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ISO/TS16949:2009过程一览表1.产品交付PPM≤10002.产品交付及时率100%3.产品交付超额运费04.客户满意度100分。过程类型过程名称TS条款责任方法资源输入输出指标统计方法频率C1合同订单评审过程7.2业务部与客户有关的过程控制程序电脑会议室客户合同、订单客户技术协议相关法律法规合同订单评审表生产通知单新产品开发意向表客户合同信息传递差错率0每月C2产品质量先期策划7.1&7.3工程部产品质量先期策划程序全工厂新产品开发意向表客户样品客户图纸相关法律法规产品图纸BOM表FMEA表控制计划表作业指导书工装夹具需求开发周期达成率100%每月C3生产件批准过程7.3工程部生产件批准程序全工厂产品图纸BOM表FMEA表控制计划表作业指导书试产通知单过程能力分析报告测量系统分析报告产品全尺寸全性能测试报告PPAP结果样品一次成功率100%试产一次成功率90%每月每批次C4生产过程控制7.58.2.3生产部生产过程控制程序5M1E资源生产通知单产品图纸BOM表、FMEA表控制计划表作业指导书生产计划排程表生产日报作业记录生产目标达成率100%每月C5产品交付7.5业务部生产过程控制程序运输车辆成品进仓单、装箱单装箱单出库单产品交付绩效数据产品发货出错率0每月C6设计与工程变更管理7.1.4工程部设计与工程变更管理程序全工厂变更申请单变更评审记录变更通知文件变更试产验证与PPAP结果变更完成时间小于两个工作周每月C7顾客满意度与反馈过程8.2.1业务部与客户有关的过程控制程序电脑网络产品交付绩效数据客诉报告满意度评价表改善计划客户满意度100每年过程类型过程名称TS条款责任方法资源输入输出指标统计方法频率M1体系策划与目标管理4.1最高管理者按TS技术规范要求电脑网络TS技术规范要求客户特殊要求公司经营目标TS文件：手册、程序、作业指导书、表格质量方针、目标年度经营计划体系策划覆盖率100%每年M2质量成本控制过程5.6财务部质量成本控制程序电脑网络生产超领单、返工单报废单超额运费退货单索赔内部损失成本统计外部损失成本统计分析报告改善计划质量损失成本率≤0.1%每月M3管理评审过程5.6最高管理者管理评审程序电脑投影会议室审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议不良质量成本产品市场失效影响方针和目标适宜性产品开发进度质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求管理评审计划完成率100%每年M4内部审核8.2最高管理者内部审核程序电脑投影会议室年度内审计划客诉报告产品重大质量问题产品内审资料过程内审资料体系内审资料内审计划完成率100%每年M5持续改进8.5.1最高管理者持续改进程序电脑投影会议室建议汇总表合理化建议持续改进评价报告人员激励提案改善件数≥10件每年M6纠正预防过程8.5.2&8.5.3品质部纠正预防措施程序电脑会议室投影改善计划客诉报告工厂内部重大品质问题数据分析结果纠正预防措施报告防错法8D报告质量事故重复发生率0每月过程类型过程名称TS条款责任方法资源输入输出指标统计方法频率S1文件与记录管理过程4.2.34.2.4行政部文件资料控制程序记录控制程序电脑文件柜TS体系文件体系运行记录文件台帐、收发记录、修改记录等运行记录的保管文件抽查受控率100%文件发放及时率100%（从接收文件至发放时间小于2工作日）每半年S2人力资源管理过程6.2行政部人力资源管理程序电脑、网络培训器材组织架构图人员招聘申请表人员转岗申请表培训计划、记录员工满意度评价结果员工技能考评结果改善计划员工满意度≥75分每年S3内部沟通过程5.3行政部内部沟通程序电脑、网络宣传栏看板内部信息外部信息会议记录内部联络单通知、邮件重大信息沟通投诉次数（因重大信息沟通不及时、不正确造成行政处罚的次数）每月S4设施设备管理过程6.3生产部设施设备管理程序维修维护工具设备备件控制计划表生产平面图需求表验收报告台帐、编号、标识维护、维修记录设备故障率≤5%（设备故障时间/设备工作时间*100%）每月S5应急计划管理过程6.3.2生产部应急计划管理程序4M1E资源停电人员短缺设备故障材料供应中断外部市场退货等紧急状况各种应急预案应急记录紧急事件影响率为0每月S6安全生产与工作环境6.4生产部安全生产与工作环境管理程序安全标识防护用品目视化器材地方安全生产条例控制计划安全培训记录安全标识安全防护用具6S状态重大安全事故件数为0重大安全事故，金额≥1000元或人员伤亡每月S7采购过程7.4采购部采购控制程序电脑、网络运输车辆生产通知单请购单合格供方名录采购计划采购订单到货记录采购质量合格率85%产品按期交付率80%每月S8供应商管理过程7.4采购部供应商管理程序电脑、网络样品申请表到货记录合格供方名录供方评估表供方评估得分≥80每月过程类型过程名称TS条款责任方法资源输入输出指标统计方法频率S9工装管理过程7.5.1.5生产部工装管理程序电脑、网络放置货架工装需求表产品图纸工装图纸工装验收表工装台帐、履历、标识维护维修记录工装制作按时完成率100%每月S10标识和可追溯性管理过程7.5.3生产部标识和可追溯性管理程序标识牌放置区原材料半成品成品检验状态标识属性标识：名称、批次号作业记录产品状态可疑次数0每月S11顾客财产7.5.4业务部与客户有关的过程控制程序标识牌放置区样品、模具、技术资料客户财产清单客户财产标识保管与保密客户财产异常率为0每年S12产品防护7.5.5仓库部产品防护程序贮存架库房原材料半成品成品安全库存规定进销存卡ERP系统先进先出标识牌贮存、包装、保护状态盘点表库存周转率≥50%每月S13监测设备管理过程7.6生产部监测设备管理程序实验室防护用具控制计划表客户要求监测设备采购、验收记录台帐、编号、标识定期校准计划、记录测量系统分析计划、记录校准计划完成率100%每年S14产品检验8.2.4品质部产品检验程序监测设备标识牌控制计划产品图纸客户要求检验记录检验状态标识不合格报告成品检验一次合格率≥98%生产一次合格率≥95%错漏检率0原材料批次检验合格率≥98%每月S15不合格品控制8.3品质部不合格品控制程序放置区标识牌不合格报告不合格处置记录改善计划不良品流出率为0每月