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演示文件大标题演示文件小标题XXXX环保产业投资基金募集说明书二0一四年一月演示文件大标题演示文件小标题XXXX环保产业投资基金（以下简称“环保产业基金”）。依托新疆新能源（集团）有限责任公司产融一体，综合服务的优势，以及新疆自治区国资委强大的政治、资源优势，承接产业转移和产业升级。由新疆新能源（集团）有限责任公司，新疆金风科技股份有限公司和其他投资者机构共同参与发起设立。主要面向各级政府引导资金、金融机构、国有大型企业、上市公司及其他合格投资者募集。抓住新疆自治区“丝绸之路”经济带发展计划上升为国家战略规划的历史机遇，重点投资新能源和清洁技术、工业领域节能环保和资源综合利用、循环经济类产业。基金投资立足于新疆，面向全国。以投资人利益为重，多方共赢的运作理念。采用有限合伙形式及现金出资的方式。基金要点演示文件大标题演示文件小标题基金目标：成为推动节能环保行业发展的资本运作龙头利用政府的支持和推动，专注投资于节能环保战略性新兴行业，打造疆内节能环保行业首屈一指、规模最大、实力最强的产业投资基金。发挥基金的核心竞争优势，充分利用股东与市场的资源，促进节能环保行业整合和产业升级。挖掘市场潜力，有效捕捉和把握众多投资机会，为所投资企业提供综合性增值服务，为投资人和股东创造最大价值。演示文件大标题演示文件小标题目录第二部分基金发起人第六部分投资策略及投后管理第七部分认购流程及投资退出方式第四部分公司经营架构及管理团队第八部分托管机构及工作进度安排第三部分基金设立及运作模式第一部分基金设立背景第五部分基金核心竞争优势演示文件大标题演示文件小标题专注疆内节能环保市场投资的产业基金：专注节能环保领域，综合性增值服务能力疆内市场上唯一一家具有主营业务优势和国企背景的环保产业投资基金国资委批准的环保产业投资基金XXXX环保产业投资基金第一部分基金设立背景演示文件大标题演示文件小标题我国环保产业是经济发展中新的热点。。我国的节能环保行业处于高速发展初期，行业发展仍严重滞后，在很大程度上成为经济持续高速发展的障碍节能环保产业是一个巨大的综合性产业集群，覆盖传统产业经济的上中下游，涵盖能源、工业、交通、建筑、垃圾处理等行业,拉动效果明显在国家“十二五”规划中，节能环保产业被列为战略性新兴产业之首，将成为中国经济中支柱型产业年度产值单位：亿元14100（2008年）19000（2009年）20000（2010年）28000（2012年）53000（2015年）演示文件大标题演示文件小标题环保产业孕育着巨大市场机遇和潜力：政府陆续出台了一系列法规政策，支持力度不断加大，保证了市场的健康发展“十二五”期间节能环保行业将以每年20%的速度增长，在未来五年将达到3-4万亿元的市场规模十二五期间节能环保细分行业市场节能建筑1.5万亿污水处理1万亿固废处理8000亿污泥处理3000亿大气处理2000亿节能环保装备1.5万亿演示文件大标题演示文件小标题行业特征表明加快发展迫在眉睫：我国节能环保产业迫切需要行业整合和产业升级–产业布局分散、产业集中度低–缺乏核心技术，研发能力滞后–缺乏规模效应，市场竞争力不足–缺乏完善的投融资机制和多元化投资渠道疆内粗放型的经济增长方式导致环境污染历史欠帐多，节能环保工作是衡量企业发展好坏的重要一环由于节能环保行业发展的性质，政府的主导和参与将发挥重要作用演示文件大标题演示文件小标题国家在环保行业投资力度越来越大：随着政府支持力度的加大，“十二五”期间节能环保行业将有爆发式的增长，预计在节能环保领域投资额比“十一五”期间要增长100%以上，将会超过3万亿。资料来源：中国环保部我国环保投资需求及预测演示文件大标题演示文件小标题初步预计，“十二五”环保规划中投资需求有望超过3万亿，相比“十一五”1.53亿元将实现翻番；其中固废治理投资相比“十一五”有望实现翻两番，达到8000亿元左右规模，同时考虑相比大气和水治理，固废得到的关注晚、基础薄弱，两者共同作用下使其具有后发优势，成为增速最快的细分领域。在此基础上，我国环环保投资需求结构也将向成熟市场靠拢，固废治理领域投资不断加大也将成为确定趋势。资料来源：中国环境保护规划演示文件大标题演示文件小标题环保行业相关优惠政策：时间政策内容2012年2《新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订本）》加强城市污水、生活垃圾等城镇污染物集中处理设施及配套管网建设，鼓励对废水、废气、固体废弃物进行治理和综合利用，实行城市环境综合整治定量考核。2010年5《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》鼓励社会力量多渠道投资，开展危险废物环境防治的科学研究和技术开发，促进危险废物相关产业发展，禁止采用粗放的方法处置危险废物。必须由从事收集、储存、利用、处置危险废物的经营单位进行无害化处理。2006年11《关于落实科学发展观切实加强环境保护工作的决定》必须从全局和战略的高度，把环境保护摆到更加重要的战略位置，切实加强领导，采取更加有力的措施，环境保护工作实行辖区负责、属地管理；严格执行环境法律法规，加大环境执法力度。2012年11《关于进一步加强环境保护和生态建设的意见》采取各种有效措施，不断增加投入，加大工作力度，落实环保目标管理责任制，大力推进节能减排和环境整治，不断强化环境监管。2011年7《新疆维吾尔族自治区城镇生活污水主要污染物减排管理办法》排水去向不进入地表水体的城镇（不含设区城市），且污水处理厂选址远离人群聚居区、工业废水所占比例不超过10％污水处理厂要因地制宜地采用土地利用、污泥农用、污泥厌氧消化发电、填埋等方式对其产生的污泥进行无害化处理处置。2007年3《中华人民共和国企业所得税法》从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免。2008年9《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》明确了水污染治理设备、大气污染防治设备、固体废物处置设备、环境监测仪器仪表和清洁生产设备可以享受税收优惠政策的范围2007年12《中华人民共和国企业所得税法实施条例》企业从事以上目录规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2008年12《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》对利用废弃物进行生产的企业和产品采取低税率、免税或即征即退的政策。演示文件大标题演示文件小标题新疆节能环保产业现状：近年来，我区节能环保产业虽然有了较快发展，但总体上看，发展水平还比较低，与全社会对节能环保产业需求相比还有较大差距。一是技术创新能力不强。我区节能环保技术创新机制尚不健全，技术开发投入不足，缺少具有自主知识产权的高新技术和高附加值的节能环保产品。节能环保产品和装备企业间成熟的专业化分工和差异化经营格局尚未形成，集群优势并不明显，尚未形成完整的产业链。二是企业规模偏小，区域发展不平衡。受产业基础、市场、体制、技术水平等诸多因素的影响，我区节能环保企业规模普遍较小，缺乏大规模、综合发展能力突出、品牌效应强的旗舰型企业。三是市场有待进一步规范。污染治理设施重建设、轻管理，运行效率低；市场监管不到位，国家明令淘汰的部分高耗能、高污染设备仍在使用。四是政策机制还需要完善。节能环保法规和标准体系不健全，资源性产品价格改革和环保收费政策尚未到位，财税和金融政策有待进一步创新，节能环保企业融资困难，生产者责任延伸制尚未建立。五是服务体系不健全。合同能源管理、环保基础设施和火电厂烟气脱硫特许经营等市场化服务模式有待完善；再生资源和垃圾分类回收体系不健全；节能环保产业公共服务平台尚待建立和完善。演示文件大标题演示文件小标题新疆《“十二五”节能环保产业发展实施方案》提出节能环保产业是是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一。产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显，是抢占未来竞争制高点的战略选择。2010年，全区节能环保产业总收入达到60亿元，“十一五”期间年均增长率高达117%，远超全国平均增长水平。“十二五”期间新疆出台多项政策大力发展节能环保产业，保守估计总产值达到135亿。环保产业投资机会：资料来源：新疆环保规划分析整理演示文件大标题演示文件小标题新疆重工业发达，高耗能企业数量多，十二五”后两年新疆的节能形势非常严峻，大部分能耗高的企业生产粗放，重工业占工业能耗90%，六大高耗能产业占85%。全区危险废物产生量较大，产生量呈增长态势。2010年全区危险废物产生量为39.90万吨，2011年产生量为60.3万吨，增加了50%。其中36.6万吨进行了处置，利用处置率为60.7%。距离国家十二五危险废物监管目标还有一定差距。序号地区名称企业个数产生量T利用量T利用率%总处置量T处置率%贮存量贮存率%1乌鲁木齐28230323.3114544.249.7101967.844.33263.91.42克拉玛依16211939.63.0-46150.621.8165710.078.23巴州972703.8105.00.135030.048.235005.848.14吐鲁番地区1534881.330003.986.03124.79.052.70.25阿克苏地区1320276.1244.51.217937.788.52092.810.36阿勒泰地区815020.33980.026.5--8688.557.87喀什地区65476.63631.063.227.90.52082.836.28塔城地区83529.02909.082.4--20.00.69哈密地区82055.8300.014.61670.281.285.64.210伊犁州91835.0645.035.130.01.61130.061.611昌吉州161656.433.22.0812.849.1794.448.012博州21504.0--1500.099.74.00.312克州11500.0--1500.0100.0--全区602971.2156398.725.9209751.834.835796.136.3资料来源：新疆危险废物状况报告书（2010年）演示文件大标题演示文件小标题新疆维吾尔自治区环境保护“十二五”规划提出的“环保优先、生态立区”和“资源开发可持续、生态环境可持续”要求，建设资源节约型、环境友好型社会。这些重大决策和部署，既对新疆环境保护工作提出了新的更高要求，也为新疆环境保护事业加快发展提供了新的历史机遇。“十二五”时期，国家将举全国之力支持新疆推进跨越式发展。与此同时，全社会环保意识和公众参与热情也将明显提高，全国环保系统对口援疆规划也将加快实施。这些均为新疆环境保护事业加快发展奠定良好的基础，将推动新疆环境保护事业进入一个全新的发展阶段。全区城镇污水集中处理率达到75%，生活垃圾无害化处理率达到45%；工业布局更加合理，工业废水、废气排放稳定达标率和工业固体废物综合利用率明显提高。“十一五”时期环境保护规划目标完成情况“十二五”环境保护规划指标指标“十一五”规划目标2010年完成情况指标2010年2015年工业固体废物综合利用率(%)5547.9工业固体废物综合利用率（%）47.955城市污水集中处理率(%)6574.8城镇污水集中处理率（%）72.875城市生活垃圾无害化处理率(%)5462城镇生活垃圾无害化处理率（%）3745资料来源：新疆环保“十二五规划”演示文件大标题演示文件小标题高速增长的市场需求环保产业投资基金市场和产业的特点推动行业整合和产业升级不断推出的新产品和技术激发新的市场需求投资需求片面强调GDP经济发展留下了很多环保“欠账”，节能减排成为刚性要求政府对节能环保在“量和质”上的指标要求越来越严格这为基金带来了众多的投资机会。。。演示文件大标题演示文件小标题主营业务优势和市场资源经验丰富的投资管理团队专业而