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1电动四轮车项目计划书第一章概论一、项目名称及承办单位1、项目名称年产10万辆电动车辆项目2、建设项目性质新建3、项目建设单位泰丰新能源产业集团法定代表人：张风太公司地址：寿光市留吕镇政府驻地电话：0536-5636988二、项目依据1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》2、《汽车产业十一五发展规划纲要》3、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》4、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定5、项目所在地有关基础资料6、项目承办单位提供的基础资料三、投资项目可行性1、项目提出背景及建设必要性2、市场分析3、建设地址与建设条件24、工艺技术方案5、环境保护与节能6、实施进度计划与工程管理7、投资估算与资金筹措8、财务分析9、结论与建议四、投资企业概况寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司始建于1987年，是集锻压、铸造、机械加工、整车改装与销售、锂离子动力电池制造与销售、模具制造、维修于一体的大型企业，公司总部位于寿光市留吕镇政府驻地，总占地面积1000余亩，总资产82000万元，注册资金2500万元。现有员工2600余人，其中拥有博士、硕士、本科学历以上人员178人，各类工程技术人员420名，中高级工程师60名，是山东省成长型中小企业，连续多年被金融单位评为“AAA”级信用企业，山东省国家税务局、地方税务局首批A级纳税人，“潍坊市银行信用最佳企业”、“重合同守信用企业”、潍坊市百强民营企业，是寿光市委市府重点扶持和服务的大中型企业之一。公司主要生产经营各种型号的汽车用行车制动器总成、驻车制动器总成、传动轴总成、燃油箱总成、消音器总成、真空助力器总成、车架总成及汽车专用纵梁等，是江北陆地刹车制动器生产规模较大的厂家之一。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO/TS16949质量管理体系、中国汽车产品认证，拥有自营进出口贸易经营权，产品畅销一汽、二汽、中国重汽、北汽福田、陕汽、丹东曙光、华源凯马、安徽江淮、安徽华菱、沈阳金杯、保定长城等国内知名汽车主机厂家，获得了主机厂家的一致好评，部分产品出口到澳大利亚、美国、西班牙等国家和地区。3公司立足科研开发和人才培养，坚持走产学研合作的道路，与山东理工大学合作成立“电炉熔炼技术研究开发中心”，从事有色金属熔炼技术的研究开发；与武汉理工大学及武汉元丰公司合作成立制动系统研究开发中心，从事汽车盘式制动器的研究开发；与北京有色金属研究总院合作成立锂离子环保动力电池研究开发中心，从事混合动力汽车及纯电动汽车锂离子动力电池的研究开发，并参与了两项国家“863计划”重大课题研究。五、投资项目主题1、建设地址该项目位于崇左市江州区高新技术产业开发区，项目的建设符合崇左市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。2、建设规模及内容该项目总占地面积1000亩，其中技术中心、国家级实验室检测线占地面积200亩，生产厂区占地100亩，总建筑面积400000平方米，其中新建生产车间325000平方米，职工单身宿舍8000平方米，综合办公楼7000平方米，职工餐厅4000平方米，仓库50000平方米，配套建筑面积6000平方米，同时新购置电动车辆生产线，项目建成后，形成年产10万辆电动车辆的生产能力。3、劳动定员该项目新增劳动定员1600人，其中管理、技术人员300人，生产工人1300人。4、项目实施进度计划该项目建设期计划为4年。计划于2013年11月份开工建设，至2015年5月份竣工投入使用。5、投资估算该项目总投资估算为60000万元，其中固定资产投资53854万元，铺底流动资金6147万元。在固定资产投资中，建筑工程费17155万元，设备购置安装费21758万元，其他费用10936万元，预备费2492万元，建设期利息1500万元。该项目资本金为35000万元。6、资金筹措（1）项目申请银行贷款25000万元；（2）其余建设资金由企业自筹解决。7、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模1电动车辆万辆5二项目计算期年61建设期年22生产经营期年10三项目总投资万元600001固定资产投资万元53852铺底流动资金万元6147四劳动定员人1200五正常年销售收入万元350000六总成本费用万元286479七销售税金及附加万元1187八增值税万元11868九利润总额万元52333十所得税万元13083十一税后利润万元3925十二经济评价指标1财务内部收益率%24.32财务净现值万元135423Ic=6%53投资回收期年3.96含建设期2年十三总投资收益率%42.15十四资本金净利润率%85.15十五盈亏平衡点%14,35.第二章项目建设背景与必要性一、项目背景二十一世纪，全球对节能和环保的要求越来越高，在环保意识高涨及未来油价涨多跌少的大势下，兼具省油与环保的油电混合动力车（HEV）前景越来越好。2008年的北京奥运会和2010年上海世博会均为“绿色盛会”，城市交通要求达到无废气状态，这给具有“高科技环保电源产品”之称的锂离子电池带来了良好的发展机遇。由于我国在锂离子动力电池方面的研究基本与国外同步，国家科技部对此非常重视，2001年我国启动了十五“863”计划电动汽车专项，中国一汽集团公司和二汽集团公司承担混合电动汽车的开发任务，其中一汽的解放牌客车、二汽的神龙轿车均采用锂离子动力电池。目前全球汽车市场的保有量超过6亿吨，由于受能源、环保危机警讯频传，世界各国政府当局都对汽车制造商施压，要求他们制造低污染的车辆、如美国加州早在1993年就立下零废气排放法案，规定到2003年，零废气排放（ZeroEmissionVehicles）的汽车必须占全年销售量的4%，只产生少量废气的汽车（LowEmissiobVehicles）必须占全年销售量的6%，并于2009年底前必须达到所定排放标准，严格的环保规范引发各大国际知名车厂斥巨资于电动车开发，其大部分厂家意与高科技电源产品锂离子电池配套。兼于本项目产品具有技术领先性，并且产品技术性能稳定可靠，项目产业化后极有可能大量出口欧美市场。6公司根据市场的发展，进一步加大对电动车辆产业的投入，从产品结构、产品质量及产品数量上都上一个新台阶。该公司决定在现有基础上，投资建设年产5万辆电动车辆项目，不断满足市场需求，迅速抢占东南亚市场资源，提升企业的综合竞争力。二、项目建设必要性1、项目建设符合国家产业政策根据国家有关产业政策：“十一五”期间，要重点推进高新技术与产业化发展；用先进适用技术改造提升传统产业。要重点发展主导经济发展和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略性技术；关联性强、制约我国产业总体技术水平提高的关键技术；通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥基础作用的共性技术。抓住世界科技革命迅猛发展的机遇，有重点的发展高新技术及产业化，实现局部领域的突破和跨越式发展，逐步形成我国高技术产业群体优势。要重点发展信息技术、生物工程技术、先进制造技术、新材料技术、航空航天技术、新能源技术、海洋技术等。该项目产品是国家重点鼓励发展的先进制造技术产业、产品，符合国家产业政策。该项目产品符合《产品结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类第十三项汽车第六条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”。因此该项目的建设符合国家产业政策。同时该项目符合《汽车产业发展政策》（2009年修订）中第三章技术政策第八条国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求，积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化，重点7发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术。国家在科技研究、技术改造、新技术产业化、政策环境等方面采取措施，促进混合动力汽车的生产和使用。第九条国家支持研究开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型燃料汽车。2、符合汽车产业调整和振兴规划（2009-2011年）汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展。关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零件技术达到国际先进水平。推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块(电机、电池及管理系统等)的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力。发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证新能源汽车产品。3、项目建设区域优势和发展规划陆路东盟南崇经济产业带是崇左市委、市政府在沿边开发新形势下，在新的历史起点上谋划崇左长远发展而作出的战略部署，8是南宁——新加坡经济走廊的起点区域产业带。以南宁到崇左180公里公路沿线的县（市、区）为重点、辐射全市七个县（市、区）。该产业带坚持‘立足于资源，繁荣于通道’的战略思路，以人流、物流、信息流、资金流为基础，通过建立国际商贸物理业、国际加工制造业、现代服务业、国际文化旅游业、资源加工制造业为主的产业体系，以促进资源要素跨区域、跨国流动，形成经济繁荣、共同发展、富有活力的经济产业带。江州区是陆路东盟南崇经济产业带中心城区，是中国通往东盟最便捷的陆路大通道，一边挑着整个中国珠三角繁荣的世界工厂，另一边挑着越南新兴的世界工厂。重要的信息流、金融流、人才流、物流的集散中心。经济的繁荣需要众多适应市场、具有强大生命力的新的经营项目的推动。公司采用目前国内先进的设备和技术，建设年产10万辆电动车辆项目，增加企业的经济效益，有助于加快青岛市高新区的建设步伐，进而提高城市综合质量和知名度，为现代化城市的发展做出贡献。4、带动与汽车相关的产业及产业链的发展与汽车行业相关的横向产业有：钢铁、石油、化工、机械、电子、有色金属及其它特殊原材料等产业。相关的纵向产业有：汽车零部件产业、汽车整车产业、汽车经销产业、汽车使用产业、汽车服务产业。汽车产业的发展与这些横向、纵向相关产业的发展密切相关，将带动它们形成产销、供求协调发展产业链。就产品而言，其开发、生产、销售、使用、服务、信息反馈也应形成相互衔接、相互促进、协调运作、良性循环发展的链条。该项目的建设必将极大地带动当地相关的产业及产业链的发展，带动地方经济的发展。5、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平9该项目属劳动密集型产业，通过该项目的建设可为社会提供1600个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的第三章建设条件与建设住址一、建设地点1、选址原则（1）符合崇左市江州区总体发展规划；（2）符合公司总体发展规划及长远发展规划；（3）建设规模符合当地资源情况（4）水、电、交通等配件条件良好。2、建设地址该项目位于崇左市江州区高新技术产业开发区，项目的建设符合青岛市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。3、厂址选择该项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因：（1）该厂址生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力物