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—1—附件4危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”报告书企业名称：出具日期：主要负责人签字：—2—企业基本情况企业注册地址：行业分类：主要负责人电话安全分管负责人电话技术负责人电话安全管理机构负责人电话诊断日期：年月日至年月日企业安全生产标准化等级：企业基本情况：注：1、“行业分类”按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)；2、“企业基本情况”应说明企业涉及到的重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源的装置、部位、级别等；3、“企业基本情况”应包括机构设置情况（管理部门、车间的数量及名称）、从业人员情况（从业人员数量及大学以上、大学、大专、中专、高中、初中、初中以下各学历的人数）、外聘专家或机构情况等。—3—彻查工作领导机构姓名工作部门职务专业及职称组长副组长成员牵头部门配合部门部门名称部门名称部门负责人部门负责人部门名称部门负责人注：如果小微企业未对部门进行设置，可不填写此表。—4—参加彻查工作的外聘专家或中介机构工作人员序号姓名工作单位专业职称取得的安全生产方面资格证书12345…—5—对标诊断报告检查日期：8月21日问题分类存在的问题检查人员A级要素B级要素1法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取已经搜集新的法律法规，但未形成2014年清单，未识别到条款1.2法律、法规和标准符合性评价未2014年的符合性评价报告2机构和职责2.1方针目标1、未见安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2、未见企业的年度安全生产工作计划及各级组织的年度安全生产工作计划3、未见2014年度的安全生产方针目标4、2014年的质检科安全生产目标责任书无安全科长签字2.2负责人2.3职责1、未见安全生产责任制考核记录2.4组织机构2.5安全生产投入1、未见安全生产费用台帐及使用记录2、未见工伤保险缴费记录3风险管理3.1范围与评价方法1、涉及的重点监管的危险化学品工艺，未采用HAZOP进行风险分析3.2风险评价1、未达到全员参与风险评价，对开停产未进行风险分析2、无风险评价报告3.3风险控制1、重大风险清单只有锅炉爆炸2、风险控制措施无培训记录3.4隐患彻查与治理1、无重大隐患项目档案2、未见2014年隐患治理通知单—6—3.5重大危险源经辨识不存在重大危险源3.6变更2014年无变更记录3.7风险信息更新3.8供应商4管理制度4.1安全生产规章制度未见工艺管理、开停产管理制度等4.2操作规程未见2014年文件发放记录、评审更新记录4.3修订未见2014年修订记录5培训教育5.1培训教育管理1、未见2014年安全培训教育计划2、未见2014年职工培训需求记录3、未见培训效果评价记录5.2从业人员岗位标准1、未见载明从业人员岗位标准的文件5.3管理人员培训1、未见2014年安全活动计划及企业负责人参加班组安全活动的记录2、未见月度安全活动记录5.4从业人员培训教育未见2014年三级安全教育记录5.5其他人员培训教育5.6日常安全教育6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设1、未见2014年安全设施台帐，2、无安全设施管理制度3、未见2014年安全设施维护保养检查记录4、未见监视和量测设备台帐6.2安全设施1、大红捕集器接地断开2、大红捕集器电机防护罩未固定3、IPP成品库消防水袋用于它处4、IPP成品库疏散指示表示设置太高—7—6.3特种设备未见2014年特种设备台帐6.4工艺安全重氮工艺及过氧化工艺未进行HAZOP分析6.5关键装置及重点部位1、未见2014年关键装置重点部位检查记录6.6检维修未见2014年度综合检维修计划6.7拆除和报废未见2014年拆除报废相关记录7作业安全7.1作业许可7.2警示标志未见2014年安全标志一览表及检查记录7.3作业环节7.4承包商8职业健康8.1职业危害项目申报未见职业危害防治计划和实施方案8.2作业场所职业危害管理职业卫生档案只有2012年的查体记录，档案不完整8.3劳动防护用品未见2014年职业危害防护设施台帐、个体防护用品台帐9危险化学品管理9.1危险化学品档案危险化学品档案不完整9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.4化学事故应急咨询服务电话9.5危险化学品登记IPP产品危险化学品登记正在办理中9.6危害告知9.7储存和运输10事故与应急10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施未见2014年应急救援设施检查记录—8—10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查11检查与自评11.1安全检查1、未见安全检查表应用培训记录2、专业安全检查表不全3、无厂级综合检查检查表11.2安全检查形式与内容11.3整改11.4自评12本地区的要求12.1危险化学品生产企业中负责人的学历和从业要求12.2对未经正规设计的企业的要求12.3安全评价检查查出问题或隐患的整改落实要求注：在“存在的问题”中填写详细的问题内容，并注明违反的法律法规、国家标准、文件的名称及具体款项。—9—风险评价报告（表一：“两重点一重大”装置存在的高风险）装置名称：环氧乙烷罐区序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员123456注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。（表二：危险作业活动存在的高风险）危险作业活动名称：序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员1—10—23456注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。（表三：六个重要过程存在的高风险）重要过程名称：变更序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员1变更23456注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。重要过程名称：开停车序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员—11—1开停车23456注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。重要过程名称：试生产序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员1试生产23456注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。重要过程名称：外来施工序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员—12—1外来施工23456注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。重要过程名称：生产设施拆除报废序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员1生产设施拆除报废23456注：1、“高风险”指风险值为15以上的风险；2、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写。重要过程名称：长期停产复生产序号存在的高风险风险值拟采取降低风险的措施评价人员—13—1长期停产复生产23456隐患治理报告序号发现的隐患整改措施是否完成整改“五落实”情况1中间物料罐区及机修车间外灭火器压力不足及时进行检查并充粉2环氧乙烷埋地储罐上部压力表未标注最高工作压力刻度红线标注最高工作压力刻度红线3环氧乙烷紧急切断阀仪表控制线防护管材质不符合要求，且有断裂现象更换符合要求材质的管线4现场动火作业人员未办理动火作业票，配备—14—办理动火作业票，作业现场未配备灭火器等紧急救援物品灭火器5氧气、乙炔瓶贴临存放，且距离动火作业点太近，不足10m将氧气、乙炔瓶分开放置，且距离动火作业点10m以上6车间内氮气瓶无放倒措施采取防倾倒措施7危险品仓库未能按所有的物料设置危险告知牌按所有物料设置危险告知牌8甲类仓库内存放机动车辆严禁机动车进入甲类仓库9163合成工序温度记录仪不防爆，防护玻璃未封闭封闭防护玻璃注：发现的隐患按照已经整改完毕、正在整改中、制定整改计划等分类统计。安全生产管理分析报告报告内容要点：1、本次对标诊断、风险管理、隐患治理等风险管理工作开—15—展的总体情况；2、召集企业相关人员召开专题分析会议的情况；3、主要负责人安全生产履职情况报告，按照省政府260号令内容详述；4、全员安全生产责任落实情况；5、企业检查中发现的“三违”现象的情况，解决问题采取的措施；6、（1）企业重点监管危险工艺自控和安全联锁系统设置或改造、运行情况；（2）重点监管危险化学品安全管理措施与总局《安全措施与应急处置原则》的一致性，以及改造情况；（3）重大危险源安全管理与总局40号令、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036）、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035）的一致性，以及整改改造情况；（4）企业化工装置设计安全诊断工作情况；（5）企业危险化学品输送管道运行情况；（6）企业检维修、危险作业、外来施工等管理情况；7、目前安全管理中存在的突出问题、原因和解决措施；8、其他需要说明的情况。主要负责人签字：日期：年月日—16—附件5危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”核查报告书企业名称：—17—县（市、区）安监局：出具日期：对标诊断核查报告核查人员：检查日期：月日问题分类存在的问题A级要素B级要素1法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.2法律、法规和标准符合性评价2机构和职责2.1方针目标2.2负责人2.3职责2.4组织机构2.5安全生产投入3风险管理3.1范围与评价方法3.2风险评价3.3风险控制3.4隐患彻查与治理3.5重大危险源—18—3.6变更3.7风险信息更新3.8供应商4管理制度4.1安全生产规章制度4.2操作规程4.3修订5培训教育5.1培训教育管理5.2从业人员岗位标准5.3管理人员培训5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育5.6日常安全教育6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设6.2安全设施6.3特种设备6.4工艺安全6.5关键装置及重点部位6.6检维修6.7拆除和报废7作业安全7.1作业许可7.2警示标志—19—7.3作业环节7.4承包商8职业健康8.1职业危害项目申报8.2作业场所职业危害管理8.3劳动防护用品9危险化学品管理9.1危险化学品档案9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.4化学事故应急咨询服务电话9.5危险化学品登记9.6危害告知9.7储存和运输10事故与应急10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查11检查与自评11.1安全检查11.2安全检查形式与内容11.3整改—20—11.4自评12本地区的要求12.1危险化学品生产企业中负责人的学历和从业要求12.2对未经正规设计的企业的要求12.3安全评价检查查出问题或隐患的整改落实要求注：主要填写与企业自查不一致的问题，应注明企业自查中漏查、错查等，并注明是否涉及安全生产标准化否决项。风险评价核查报告（表一：“两重点一重大”装置存在的高风险）装置名称：序号存在的高风险风险值企业拟采取降低风险的措施备注123456…—21—注：1、填写与企业自查不一致的；2、“高风险”指风险值为15以上的风险；3、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写；4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。（表二：危险作业活动存在的高风险）危险作业活动名称：序号存在的高风险风险值企业拟采取降低风险的措施备注123456…—22—注：1、填写与企业自查不一致的；2、“高风险”指风险值为15以上的风险；3、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写；4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。（表三：六个重要过程存在的高风险）重要过程名称：序号存在的高风险风险值企业拟采取降低风险的措施备注123456…—23—注：1、填写与企业自查不一致的；2、“高风险”指风险值为15以上的风险；3、“高风险”按照巨大风险、重大风险分类汇总填写；4、“备注”中填写企业自查中漏查、错查、风险值确定错误等。安全隐患排查报告序号发现的隐患整改措施是否完成整改“五落实”情况1中间物料罐区及机修车间外灭火器压力不足及时进行检查并