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2017年预算套表（人力资源费用）序号表格名称1人力资源费用预算总表2预算说明表3组织架构4定编表5岗位薪资标准基础表6社保公积金预算7福利费用预算表8员工商业保险费9招聘费用预算表10培训费用预算表11其他费用报表负责人：手机：电话：2017年预算套表（人力资源费用）备注此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。2017年薪资预算说明表：所有数据均由后面的附表做支撑2017年预算人工费用增幅说明：较2016年的增幅汇总结果进行说明。体现各单位组织架构图根据组织架构对各部门各岗位人员进行定岗定编，职级按公司目前新的职级体系体现填写各部门各岗位对应的薪酬标准分部门分岗位填写社保及公积金预算分职级填写各项福利费用预算仅针对为员工购买商业保险的单独填列按招聘计划及招聘费用两部分填写按培训计划和培训预算两部分填写对“工会经费”、“残保金”、“劳保费”、“因解除劳动合同给予职工补偿”、“其他人力资源费用”进行分季度、月度、项目预算2017年人力资源费用预算汇总表单位：元1-10月实际0人力资源费用-职工薪金-工资1.1.1固定工资人力资源费用-职工薪金-绩效1.1.2绩效工资人力资源费用-职工薪金-年终奖1.1.3年终奖0人力资源费用-三项经费-职工福利费1.2.1职工福利费人力资源费用-三项经费-工会经费1.2.2工会经费人力资源费用-三项经费-职工教育经费1.2.3职工教育经费人力资源费用-公积金款项0人力资源费用-员工社保费-养老保险1.4.1养老保险人力资源费用-员工社保费-医疗保险1.4.2医疗保险人力资源费用-员工社保费-失业保险1.4.3失业保险人力资源费用-员工社保费-生育保险1.4.4生育保险人力资源费用-员工社保费-工伤保险1.4.5工伤保险人力资源费用-员工商业保险费人力资源费用-员工活动费人力资源费用-员工食堂费人力资源费用-劳务费2.培训费用人力资源费用-员工培训费3.招聘费用人力资源费用-员工招聘费人力资源费用-劳保费人力资源费用-因解除劳动合同给予职工补偿人力资源费用-其他人力资源费用-其他0说明：此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。1.6员工活动费1.7员工食堂补助费用2016年1.1工资总额1.2三项经费二级管理项目4.3其他人力资源费用人力总成本合计（元）一级管理项目1.员工成本4.其他对应会计科目1.8劳务费2.1培训费3.1招聘费4.1劳保费4.2因解除劳动合同给予职工补偿1.3住房公积金1.4基本社会保险1.5员工商业保险返回目11-12月预计全年预计1季度2季度3季度4季度全年预算1月2月0000000-0.000.0000-00-00-0000000-0.000.0000-00-00-00-0000000-0.000.0000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0000000-0.000.002016年2017年2017年各月预算分解增减幅度3月4月5月6月7月8月9月10月11月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017年各月预算分解12月合计0.000.00-0.00-0.00-0.00-0.000.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.000.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.000.00-2017年各月预算分解校验2017年薪资预算说明表2014年实际2015年实际2016年编制2017年编制差异工资饲料事业部0养殖事业部0新农业事业部0直管公司0集团总部0合计000000序号人工费用2014年费用2015年费用2016年费用2017年预算增加金额1工资0002五险一金0003福利0004经济补偿金05商业保险费用06员工活动费用07员工食堂补助费用08招聘费用09培训费用010其他人力费用0000人工费用总计0000单位2017年预算人工费用增幅说明人员编制2016年1-10月实际b返还目录福利社会保险公积金工资福利社会保险公积金工资福利00000000000000000002017年预算人工费用增幅说明备注2016年1-10月实际b2016年11-12月预测c（考虑下半年实际预测，包含年度奖金）2016年全年（预测）d=b+C社会保险公积金工资福利社会保险公积金工资福利社会保险00000000000000000000000000000000002016年预算对比预计增幅差异2016年全年（预测）d=b+C2016年预算f公积金工资福利社会保险公积金工资福利社会保险公积金00000000000000000000000000000000002016年预算对比预计增幅差异2017年预算2017年预算与2016年实际预测对比差异2017年预算增幅理由说明：组织机构图要有总的和细化的。新财年架构、编制、预算均需总裁审批后才能执行。请插入各单位组织架构图返回目2017年XXX事业部人员定编表单位：人总经理：日期：编制数储备数在岗数空缺数填制说明：1、本表的制表人为人力资源部负责人，审核人为人力资源部总监，日期请填写审核通过日期；2、职级对应请参照《集团职位职级表》；3、部门一栏填写一级部门/片区，分公司（二级）一栏填写各分公司，分公司下属科室（三级）一栏填写各分公司下属科室/部门。4、在岗人员为截止10月31日在岗人员。----合计部门/片区（一级）按职级小计分公司（二级）分公司下属科室（三级）职位职级编制储备在岗调整建议返回目录5、合计数据已设定公式，不允许调整。2017年各事业部岗位薪资标准明细表单位：元月度固定工资标准月度绩效年薪余额1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435000序号单位部门/区域职级岗位姓名2016工资结构合计返回目说明：1.2016年固定工资、月/季度奖金及年终奖按事业部最新的结果匹配3.职级对应请参照《集团职位职级表》。2.新增及减编人员要在此表中体现，可知姓名栏填写预计增加人数。年终奖金标准月度固定工资标准月度绩效年薪余额年终奖金标准000000000000000000000000000000000000000002016工资结构2017工资结构2016年度工资收入固定差异月/季奖金差异年终奖金差异总收入差异000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000调整理由差异2017年度工资收入2017年缴纳社保、公积金预算表单位：元公积金养老保险12345678910111213141516171819202122230.000.001、表格已设定公式，请务必只填写“浅黄色底纹”部分数据，而后会自动计算！合计说明：行不足请自行添加序号单位所在部门/区域职级岗位姓名2016年社保及公积金缴费基数返回目录医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险0.000.000.000.00000002016年社保及公积金缴费基数2016年缴费比例生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.002017年社保及公积金预计缴费基数2017年预计增幅比例2016年缴费比例2016年缴费金额养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险0.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%2017年社保及公积金预计缴费基数2017年缴费比例工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.000.000.000.000.000.002017年缴费比例预计2017年缴费金额备注1月2月3月4月5月6月公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险合计------说明：此表是对左表的分月汇总。2016年社保、公积金分月预算项目7月8月9月10月11月12月全年预算合计-------------2016年社保、公积金分月预算2017年福利费用预算表预算标准（元/人）年度预算金额（元）预算标准（元/人）年度预算金额（元）123456789101112131415161718192021222324---说明：1.本表“行”不足，可自行添加。2.“基本福利”和“公司补充福利”项目内容不足可自行添加“列”。降温补贴取暖补贴合计序号单位部门/区域职级2017年累计平均定编人数基本福利返回目返回目预算标准（元/人）年度预算金额（元）预算标准（元/人）年度预算金额（元）预算标准（元/人）年度预算金额（元）预算标准（元/人）年度预算金