TS16949控制计划.

ISO/TS16949QualitySystemControlPlanTraining控制方法论控制计划方法论的目的是协助按顾客要求制造出优质产品通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径来达到上述目标的。控制计划对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系作了简要的书面描述。控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。控制计划方法论适用于制造过程和技术的广泛领域。制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段。一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。控制计划描述了过程的每阶段所需的控制措施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、加工、出厂和阶段性的要求。控制方法论在正式生产运行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制方法。由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划应反映与这种过程的改变状况相对应的战略。控制计划类型：a)样件b)试生产c)生产控制方法论控制计划栏目说明1.样件、试生产、生产表示适当的分类：样件—在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产—在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产—在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。2.控制计划编号适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第_____页共_____页）3.零件编号、最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类4.零件名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述。5.供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类6.供方编码填入按采购机构要求的识别号（Duns，Z-Code，GSDB…—）。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类7.主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。8.核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类9.供方/工厂批准/日期-如必要，获取负责的制造厂批准。10.日期（编制）-填入首次编制控制计划的日期。11.日期（修订）-填入最近修订控制计划的日期。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类12.顾客工程批准/日期-如必要，获取负责的工程批准。13.顾客质量批准/日期-如必要，获取负责的供方质量代表批准。14.其它批准/日期-如必要，获取其它同意的批准。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类15.零件/过程编号-该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。16.过程名称/操作描述-系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类17.制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）-适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。特性-对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类18.编号-必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。工作单的可选示例以及对这些工作单的解释见本章补充件K和L。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类19.产品-产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性者都列进。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类20.过程-过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类21.特殊特性分类-按整车厂（OEM）的要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性。顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。这些特性标识为“关键”“主要的”“安全的”“重要的”。对这些符号的参考资料和描述见附录C。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。22.产品/过程规范/公差-规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机输助设计数据、制造和/或装配要求中获得。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类23.评价/测量技术-这一栏标明了所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和精度进行分析，并相应地作出改进。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类24.样本容量/频率-当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。控制计划栏目说明样件试生产生产控制计划号主要联系人/电话日期(编制)日期(修改)零件号/最新更改水平核心小组顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂供方代号其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)特性方法样本生产设备产品过程产品/过程范围/公差评价/测量技术容量频率控制方法反应计划零件/过程号过程名称/操作描述编号特殊特性分类25.控制方法这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，