HSE程序文件

1程序文件（根据HSE编写）编写：贯标小组审核：杨贤才批准：林子柱荆州市欣泰热处理有限公司发布2013年01月10日生效文件编号XT001~013版本A/0分发号2教育培训管理程序1目的为规范荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。2适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训的管理。3术语4职责4.1培训中心是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2培训中心负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育培训，并保存培训档案。4.3安全环保技术科负责编制厂干部、职工HSE培训计划。4.4党委组织科、劳资科负责编制新入厂干部、职工HSE培训计划。4.5治安保卫中心负责编制厂义务消防队员培训计划。4.6各三级单位负责申报本单位的年度HSE培训计划。4.7各基层小队负责本单位职工的日常HSE教育培训。4.8安全环保技术科负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。5工作程序5.1培训对象1)各级领导和HSE管理人员；2)生产岗位职工；3)外来人员和其他人员。5.2培训计划的制定5.2.1职工培训中心根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制厂年度XT/HSE—J—001《年职工HSE培训办班计划》，并依据XT/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》负责具体实施。5.2.2培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。35.2.3未纳入厂年度培训计划的HSE培训，由安全环保技术科编制HSE临时培训计划，报职工培训中心审批后实施。5.3培训内容1)法律法规培训；2)安全知识培训；3)健康知识培训；4)环保知识培训；5)应急培训与演练。5.4培训实施5.4.1培训组织1)新入厂干部、职工培训由组织科、劳资科编制计划，培训中心组织实施；2)干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全环保技术科编制计划，培训中心组织实施；3)特殊工种的培训、复审由安全环保技术科组织实施，报培训中心备案；4)义务消防队员的消防知识及技能的培训由治安保卫中心提供计划，培训中心组织实施；5)外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6)外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。5.4.2培训要求1)各级领导和HSE管理人员必须接受培训；2)新入厂的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；3)对外来人员、参观人员应安排短期的HSE的常识教育，重点介绍生产工艺流程、危险区分布及应急措施等内容，接受教育后方可进入现场；4)各级HSE教育培训参照XT/HSE—C—001《安全教育管理规定》执行；5)培训教师必须具备相应的专业知识和资格。5.5教育培训档案及记录管理5.5.1培训中心应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试卷、花名册、考核记录等）。5.5.2安全环保技术科应建立健全特种作业培训取证、复审记录台帐，即XT/HSE—J—003《特种作业人员统计表》。5.5.3安全环保技术科建立健全领导干部、HSE专业管理人员的教育培训台帐,见XT/HSE—J—052《HSE专业教育培训台帐》。5.5.4基层单位应建立健全新职工、职工内部转岗换岗三级HSE教育培训记录。6相关程序、文件和记录46.1XT/HSE—C—001《安全教育管理规定》6.2XT/HSE—J—001《年职工培训办班计划》6.3XT/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》6.4XT/HSE—J—003《特种作业人员统计表》6.5XT/HSE—J—052《HSE专业教育培训台帐》5协商与信息交流管理程序1目的为了完善荆州市欣泰热处理有限公司内外部的HSE信息交流与协商机制，明确内外部的交流渠道，及时了解有关HSE方面的最新信息，以指导HSE管理工作，确保职工对HSE管理工作的参与，特制定本程序。2适用范围适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各部门及单位内外部协商与信息交流的管理。3术语3.1HSE内部信息交流：是指采油厂内部各层次间的交流，如HSE例会、科室之间的日常联络、指令、常规报表、各种信息、通报、各科室之间的行文等。3.2HSE外部信息交流：是指采油厂与外部相关方（包括承包方、供应方、其他合作方、外来人员、有关政府机构、团体、所在社区、社会公众等）之间的各种信息的交流。4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2各科室及单位负责相应业务范围内的HSE管理信息交流与记录。4.3物资供应站负责与供应商的协商与信息交流。4.4基建工程管理中心、设备管理科负责与承包商之间的协商与信息交流。5工作程序5.1协商与信息交流内容分类5.1.1国内外的HSE管理信息。5.1.2国家、地方政府和上级有关HSE的方针、政策、法律法规、标准和指令。5.1.3采油厂内部的HSE标准、制度和规定。5.1.4有关HSE的基础数据（隐患项目治理情况表、事故统计报表、职业病情况登记6表等）。5.1.5HSE管理体系的运行信息（内外审结果，重大危害和环境因素识别与评价结果,目标指标和管理方案及实施情况，HSE绩效信息等）。5.1.6合作者和用户有关HSE的要求或投诉。5.2协商与信息交流的实施5.2.1内部协商与信息交流1)各科室在检查和监督过程中产生的不符合信息应及时向相关单位发布，相关单位应采取措施纠正不符合项。2)HSE管理目标指标及管理方案的监测、检查和效果验证等信息，每季由安全环保技术科收集汇总并通报到相关科室。3)安全环保技术科及时维护、更新HSE安全、环境、健康网页内容，及时发布HSE信息。4)基层单位HSE监督员利用班组安全活动和交接班会，向职工通报采油厂内外的HSE信息，收集职工的意见和建议，及时传递到安全环保技术科。5.2.2外部协商交流1)安全环保技术科应保持与安全环保处及地方政府安全环保部门在各种HSE信息交流渠道的畅通，以保证采油厂HSE管理活动的正常运行。2)基建工程管理中心与承包商随时保持信息交流与沟通。3)物资供应站、设备管理科与供应商随时保持信息交流与沟通。4)其他各科室和单位与其业务范围相关的部门随时保持信息交流与沟通。5.2.3信息的反馈1)相关信息采用逐级传递或信息交流表的形式传递到相关科室，要求答复的必须在规定的时间内给予答复。2)对于单位或职工相关的建议或投诉，采用XT/HSE—J—005《信息交流记录表》的形式传递到相关部门。3)对于信息交流中发现的不符合项，按XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》执行。6相关程序、文件和记录6.1XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》6.2XT/HSE—J—005《信息交流记录表》7文件和资料管理程序1目的为了保证荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。4.4安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。4.5厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。4.6各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。4.7各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。5工作程序5.1HSE文件分类5.1.1外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。5.1.2内部文件：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。5.2编写、审核、批准、发布及控制5.2.1体系文件的编写、审核、批准81)HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2)程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；3)当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。4)体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见XT/HSE—J—006《文件发文审批表》。5.2.2HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。5.2.3HSE管理手册、HSE程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。5.2.4三级单位的补充性HSE文件发布后，由相应三级单位进行控制管理并报厂安全环保技术科备案。5.3文件接收、发放文件接收单位和发放单位都应做好相应记录，文件发放方填写XT/HSE—J—007《文件发放登记表》，文件接收方填写XT/HSE—J—008《文件接收登记表》，并保证相关文件的有效版本发放至相关部门及单位。5.3.1外来文件对采油厂HSE有重大影响的外来文件由主管部门确认其有效性，经管理者代表审批后应及时转发。以红头文件形式发放，安全环保技术科负责存档。5.3.2内部文件HSE管理手册、程序文件汇编本和运行控制文件汇编本由安全环保技术科负责发放：厂最高管理层每人一份；各相关部门、各单位均发放一份；安全环保技术科存档三份（即正本一份，副本二份）。5.4受控与非受控5.4.1体系文件可分为受控文件和非受控文件。1)“受控文件”用于HSE管理体系运行的场所，应按规定的范围、数量发放,并进行分类、编号，加盖“受控”红色印章，发放时应填写《文件发放登记表》。2)“非受控文件”提供给HSE管理体系运行场所以外的场所参考使用。当体系文件进行修改时不再追踪。“非受控文件”发放时也要填写《文件发放登记表》并注明“非受控”。5.5文件的修改、评审和改版5.5.1文件的修改1)一旦发现文件中有不符合项，按XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》执行。9文件的更改由该文件归口部门组织修订，按原文件程序审批，并及时上报安全环保技术科，由安全环保技术科编制XT/HSE—J—009《文件更改通知单》，并按原范围发放，作好记录。2)对评审和日常执行中发现文件规定不适宜的要及时对文件进行更改、更换和回收。5.5.2文件的版本控制首发版，版次以汉字标记。“第一版”：表示首版，版次按第一版、第二版、第三版排序。需要对某章、节进行一般性更改或补充的，每修改一次，在XT/HSE—J—010《文件修改记录页》上记录日期、更改内容、更改人、更改通知单编号。5.5.3受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，更改后必须及时从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本文件。5.6文件的标识和编号5.6.1文件的标识和编号应具有唯一性。5.6.2手册、程序文件、运行控制文件由安全环保技术科统一编号。1)手册为XT/HSE—AHSE管理手册荆州市欣泰热处理有限公司2)程序文件为XT/HSE—B—XX程序文件的顺序号HSE程序文件荆州市欣泰热处理有限公司3)运行控制文件为XT/HSE—C—YYY运行控制文件的顺序号HSE运行控制文件荆州市欣泰热处理有限公司4)HSE记录为XT/HSE—J—ZZZ记录的顺序号HSE记录荆州市欣泰热处理有限公司5.6.3所有文件正文用宋体小四号字打印在A4纸上，各行行距为20磅行距5.7文件的借阅、复制10采油厂职工需要借阅、复制有关文件时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准，填写XT/HSE—J—011《文件借阅复制登记表》，经主管部门审核批准后借阅。5.8文件的评审根据HSE管理体系要求，由各归口职能科室定期对文件进行评审。确定文件的时效性。5.9失效和作废文件的回收与销毁评审后确认无效和作废的HSE文件由安全环保技术科收回，填写XT/HSE—J—012《文件回收、销毁登记表》，经管理者代表批准后统一销毁。6相关程序、文件和记录6.1XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》6.2XT/HSE—