HSE程序文件编制举例

1HSE程序文件编制举例——企业员工责任制（1）HSE程序文件编制举例这里给出了程序文件，在编写时可作为参考企业员工责任制程序文件，表14表14：企业员工责任制管理文件参考样本21范围为使公司各级领导、管理人员和操作人员对健康、安全与环境的承诺落到实处，建立各级管理岗位和操作岗位人员责任制度，制定本程序。本程序规定了各个岗位员工责任制的范围、依据、编制、运行及考核的全过程管理办法。本程序适用公司全体员工健康、安全与环境责任制的管理。2术语本程序采用SY/T6276-1997规定的术语。3职责3.1人事部是处级及以上领导责任制的归口管理部门，负责副处级以上人员对健康、安全与环境承诺及职责履行情况的考核。3.2劳资部负责科级及以下各级管理人员、操作人员对健康、安全与环境承诺及职责履行情况的宏观指导工作。3.3机关行政部负责公司机关科级及以下员工对健康、安全与环境承诺及责任履行情况的考核。3.4公司企业管理部负责制定副处级以上领导及机关各管理岗人员和操作岗人员履行职责的奖惩标准，并按考核结果提出奖惩意见。3.5分（子）公司按本程序规定的原则制定本单位领导及各管理岗人员和操作岗人员责任制管理程序并组织实施。4程序内容4.1员工责任制定的原则是：企业承诺及方针、目标、HSE体系文件；谁主管谁负责，一把手负总责。4.2员工责任制的制定范围：4.2.1公司各级领导层人员。4.2.2公司各级管理层人员。4.2.3公司各操作岗位人员。4.3责任制的内容a）国家有关法律、法规和企业制度所规定的相应责任；b）分工主管的专业或从事的岗位；c）本岗位按健康、安全与环境的方针、目标及企业承诺分解的工作责任和工作指标；d）HSE体系及HSE工作计划规定的责任；e）依据领导交办的任务所规定的相应责任。34.4编制责任制的要求：指标具体，可操作性强，尽可能量化，要切合实际。4.5责任制的编制程序：4.5.1公司领导和机关部室领导责任制的编制程序：a）各级领导责任应由个人根据各自的分工编写出责任制初稿；b）初稿完成后，由上一级主管领导审核；c）公司副经理、管理者代表、总经理助理的职责由总经理审核，提交总经理办公会讨论通过；机关部室的领导责任制经各分管的公司主管领导审核后，由公司HSE委员会讨论通过。4.5.2各分（子）公司体育场、管理者代表、科室领导的责任制由各分（子）公司按以上原则组织制定并批准。行政正职、管理者代表的责任制需报公司管理者代表审核后，由公司HSE委员会通过。4.5.3管理人员、操作人员岗位职责分别由所在单位部门领导、班组长编制，单位主管领导批准。4.6员工责任制的运行4.6.1各岗位员工责任制应形成文件并学习掌握，由主管部门填写“企业员工责任制记录”（01/HSE1.2-01），报所在单位劳资部门备案。4.6.2各级领导要把HSE责任制的落实纳入本岗位任期工作目标，依据责任制制定本岗位任期工作规划和年度计划，经上一级领导批准后在本单位公开并实施。4.6.3各级管理人员应将本岗位责任制形成文件，在本单位或部门公开并实施。4.6.4操作人员要按“三标”标准落实所负的职责。4.7领导及其责任制的变更：4.7.1领导变动时，相应岗位的领导责任制应及时转移到继任者，人事或劳资部门应在其正式到任之前将相应岗位的责任制通知本人，继任者要认真执行。4.7.2当上级政策改变或实际情况需要对责任制进行修改时，应按责任制程序进行修改和审批，并报负有管理职责的上级人事部门、劳资部门和HSE体系管理部门备案。4.7.3责任制的更改，由负有管理职责的主管部门及时填写更改记录表，及时撤换为更改后的责任制。主管部门填写“企业员工责任制记录”（01/HSE1.2-01）。4.8企业员工责任制的监督、检查、考核：4.8.1对各级员工责任制的执行情况实行分级监督、主管（主管部门、主管领导）检查、人事或劳资部门定期组织考核的办法。公司人事部、劳动工资部、机关行政部负责对公司领导、机关部室领导、各管理岗人员和操作岗人员责任制履行情况的监督、检查、考核；分（子）公司人事、劳资部门负责对本单位处科级领导、各管理岗责任制履行情况的检查、监督、考核；分（子）公司下属的人事、劳资部门负责对基层单位的领导、各管理岗和操作岗责任制履行情况的检查、监督、考核；基层单位的领导负责对操作岗位人员责任制的监督、检查、考核。考核结果报本单位企业管理办公室。4.8.2责任制的考核内容（主要是责任制的落实情况及实施结果）a）按企业承诺分解的本册位工作责任及指标完成情况；b）按方针、目标分解的本岗位年度工作指标完成情况；c）本岗位分管业务的HSE事故及损失情况；d）所管下级对被考核人的职责履行意见。4.8.3责任制的考核方式a）领导责任制执行情况每年考核一次，考核组织部门填写“责任制执行情况考核记录”（01/HSE1.2-02），工会填写“职工代表大会评议记录”（01/HSE1.2-05），报企业管理部门汇总分析，写出“领导责任制完成情况综合报告”，报本单位HSE委员会。4b）领导责任制的考核方式：公司领导责任制考核由考核组织部门制定考核计划，明确所采用的考核方式。考核计划应于考核前15天通知所有被考核的人员。领导责任制考核可以下方式进行：1）个人述职。2）民主评议；3）问卷调查；4）座谈会；5）专项调查。c）考核组织部门填写“责任制执行情况考核记录”（01/HSE1.2-02），经主管领导审查后及时反馈给被考核人；d）各级管理人员、操作岗人员的责任制考核方式可参照领导责任制考核方式进行。4.8.4奖惩及兑现a）两级企业管理部门根据考核结果，依据**总发[98]23号《***公司安全环保奖罚办法》和领导责任制考核奖惩标准，提出对每个被考核人的奖惩建议，并组织同级人事、劳资、技安环保、卫生、工会等部门共同研究形成奖惩意见，经管理者代表审查后，跟本单位HSE委员会审定。企业管理部门填写“责任制考核奖罚记录”（01/HSE1.2-04）并在年终领导干部承包兑现奖上体现出来。b）涉及各级领导的行政奖罚按干部管理权限由主管部门提出意见。提交领导办公会审定，主管部门填写“责任制考核奖罚记录”（01/HSE1.2-04）并实施处理意见。c）当发生健康、安全和环境重大责任事故时，由两级技安、环保、卫生、公安、工会等有关管理部门按本体系规定的事故管理办法组织调查，涉及领导责任的由组织调查部门填写“事故领导责任调查记录”（01/HSE1.2-03），提出处理意见，按以上考核奖惩处理程序进行处置。d）管理人员、操作人员的奖惩兑现可参照领导责任制考核奖惩执行。4.8.5责任制的监督：各级员工必须在其职责范围之内，就健康、安全与环境作出书面的承诺，并将全部承诺转变为行动。领导承诺应在其职务管辖范围内公开，各级管理人员和操作岗位人员的承诺应在本单位、本部门范围内公开，置于社会、公司及各级监督部门和全体职工的共同监督之下。5相关程序、文件和记录5.1相关程序01/HSE1.1企业承诺的评价与监督管理程序01/HSE1.4企业文化的建立和维护程序01/HSE3.1组织机构与职责管理程序01/HSE3.4培训管理程序5.2相关文件公司员工责任制***公司安全环保奖惩办法***公司所属单位领导班子处职以上领导干部考核办法***公司管理人员和专业技术人员考核办法***公司操作岗位人员考核办法***公司安全生产四个体系管理规定5.3记录01/HSE1.2-01企业员工责任制记录01/HSE1.2-02责任制执行情况考核记录501/HSE1.2-03事故领导责任调查记录01/HSE1.2-04责任制考核奖罚记录01/HSE1.2-05职工代表大会评议记录HSE程序文件编制举例——钻井过程控制程序（2）表15钻井过程程序文件参考样本61范围为使钻井过程的质量、健康、安全与环境保护管理处于受控状态，制定本程序。本程序规定了钻井过程控制。本程序适用于公司钻井过程的控制。2术语本程序采用GB/T6583-ISO8402-1994和SY/T6276-1997规定的术语。3职责3.1生产协调部是公司钻井工程专业管理部门3.2规划计划部负责组织钻井工程定额的编制、修订、执行和钻井工程预结算的审核、监督。3.3技安环保部、公安处、卫生管理部负责钻井过程健康、安全与环境保护的监督检查。3.4勘探公司、油气开发公司、滩海勘探开发公司（下称钻井工程建设单位）分别负责探井、开发井的钻井过程控制。3.5钻井工程承包方负责钻井工程实施并对其他承包方实施控制。4程序内容4.1钻井工程建设单位按照本程序对钻井过程实施控制。钻井过程主要包括：钻前工程、设备安装、钻井施工（包括录井、测井）、交井等。4.2钻前工程过程质量控制4.2.1钻前工程施工单位应具有经公司认证的钻前工程施工资质4.2.2钻前工程施工单位根据现行钻前工程通用标准组织施工，钻前工程经钻井工程承包方验收。4.3钻井工程承包方按合同要求安装、验收钻井设备。4.4钻井施工过程控制4.4.1必须具有中国石油天然气总公司认证资质的或经公司主管部门确认的钻研井队，方可在本油田从事钻井施工。4.4.2钻井工程承包方（分承包方）依据钻井工程设计及行业、企业健康、安全与环境管理和技术标准、操作规程进行钻井施工。4.4.3钻井工程建设单位按合同要求为钻井工程承包方提供必要的条件。4.4.4钻井施工过程中出现不安全性或潜在不安全性时，钻井工程承包方可采取应急措施并及时通知钻井工程建设单位。74.4.5钻井施工中发生井喷失控事故，施工单位将事故发生情况上报公司生产协调部和技安环保部，处理期间每日汇报处理情况。事故处理完后，责任单位要认真总结，并将事故总结报生产协调部和技安环保部。生产协调部组织制定纠正和预防措施，并监督实施。4.4.6地质录井公司、测井公司按照钻井作业过程进行配合作业。录井、测井过程控制分别执行01/B9.16（01/HSE5.13）《录井过程控制程序》、01/B9.17（01/HSE5.14）《测井过程控制程序》。4.5交井4.5.1钻井工程建设单位对最终工程质量检验进行监督并验收（包括井身质量、固井质量检验、套管柱试压等）。4.5.2钻井工程建设单位和工程承包方对钻井完成井进行现场验收交接。4.6钻井关键过程的控制4.6.1井身质量控制a）钻井工程承包方按设计要求进行钻井施工过程中的井身质量控制；钻井工程建设单位对井身质量进行监督。b）当完成井井身质量不合格时，执行01/B13.1《不合格品控制程序》。4.6.2钻井取心过程控制a）按合同要求取心；b）由录井公司负责卡准层位并预报地层；c）由承包方制定取心措施、选择工具井进取心作业，取心收获率达到设计要求。4.6.3固井质量控制a）钻井工程承包方负责固井施工设计、下井套管柱质量、水泥封固质量及完成井井口装置质量的控制，并严格按照钻井工程建设单位下达的下套管数据进行下套管理作业。b）生产套管，由具有资质的下套管服务公司按照要求进行下套管施工作业。c）钻井工程建设单位应在生产套管固井施工前24小时至固井施工作业后24小时之间对周围相关井生产井停注、停采、停止井下作业，以确保固井施工质量。4.6.4钻井液的控制a）钻井工程承包方使用钻井液应体现发现和保护油气层的原则；b）钻井液性能按设计执行，改变参数需经钻井工程建设单位同意；c）根据地层地质情况采用相匹配的保护油气层技术。4.7钻井过程特殊控制4.7.1公司生产协调部负责钻井专业施工队伍资质认证的管理。4.7.2钻井专用管材的控制。a）生产协调部根据公司勘探、开发钻井计划编制年度钻井用套管计划，报物资装备部汇总平衡后，将套管计划发到物资供销公司。建设单位钻井计划发生变化时，应及时将变更计划送生产协调部；b）钻井施工单位的年度钻杆计划，需经公司生产协调部审定；c）物资供销公司负责钻井用套管、钻杆的采购及其质量控制；d）生产协调部负责组织对不合格品（如套管裂缝、孔洞等）的调查，不合格品的处置执行01/B13.1《不合格品控制程序》。4.7.3井口标识a）完井后，钻井工程承包方应在井口最后一层套管头侧面焊制明显井号；b）