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企业标准质量管理体系文件类别：管理标准—工作标准编号：SX—QM-A/0质量手册（依据ISO/TS16949：2009《汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求》编制）版本：A修改码：0受控标识：登记号：持有者：天津市盛相精密技术有限公司2011年7月1日发布2011年7月1日实施地址：天津市宝坻九园工业园区三路7号邮编：301801电话：（022）22400999传真：（022）224009901天津市盛相精密技术有限公司目录版本：A修改码：0页码：1/690.1目录质量手册目录序号过程编号质量手册文件名称页数10.1目录120.2批准页230.3企业概况340.4质量方针，质量目标，质量承诺450.5公司组织结构及质量管理，组织结构关联图561.0手册概况机管理672.0手册的说明和适用范围783.0质量体系模式893.1以过程为基础的质量管理体系模式8103.2过程定义的质量管理体系9-10113.3文件结构11123.4质量管理体系职能分配表12-14134.0质量管理体系15144.1总要求15154.2文件要求16-20165.0管理职责21175.1管理承诺21185.2以顾客为关注焦点21195.3质量方针22205.4策划22-24215.5职责、权限与沟通24-26225.6管理评审26-28236.0资源管理29246.1资源提供29256.2人力资源29266.3基础设施31-32276.4工作环境32-33287.0产品实现34297.1产品实现的策划35-36307.2与顾客有关的过程36-39317.3设计和开发39-44327.4采购44-47337.5生产和服务提供47-53347.6监视和测量设备的控制53-55358.0测量、分析和改进56368.1总则56-57378.2监视和测量57-62388.3不合格品控制62-63398.4数据分析63-64408.5改进65-68419.0手册修改记录692天津市盛相精密技术有限公司批准页版本：A修改码：0页码：2/690.2批准页批准页为了提高企业的素质，逐步达到现代化管理水平，实现我公司质量管理体系与国际管理接轨，确保产品质量持续提高，提供顾客满意的产品，特编写本质量手册。本手册是依据《汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求》技术规范编制的质量管理体系大纲，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理体系运行的基本准则；是公司对所有顾客的承诺；是实施、保持和改进我公司质量管理体系的法规性文件。遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。为确保质量管理体系的建立、实施和保持，任命张艳珍为公司管理者代表,代表总经理行使质量职权；任命王兆岭为顾客代表，在公司进行产品质量先期策划、确定产品特殊特性、建立质量目标及各项评审活动中，作为顾客代言人参与上述活动并负责与顾客就有关问题进行联络与沟通，以确保满足顾客要求，增强顾客满意。本手册自2011年7月1日发布并实施。总经理：年月日3天津市盛相精密技术有限公司企业概况版本：A修改码：0页码：3/690.3企业概况企业简介天津盛相精密技术有限公司成立于2007年2月，公司坐落在天津宝坻区九园工业园区。自成立以来致力于汽车行业塑料零部件，从模具开发、设计、制作到产品的生产、研发实现一条龙服务。公司拥有国内先进的电脑数控注塑设备、模具生产设备、全自动喷涂生产线，机器人喷涂线、激光镭射雕刻设备、丝网印刷设备。能为客户提供从产品设计、开发到生产配套的全过程优质服务。快速高效的完成客户目标是公司的基本理念。公司全体职员任何时候都会全心全意投入生产，实现最好的品质和价格让客户满意。公司总经理：柯沂沛公司地址：天津市宝坻九园工业园区三路7号公司电话：电话：（022）22400999传真：（022）224009904天津市盛相精密技术有限公司质量方针和质量目标版本：A修改码：0页码：4/690.4质量方针、质量目标、质量承诺1）质量方针:真实诚信科学管理顾客满意质量方针是公司全体员工的质量宗旨,本着真诚守信的服务理念，以质量方针为框架，内容包括：顾客满意度指标、产品符合性能要求指标、内部质量审核、质量管理等方面。每年以文件形式下达公司质量目标，并采取措施保证质量目标的实现。始终以持续改进为原则，不断追求顾客和相关方的满意。2）质量目标：1）产品交付合格率98%以上。2）顾客满意度90分。3）产品交货及时率100%4）模具返修率每套≤3次3）质量承诺：全心全意满足市场和客户需求，对任何偏离质量方针和质量目标的行为予以纠正和预防，保持质量管理体系和产品质量的持续改进。总经理：年月日50.5公司组织机构及质量管理组织机构关联图公司总经理已定义和批准以下组织机构图，该图示用于表明公司职能区域中的相互关系。公司组织机构及质量管理组织机构关联图天津市盛相精密技术有限公司公司组织机构及质量管理组织机构关联图版本：A修改码：0页码：5/69董事长总经理品质部总务部注塑财务部模具制造喷涂生产部管理者代表开发部营业部仓库采购部61.0手册概况及管理1.1手册概况随着市场经济全球化，汽车产业及其零部件和相关产业的配套协作关系发生了深刻变化，企业长期的质量战略将面临严重挑战。以顾客为关注焦点是质量管理八大原则的核心内容，质量管理则是通过建立行之有效的质量管理体系、满足顾客需求和期望、提高产品质量和服务质量的重要手段。公司按照ISO/TS16949：2009、ISO9001:2008技术规范要求，建立并保持两个质量管理体系作为持续，稳定提供顾客满意产品的管理基础，以文件化的方式制定出有效的、一体化的技术和管理程序。本手册依据ISO/TS16949：2009《汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求》与公司实际相结合编制而成，包括：a.ISO/TS16949：2009、ISO9001:2008技术规范的要求；b.法律法规要求：c.顾客的要求。1.2手册的管理1.2.1手册由管理者代表组织公司有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。1.2.2质量手册的修订、发放、更改由品质部负责，管理者代表负责审批。更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发更改通知书方式进行。1.2.3质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。经管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。1.2.4质量手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。1.2.5质量手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。当持有者调离时，应将其持有手册交回品质部，并办理登记手续。1.2.6质量手册的发放范围，由品质部提出，经管理者代表批准后执行。1.2.7质量手册的管理应执行《文件控制程序》。天津市盛相精密技术有限公司手册概况及管理版本：A修改码：0页码：6/6972.0手册的说明和适用范围2.1术语和定义：本手册采用ISO/TS16949：2009《汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求》技术规范的术语和定义。2.2本手册为公司的受控文件，是公司质量管理体系纲领性文件。2.3本手册由总经理批准发布，在执行中具有强制性。2.4本手册所描述的质量管理体系有相应的程序文件予以支持，以充分保证手册所提出的各项要求得以贯彻实施。2.5本手册的适用范围：适用于公司生产的各种汽车用注塑、组装、喷涂产品及其零部件产品及模具加工制造过程的的造及相关服务实现过程质量控制。故本公司依据ISO/TS16949：2009《汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求》技术规范建立的质量管理体系。2.6应用本公司参考顾客要求及国家、行业有关质量的法律、法规、方针、政策和指令及技术标准与技术政策，对产品过程进行设计、开发和生产。2.7本手册的解释权归管理者代表及所授权的品质部。天津市盛相精密技术有限公司手册的说明、适用范围及应用版本：A修改码：0页码：7/6983.质量体系模式3.1以过程为基础的质量管理体系模式在天津盛相精密技术有限公司质量体系的建立过程中，以下所述的“以过程为基础的质量管理体系模式”，为保证公司制造的产品满足或超出顾客期望和要求提供了必要的基础框架。图1：公司质量管理体系过程天津市盛相精密技术有限公司质量体系模式版本：A修改码：0页码：8/69质量管理体系的持续改进管理职责管理承诺以顾客关注为信誉焦点质量方针/目标体系策划职责权限与沟通管理评审资源资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现策划顾客的要求设计与开发策划采购生产和服务提供监测和测量装置控制测量、分析和改进总则测量与监控不合格品控制数据分析改进/持续改进/纠正/预防改进措施要求顾客顾客满意产品输入输出93.2过程定义的质量管理体系过程是为顾客（内部的/外部的）提供产品或服务的一系列的活动。过程开始于输入，结束于输出。我公司把过程分为三大类：顾客导向过程（COP）、支持性过程（SP）、管理过程（MP）。他们之间的相互关系如下图所示：顾客导向过程：C1：合同评审C2：过程设计及开发C3：制造生产C4：交付C5：顾客反馈天津市盛相精密技术有限公司质量体系模式版本：A修改码：0页码：9/69图2过程类型关系管理过程支持过程顾客导向(COP)过程顾客要求顾客满意输出输入10天津市盛相精密技术有限公司质量体系模式版本：A修改码：0页码：10/693.2.1顾客导向过程（COP）与支持过程（SOP）、管理过程（MOP）相联系的过程关联矩阵图顾客导向过程（COP）C1C2C3C4C5支持过程︵SP︶S1培训教育控制过程★★★S2文件及记录控制★★★★★S3采购过程管理★★S4仓储管理★★S5设备及工装管理★★S6产品及过程监控测量★★S7仪校及实验室★★管理过程︵MP︶M1经营计划★★★M2质量成本★★★M3管理评审★★★★★M4内部审核★★★★★M5持续改进★★★★★11天津市盛相精密技术有限公司文件结构图版本：A修改码：0页码：11/693.3本公司质量体系文件结构共分为四个层次，如下图所述：1.图中第一层为质量手册，是公司质量管理体系的纲领，需要规定质量方针、质量目标并表明我们要做什么，途径及职责是什么。2.图的第二层为公司的程序文件，是部门间质量过程的规范，需要详细的描述手册所规定工作的执行流程和要求，即用于表明做什么，谁做，何时做。3.图的第三层为公司的三层次文件/操作指南，是程序文件的支持性文件、各部门的规章制度、操作规程、作业标准等，即用于表明如何做。4.图的第四层为公司的质量记录，用于表明记录质量活动运行结果的证据。图：质量体系文件结构质量手册程序文件三级文件质量记录123.4质量管理体系职能分配表天津市盛相精密技术有限公司质量管理体系职能分配表版本：A修改码：0页码:12/69要素号部门要素名称总经理顾客代表管理者代表开发部营业部品质部生产部采购部总务部财务部4质量管理体系4.1总要求★ΔΔΔΔ▲ΔΔΔΔ4.1.1总要求-补充ΔΔΔΔ▲ΔΔ4.2文件要求4.2.1总则ΔΔ▲ΔΔΔ4.2.2质量手册ΔΔ▲4.2.3文件控制★★ΔΔ▲ΔΔΔΔ4.2.4记录控制ΔΔΔΔ▲ΔΔΔΔ5管理职责5.1管理承诺★ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ5.1.1过程效率★ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ5.2以顾客为关注焦点Δ★ΔΔ▲ΔΔΔΔΔ5.3质量方针★ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ5.4策划5.4.1质量目标★ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ5.4.2质量管理体系策划★ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限Δ★★ΔΔ▲ΔΔΔΔ5.5.2管理者代表★5.5.2.1顾客代表★5.5.3内部沟通★★★ΔΔ★ΔΔΔΔ5.6管理评审5.6.1总则★ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ5.6.2评审输入Δ★★ΔΔ▲ΔΔΔΔ5.6.3评审输出Δ★★ΔΔ▲ΔΔΔΔ6.0资源管理6.1资源提供★ΔΔΔΔ▲ΔΔΔΔ6.2人力资