购部与供应商联络协调，办理拒收或退回手续。b返工：操作工按产品返工指导书自行进行。返工完毕后的产品需重新检验，符合要求后才允许放行。c报废：操作工发现报废产品，由操作工负责隔离；检验员发现报废产品，由检验员作好隔离标识，每班结束后送不合格品区，检验员统计并记录每天不合格数量，每月报交品质部。d让步：应跟踪产品使用情况，视具体状况作出及时的处置决定。《让步或偏离许可申请单》由责任部门申请，技术部门提出处置或批准、认可意见。6对不合格产品的“让步”发运必须得到顾客的批准，一旦发现不合格产品非预期发运，必须立即通知顾客，必要时全部追回。7品质部每月统计产品返工和报废的数量及原因分析，并采用相关统计技术对主要缺陷进行分析,制订《不合格品优先减少计划》并组织实施和验证有效性。并在年终作出综合分析,作为管理评审的输入。有限公司2012-05-01发布2012-05-15实施