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福田公司管理制度—————————————★——————————————新产品试制件组织管理办法FTOP.0102.062.1-20052005年月日发布北汽福田汽车股份有限公司FTOP.0102.062.1-2005新产品试制件组织管理办法第2页共8页1.目的为规范试制件采购管理，保证试制件组织过程按程序进行，遵从试制件组织优先的原则，明确各部门的职能职责，提高试制件组织效率，保证新产品开发质量和进度，为该产品批量生产提供生产技术储备。2.使用范围适用于福田公司汽车类新产品开发试制件组织全过程。3.引用文件无4.名词术语通用件：指已下发A图且已完成过生产技术准备的零部件。专用件：样件处于S状态或虽下发A图但没有进行过生产技术准备的零部件。5.职责5.1汽车工程研究院5.1.1负责将新产品设计明细表分解成试制采购用通用件明细表和专用件明细表，并确保明细表状态与生产状态的一致性，对专用件负责提供试制图纸。5.1.2负责新产品通用件领取、运输及核对。5.1.3负责试制件组织过程中存在的问题汇总提报。5.1.4负责将由生产管理部确认事业部无库存的通用件编制成采购清单。5.2生产管理部5.2.1负责组织将通用件明细表分解成事业部库房中有件和无件明细，并将有件明细编制成采购清单下发到事业部物管部门并确保分解准确。5.2.2负责将事业部无件明细反馈到汽车工程研究院。5.2.3负责车架、车身、货厢专用件组织、调度、协调及管理。5.3采购管理部5.3.1负责新产品试制件专用件组织、协调、送验，费用结算及与供应商签订技术协议。5.3.2负责对新产品试制组织过程出现的问题进行反馈及问题协调处理。5.3.3负责试制件组织过程中存在的问题汇总提报。5.3.4及时协调汽车工程研究院在试制件采购中与供应商的接口关系，确保供应商按期及按技术要求完成试制生产，并负责对供应商进行评定和考核。5.4事业部5.4.1优先保证试制件准备及供应，不得以任何理由影响试制工作。FTOP.0102.062.1-2005新产品试制件组织管理办法第3页共8页5.4.2负责按公司生产管理部提供的通用件清单由物管部门核查后形成有库存件和无库存件清单反馈给生产管理部，并完成有库存件的准备。5.4.3负责反馈试制用通用件组织过程中出现的问题，保证反馈问题的准确性。5.5综合管理部5.5.1保证试制件组织各部门的体系正常运行。5.5.2依据各部门提报的试制件组织完成情况实施激励。6.试制件组织程序6.1试制用通用件组织6.1.1汽车工程研究院根据新产品开发计划,按通用件划分要求确定试制用通用件明细表并下发到生产管理部。6.1.2生产管理部根据汽车工程研究院提供技术文件在2个工作日内完成事业部有无库存的确认工作，并对有库存的通用件制定采购清单下发到事业部物管部门、汽车工程研究院。6.1.3经生产管理部确认事业部无库存的通用件，由汽车工程研究院按专用件程序进行组织。6.1.4承担通用件组织的事业部物管部门按采购清单准备样件，并在2个工作日内将发现的问题反馈到生产管理部。6.1.5汽车工程研究院按照通用件采购清单到事业部物管部门领取样件，开具出库单。6.1.6汽车工程研究院对试制件组织情况及时向事业部和生产管理部进行反馈，事业部根据反馈情况及时处理。6.2专用件组织6.2.1汽车工程研究院根据新产品开发计划将车身、车架、货厢专用件图纸和明细下发到生产管理部；其它试制用专用件明细等技术资料及事业部无库存的通用件明细，下发到采购管理部。6.2.2采购管理部根据汽车工程研究院提供技术文件进行试制件的组织。6.2.3生产管理部对车身、车架、货厢专用件拟定专项计划。6.2.4采购管理部对首次试制的专用件按照供应商明细下发试制图纸，并按采购部下发的供应商采购明细与供应商联系组织试制件到位。6.2.5生产管理部对车身、车架、货厢进行动态调度、协调，负责对问题进行处理；6.2.6专用件供应商和车身、车架、货厢生产单位负责对样件进行生产、检验，确保样件合格，并提供自检报告。6.2.7汽车工程研究院对供应商提供的样件进行验收、复检、费用结算，同时对供应商进FTOP.0102.062.1-2005新产品试制件组织管理办法第4页共8页行评价，及时反馈到采购管理部和生产管理部。6.3汽车工程研究院对试制件组织情况进行汇总，每月25日之前向综合管理部提报试制件组织情况报表，综合管理部根据情况报表实施正、负激励。7试制件组织应急程序对于开发周期较短（组织周期小于或等于15天）试制件组织按应急程序进行。7.1通用件组织7.1.1汽车工程研究院根据新产品开发计划制定通用件明细表并根据通用件明细表下发采购清单,由生产管理部下发到事业部物管部门。7.1.2事业部物管部门根据采购清单在1个工作日之内分解成有无库存并将无库存件反馈到汽车工程研究院,有库存件进行备料。7.1.3汽车工程研究院对事业部物管部门无库存件按专用件程序组织。7.1.4汽车工程研究院到事业部物管部门领料。7.2专用件组织7.2.1采购管理部根据汽车工程研究院提供专用件明细和事业部无库存通用件明细,在3个工作日内（体系外供应商不超过2个工作日）将试制件采购到位。7.2.2生产管理部根据汽车工程研究院提供车架、车身、货厢资料在1个工作日内完成专项计划编制、下发到相关部门并进行组织、调度。7.2.3汽车工程研究院派专人到供应商进行技术指导及检验监督，供应商完成生产、检验。7.2.4汽车工程研究院对专用件进行验收、装配。8.激励措施8.1生产管理部未能按期完成事业部有无库存分解工作，按100元/天负激励，准确无误且按期完成按200元/辆正激励。8.2事业部按期完成试制件准备按300元/辆进行正激励，未能按期提供试制件按每延期1天200元/辆进行负激励。8.3采购管理部未能按期完成专用件组织按100元/天负激励。按期完成按200元/辆进行正激励。8.4专用件未能按期到位，给予采购管理部每延期1天按100元/辆进行负激励；按计划和质量要求完成，给予采购管理部200元/辆进行正激励。8.5各部门反馈问题不准确按20元/条对反馈部门进行负激励。9．特别说明：汽车工程研究院因试制、试验及质量改进工作需要从事业部领取已批量生产的零部件，FTOP.0102.062.1-2005新产品试制件组织管理办法第5页共8页汽车工程研究院出具生产准备通知单到事业部物管部门自行领取，无库存件由事业部采购部门协助采购。附录:附件一：新产品试制件组织流程图附件二：新产品试制件组织应急流程图附件三：试制件组织问题反馈单本办法提出部门：汽车工程研究院本办法归口部门：综合管理部本办法会签部门：本办法审核人：本办法批准人：本办法发放单位：汽车工程研究院、生产管理部、采购管理部、综合管理部、怀柔汽车厂、诸城汽车厂、北京福田等事业部。FTOP.0102.062.1-2005新产品试制件组织管理办法第6页共8页附件一、新产品试制件组织流程图反馈N新产品开发计划确定试制明细表及专用件明细表确定通用件和专用件明细表试制用通用件组织车身、车架、货厢专用件组织试制用专用件组织（不包括车身、车架、货厢）制定专项计划确定生产事业部及供应商是否有库存制定无库存通用件明细表确定专用件及无库存通用件供应商清单按计划组织实施进行检验提供检验报告领件、复检是否合格装车生产管理部综合管理部开具采购订单并下发到事业部物管部门到事业部库房领件是否有问题入研究院试制库试制装车、结算下发试制明细表、图纸及采购订单是否有问题制定专项计划确定生产事业部及供应商N反馈N生产管理部综合管理部Y反馈Y生产管理部事业部及生产供应商汽车工程研究院汽车工程研究院Y采购管理部汽车工程研究院处理组织、生产、检验、运输、提供自检报告验收、复检是否合格NYY供应商情况汇报到采购管理部试制总结报表兑现激励综合管理部准备试制件事业部汽车工程研究院供应商采购管理部FTOP.0102.062.1-2005新产品试制件组织管理办法第7页共8页附件二：新产品试制件组织应急流程图Y新产品开发计划确定试制通用件和专用件明细表试制用通用件组织下发采购订单事业部库房备料领取车架、车身、车厢试制用专用件制定专项计划按专项计划生产、检验、运输验收确定供应商名单技术人员到供应商现场服务及检验监督；供应商生产、检验、运输验收采购管理部汽车工程研究院供应商生产管理部事业部汽车工程研究院是否有件NFTOP.0102.062.1-2005新产品试制件组织管理办法第8页共8页附件三编号：试制件组织问题反馈单填制单位：接收单位：工作要求：□批复□解答□处理建议完成时间：试制车型试制单编号问题内容填写人审核人联系人联系电话传真邮件地址处理情况填写人审核人联系人联系电话传真邮件地址注：如果不清之处请与联系人联络