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ERP系统运行管理制度——第一阶段职务/姓名签字日期批准审核编制管理：综合管理部文件号版本号：A0此文件属于无事先授权不得使用、复制、传播和泄密。日期：综合管理部2015年11月08日ERP系统运行管理制度第一阶段第2页共9页更改记录序号变更描述编制审核批准更改日期ERP系统运行管理制度第一阶段第3页共9页目录1前言....................................................................................................................................................31.1目的.............................................................................................................................................31.2范围.............................................................................................................................................41.3解释权与生效时间.......................................................................................................................42各部门（岗位）ERP职责及要求......................................................................................................42.1综合管理部ERP职责及要求.....................................................................................................42.2销售部ERP职责及要求.............................................................................................................42.3采购部ERP职责及要求.............................................................................................................52.4库房ERP职责及要求.................................................................................................................62.5研发部ERP职责及要求.............................................................................................................72.6生产部ERP职责及要求.............................................................................................................72.7财务部ERP职责及要求...............................................................................错误!未定义书签。3.系统管理..............................................................................................................................................84.权限管理..............................................................................................................................................85.检查与考核说明..................................................................................................................................86.奖励与处罚..........................................................................................................................................86.1.处罚条例.......................................................................................................................................86.2.奖励条例.......................................................................................................................................91前言1.1目的为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规ERP系统运行管理制度第一阶段第4页共9页范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。1.2范围本制度对以下运行管理方面加以明确：（1）各部门（岗位）ERP职责及要求（2）系统管理（3）权限管理（4）检查与考核（5）奖励与处罚本标准适用于公司内部ERP系统使用。1.3解释权与生效时间本制度的解释权属公司综合管理部。本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。2各部门（岗位）ERP职责及要求2.1综合管理部ERP职责及要求岗位职责描述ERP专员负责ERP系统的业务管理工作。公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。负责ERP系统内报表的开发和修改工作。负责ERP系统数据库管理、后台维护等。作为公司对外接口，与ERP及接口提供商进行协议并及时解决系统运行过程中的问题。向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。2.2销售部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主安排并检查本部门ERP工作。ERP系统运行管理制度第一阶段第5页共9页管审批销售相关单据。内勤销售部ERP的整体管理工作，ERP项目接口人。管理客户信息。客户信息业务员给客户报价。报价单料件、工具等借予客户使用，录入借出单。借出单借出归还，录入借出归还单。借出归还单根据销售合同，录入销售订单。客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。销货单客户退货。销退单录入销售发票销售发票录入预收款单、收款单。预收款单、收款单2.3采购部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。工艺与采购共同制定BOM损耗率。内勤采购部ERP的整体管理工作，ERP项目接口人。管理供应商信息。供应商信息接受发票，整理发票交财务挂账，为会计审核采购发票做准备。计划员接收客户订单等编制生产或采购计划。采购/外协、生产计划录入采购员对各种研发类、新产品的零件进行询价，经过领导确认定出价格。询价单对批量生产需要的各种零件进行比议价，经过领导确认定出价格。核价单对各种情况下产生的请购单，对采购供应商、数量、单价、交期等信息进行维护，经主管审批完发放。维护请购信息，从请购单生成采购单采购单管理及跟踪执行情况。采购单ERP系统运行管理制度第一阶段第6页共9页对已经有入库的采购订单的采购合同变更时，对采购订单也做相应的变更。采购变更单对下发的采购订单进行跟踪催货，到货送检，及时取得入库单，质检单，录入进货单。进货单已经进入库房，在生产使用过程中发现不良，退货的处理。退货单录入采购发票采购发票车间生产需原材料委外加工，录入委外领料单。委外领料单委外加工超定额领料，录入委外超领单。委外超领单委外领料后退回。委外退料单外协加工付款必须按合同申请，以便财务付款单指定到对应合同中，录入委外发票。委外发票录入预付款单、付款单。预付款单、付款单2.4库房ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。书面审批异常数量调整单、报废领料单。库管员料件仓库间的调拨。调拨单从库房借出料件；从供应商或者客户处借入料件。审核借出/入单借出的料件归还给仓库；借入的料件归还给供应商或者客户。审核借出/入归还单审核厂内发退料单、委外退料单。审核厂内发料单、厂内超领单、委外领料单、委外超领单。质检员检验完到货的物料后，通知库管员点数并入库，审核进货单。审核进货单在生产过程中发现物料不良，车间将物料退回不合格品库房，由采购员录入退货单，库管员点退货数量，审核退货单。审核退货单根据质检工程师对客户退给销售的物料判定结果，点数入库。审核销退单对公司需报废的物料的账务处理。报废单生产成品后入库。审核成品入库单ERP系统运行管理制度第一阶段第7页共9页发货给客户。审核销货单2.5研发部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。审核BOM相关单据。标准化根据设计师新加材料的需求，本着公司优化资源，方便维修、采购的方向，综合平衡是否新增品号，如需，则必须按新品号申请流程申请，申请完后方可新增品号，并保证数据库材料编号、名称、规格等相关属性的标准化。确保品号相关属性的规范2.6生产部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。审核生产相关单据。录入产品BOM清单。录入BOMBOM变更，有以下几种情况：BOM与生产实际不符、工艺路线从外购改自制、工艺路线从自制改外购、材料定额增加、材料定额减少。BOM变更班组长生产计划内的领料，书面审核厂内发料单。生产计划内领料的退回。生产退料单厂内加工超定额领料，录入厂内超领单。厂内超领单库管员各项目计划的物资配料、发料车间后，书面审核厂内发料单审核厂内发料单生产辅料、消耗性工具的领料。费用领料单生产辅料、消耗性工具领料的退回。费用退料单成品入库，录入成品入库单。成品入库单ERP系统运行管理制度第一阶段第8页共9页3.系统管理用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序ERP专员负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。网络管理员定期对ERP服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。各用户对自己录入的单据负责，对需要用的基础数