G130相关方安全管理办法

Q/SHG130—20121代码G123-08代替/起草徐聪审查顾发忠版次修改发布日期实施日期修改实施审核李剑杰第1版第0次2012-11-202012-11-30/批准赵洪亮相关方安全管理办法1范围本标准规定了外来供应商的安全管理规划、管理过程、监督检查、分析改进等要求。本标准适用于外来供应商的安全管理，股东、顾客、员工和社会的安全管理见附录A的规定。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T28001职业健康安全管理体系要求Q/SHG028安全事故管理制度Q/SHG063供应商管理程序Q/SHG065化学品管理办法Q/SHG068特种设备管理办法Q/SHG070纠正和预防措施控制程序Q/SHG095门卫安全保卫管理办法Q/SHG105外来人员参观管理办法Q/SHG123危险作业安全管理制度3职责3.1人力资源部门负责安全培训的整体策划、培训过程的监督和培训记录的管理。3.2生产技术、后勤总务、网络信息、测试中心等职能管理部门负责外来供应商安全的归口管理。3.3物资采购部门协助供应商执行本公司安全管理规定。4管理规划4.1我公司相关方包括股东、客户、供应商、员工以及社会等五个部分，具体参见附录A，其中安全风险较高的主要是供应商。4.2根据供应商所提供产品性质，我公司供应商主要分为供货商和服务商两大类。其中，服务商按风险级别分为两类：高风险和低风险服务商。4.3公司对供应商采取的安全管理措施办法包括：安全资质审查、签订安全协议、开展安全培训、安全施工方案、作业过程风险控制、安全绩效监测与评估、安全事故报告等。4.4特种设备和危险化学品公司已经制定专门的管理办法Q/SHG065、Q/SHG068，其中已经包含Q/SHG130—20122部分安全相关要求。4.5根据安全风险的不同，公司对以上三类不同的供应商采取不同的安全管理措施，具体详见表1。表1外来供应商安全管理措施办法管理过程高风险服务商低风险服务商供货商安全资质审查√——√签订安全协议√————开展安全培训√√——安全施工方案√————作业过程风险控制√————安全绩效监测与评估√————安全事故报告√————4.6人力资源部门每年应组织各职能部门进行安全培训教材的制定，并根据实际变化不定期修订。5管理过程5.1安全资质审查5.1.1供货商的安全资质审查参照Q/SHG063有关供应商的资格调查、选择评审等规定执行。5.1.2外来服务商特别是基础设施、公用设施、生产设备、通信办公/计算机设备及计量器具的施工、维修、安装等高风险服务供应商，是本公司相关方安全管理的重点对象，各职能管理部门和涉及部门应监督协助供应商做好安全管控。5.1.3高风险服务商进入公司开展服务前，本公司对口职能部门应签订业务协议，要求供应商提供安全生产资质的有关资料证件等作安全资质审查。审查内容有：供应商过去的安全业绩表现资料；服务类型、经营范围、承担法律责任的能力和相应等级的资质证书；工程单位所在地建设机构出具的施工许可证；审查供应商安全计划书；特种作业人员操作证；供应商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；供应商安全管理规章制度。5.2签订安全协议5.2.1经审查合格后，对口职能部门应与供应商签订安全协议，协议有效期为一个施工作业周期，安全协议一式两份，高风险服务商与本公司各保留一份。协议内容应明确规定：供应商在作业过程中的安全责任、经济责任条款；供应商在作业过程中应执行的安全管理规范、标准、制度；供应商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；供应商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具等措施；供应商应接受公司的安全培训和监督检查；Q/SHG130—20123供应商应执行公司的安全管理规定，如危险作业审批制度等。5.2.2未能签订安全协议的，应在业务协议中明确规定供需双方应承担的安全生产责任和义务。业务协议经对口职能管理部门审核确认符合要求的，视作与安全协议等同有效。5.2.3签订安全协议后，对口职能部门方可将高风险服务商纳入合格名录系统中，并归档保存供应商安全资质等相关资料。5.3开展安全培训5.3.1在高风险服务商进入作业现场前，对口职能管理部门应对供应商开展安全培训，培训内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项等。同时，应做好培训记录，培训记录按月汇总至人力资源部门。5.3.2提供检测、咨询、审核、评估、认证等低风险服务商进入公司前，后勤保安应向对口职能部门核实来访事由，并做好入厂登记手续，发给其访客卡和“安全须知”方可入厂。若该类服务商需进入生产现场的，对口职能部门应向来访者告知生产现场的危险、危害因素及注意事项，并陪同引领按指定路线行走，对其间发生的安全事故负责。5.4安全施工方案5.4.1本公司对口职能部门要将施工方案，施工、维修现场环境状况，施工部位的隐蔽工程情况向施工、维修单位交底。5.4.2开工前，高风险服务商应落实施工或检修方案，定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，必要时到对口职能管理部门备案，危险作业应事前报批。5.5作业过程风险控制5.5.1高风险服务商应确定作业现场安全管理人员，并应做好现场管理，有效组织人员施工作业，保持现场安全。5.5.2对口职能管理部门应审核审批危险施工作业，必要时安排专人现场检查和监护，具体参照Q/SHG123有关规定执行。除施工场所外，作业人员未经允许不得进入公司内其它任何区域。6监督检查6.1高风险服务商应定期组织安全检查，对检查发现的问题落实整改，必要时还应参加本公司有关安全事项的会议，落实会议要求。6.2对口职能管理部门以及公司安全委员会应采取定期或随机检查的形式对高风险服务商作业的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录。高风险服务商违反公司安全管理规定和协议的行为或违章作业，应根据协议内容，对供应商进行处罚、责令整改或停工。7分析改进7.1安全绩效监测与评估7.1.1项目完成后，对口职能管理部门应对作业项目安全绩效进行监测和评估分析，与高风险服务商一同简要总结项目实施过程中的安全问题。7.1.2企业管理部门应收集整理高风险服务商安全绩效信息，对其安全表现进行总体评估分析，作为管理评审输入材料向公司有关领导汇报。7.1.3对不按规定要求执行的责任部门和评估结果较差的高风险服务商，应提出整改要求，避免问题的再次发生，具体参照Q/SHG070有关规定执行。必要时，可提出取消合格供应商资格。Q/SHG130—201247.2事故报告7.2.1高风险服务商在施工作业过程中发生轻伤事故的，由高风险服务商负责调查和处理。7.2.2发生重伤和死亡事故的，高风险服务商应在及时上报其主管部门，同时抄送本公司对口职能管理部门。7.2.3公司对口职能管理部门或安全委员会应参照Q/SHG028有关规定参与到事故调查。8记录8.1业务合同8.2安全协议8.3供应商安全资质审查表Q/SHG130—20125附录A（资料性附录）相关方及其安全管控说明A1公司策划五大相关方及其安全管控办法如表A1。表A1相关方及其安全管控说明类别例举说明管控办法责任部门股东大股东、散户投资人Q/SHG095Q/SHG105证券投资客户参观会晤、现场检查、验厂审核市场营销供应商供货商特种设备Q/SHG068生产技术危险化学品Q/SHG065企业管理危险性较低的普通材料、设备工装Q/SHG063物资采购高风险服务生产设备施工、维修、安装等本标准生产技术基础设施、公用设施施工、维修、安装等后勤总务办公通信和计算机设备施工、维修、安装等网络信息测量设备施工、维修、安装等测试中心低风险服务提供检测认证、咨询合作、审核评估、技术、劳务、资金、政策等服务涉及部门员工正式员工签订正式工劳动合同的员工GB/T28001人力资源劳务派遣工签订劳务派遣协议和劳务派遣工合同的员工临时工签订临时工劳动合同的员工实习生签订实习协议的人员社会政府政府、监管方参观、检查单位Q/SHG095Q/SHG105涉及部门社区周边企业、小区、村镇公众消费者、媒体、社会团体等