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HSE风险管理体系构架清单体系元素审核要点1.1安全生产方针传达、宣贯安全生产方针，并保留相关记录。1.2安全生产责任制制定各岗位安全生产责任制。责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存在的问题进行修订。责任制修订后与员工进行沟通。将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。员工清楚拒绝程序。客观调查和统计分析拒绝事件。对拒绝事件分析结果提出改进措施。1.3安全生产法律法规与标准获取法律法规的渠道畅通。建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。1.4安全生产目标与指标根据上级要求层层分解安全生产目标与指标收集上级安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。安全生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，做到可测量。制定实现目标与指标的各层次工作计划及保障措施。工作计划按期顺利开展。每月召开安全生产分析会定期对目标、指标和相应工作计划完成情况进行监测、分析。对工作计划执行中发现的问题及时采取了补救措施。每年对目标与指标完成情况进行回顾，包括经验、存在问题及建议措施。1.5安全生产会议按期召开安全生产会议。会议形成会议记录，并明确工作任务、完成的时限、责任人。对会议提出的行动或建议措施，进行跟踪、检查、验收、反馈及效果评价。1.6安全管理机构与人员配置配备了专、兼职安全管理人员。构建了车间、班组二级安全管理网络。安全区代表、内审员、事故/事件调查员参加了相关培训。被任命的安全区代表、内审员、事故/事件调查员有任命书，并知晓和履行职责。安全区代表每月开展检查。1.7安全生产文件与数据的控制和管理有安全生产过程所需的文件，包含：工作标准、技术支撑标准、记录格式及检查表、上级发放的通知、会议纪要、通报等。安全生产过程所需的文件符合实际工作需要。每年对安全生产文件管理进行回顾，及时清理。1.8流程与变化管理工作和管理流程化1.9安全生产信息沟通针对以下情况向员工进行了沟通，并有相关记录：法律、法规；上级文件、管理标准和要求；企业标准、制度；有关生产及事故/事件信息；风险概述；应急程序及设施；纪要、简报、简讯；员工或相关方对安全生产的建议和抱怨负责人每月与员工就安全重要内容对话，对话是否满足以下要求：对话采用一对一方式；对话前提前做好计划；处理特定的或与员工关心的安健环问题员工熟悉合理化建议制度，掌握建议的渠道、方式将收集的建议登记，并递交上级部门。1.10供应商与承包商管理完善承包商合同签订以及安全资质、培训、产品质量和服务保障能力、安健环表现的相关资料。对承包商进行安全技术交底按期对承包商作业现场进行检查和评价，检查中关注承包商的安健环表现，并将评价结果向物质供应中心和技改室上报。1.11安全科技涉及本部门的安全科技项目应做好实施前的风险分析及应用过程控制措施的落实。，是否对运用效果进行了回顾。1.12纠正与预防制定涉及本单位的纠正和预防行动工作书面计划，计划中包含：执行纠正和预防行动的责任部门、人员、事件。纠正和预防行动执行情况得到及时反馈。从以下方面收集纠正与预防计划项目：日常工作中发现的危及安全生产的问题；变化管理；检查与审核；事故/事件调查；风险评估；任务观察；培训程序评估。各级人员按要求执行纠正与预防计划。纠正和预防行动的执行情况每月沟通。包括：管理责任人与执行责任人沟通；执行责任人与安全区代表、员工沟通，并有沟通的资料或记录。在执行过程中，必要时对纠正与预防行动计划进行调整。跟踪纠正与预防行动效果，评估其是否解决了问题产生的根本原因，是否降低或消除了风险。纠正与预防行动执行、跟踪、反馈、沟通记录保存完整，并方便随时可以查阅和使用。2.1风险评估与控制总体原则建立设备、作业、职业健康与环境风险评估的实施工作计划，并明确风险评估工作任务、完成时间、责任人员对开展风险评估的人员进行风险评估方法的培训。开展危害辨识工作开展基准风险评估开展基于问题的风险评估开展持续的风险评估，、设备、作业、环境及职业健康风险评估结果的进行时时动态控制和分析对风险评估结果中不可接受的风险制订了控制措施在每年或内、外部变化发生时对风险评估进行回顾和更新风险评估的结果文件化，年度风险评估需由领导签字形成书面文件。针对基准风险评估结果中所有高风险的问题和发生的事故/事件暴露出的所有高风险问题进行基于问题的风险评估。对风险评估结果中不可接受的风险制订控制措施，明确了措施实施、完成的时间和责任人。对风险控制措施实施的效果进行测量、评估。2.2总体风险评估开展了中期（2-5年）风险评估工作开展了短期（年度）风险评估工作运行中遇到方式变化等情况时及时进行电网风险评估在进行风险评估时充分考虑了可能发生的潜在风险：外部因素、内部因素按照上级要求的方法开展电网风险评估分析风险评估报告提出了以下措施建议--存在的安全风险及应对措施--重要事故处理预案（原则）--运行管理措施建议风险评估结果及时提供给规划、基建、运行、生产管理部门2.3设备风险评估制定设备风险评估计划设备专业管理人员和技术人员参加设备的风险评估并熟悉评估方法建立了关键设备清单对关键设备实行了分级管理关键设备清单定期进行回顾对识别的关键设备进行风险评估，分析与之相关的安健环影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施评估结果文件化，经本单位分管领导签字。每月对设备风险进行控制分析，保存分析记录并定期对分析进行回顾与更新对设备风险预防和控制措施适宜性和有效性进行监测2.4作业风险评估对作业风险评估人员进行培训，并有培训记录或资料对作业危害进行了辨识并对风险进行了评估对作业风险采取相应的控制措施对预防和控制措施的适宜性和有效性进行监测对作业风险评估结果进行回顾作业风险评估结果文件化并发布，每月对作业风险控制情况进行分析总结，并保存相关记录和资料。开展关键任务识别与分析并编制一份关键任务清单所有关键任务都建立作业指导书每年变化时对关键任务进行回顾发生变化时对关键任务进行回顾2.5环境与职业健康风险评估有环境与职业健康风险评估的具体工作计划识别和评估健康危害及其影响列出影响员工健康的危害因素清单确定暴露于健康危害的员工人数、暴露时间及其相关风险对识别的影响员工健康的危害因素制定相应的控制措施列出可能造成环境影响的因素及重要的环境影响因素清单针对识别的环境影响因素已制定了控制措施2.6风险概述依据基准风险评估结果制定风险概述，风险概述结果要运用于电网、设备、作业、环境及职业健康风险控制定期或发生变化时，对风险概述进行回顾并更新3.1应急管理与响应根据公司应急预案制定应急处置方案对员工进行应急培训并保存记录自行开展或参加公司应急演练对演练情况进行评估，必要时改进处置方案。重要生产场所的显著处是否张贴了紧急疏散路线和紧急联系电话3.2事故/事件管理对员工进行事故/事件报告、信息传达与学习的培训所发生的事故/事件都按规定得到及时报告上级下发的事故/事件信息及时在部门内进行沟通基层班组、生产人员是否对事故/事件信息进行针对性学习4.1标识管理对所需标识进行识别将识别出的标识上报安全监察部对标识进行检查并保留记录向员工和承包商传达标识的意义，有资料或记录按变化管理要求对标识进行回顾、更新4.2划线管理对所需划线进行识别将识别出的划线上报安全监察部对划线进行检查并保留记录向员工和承包商传达划线的意义，有资料或记录按变化管理要求对划线进行回顾、更新4.3通风对生产作业场所空气质量进行风险识别评估向生产技术部上报空气质量检测需求根据风险评估或监测结果，完善通风系统与设备、设施为进入空气条件不能满足安全与健康要求的作业现场人员配置个人防护用品按期对通风系统与设备、设施进行检查对个人防护用品进行检查，并对不符合标准的个人防护用品采取有效措施按变化管理要求对通风进行回顾、更新4.4照明与能见度对作业/工作场所照度与能见度进行识别评估向生产技术部上报照度与能见度检测需求根据风险评估或监测结果，完善照明设备、设施按变化管理要求对照明与能见度进行回顾、更新4.5建筑物、构筑物及时报送建筑物、构筑物的缺陷对本单位范围及与本单位相关的建筑物、构筑物进行识别，定期进行检查依据风险评估结果报后勤事务管理中心。4.6人机工效就人机工效的目的和作用对员工进行培训开展人机工效调查与评估针对调查和评估的结果制定整改措施并实施4.7内务管理内务管理应按照定置管理要求实施，按标准执行内务检查检查发现的问题进行有效处理4.8消防管理对火灾风险进行评估按照标准和评估结果配置消防设施在办公楼、生产场所等区域张贴消防平面布置图和火灾逃生线路图向员工进行灭火方法、防护知识和应急处理常识的培训对消防设施进行定期检查，对检查中发现的问题及时上报安全监察部按照变化管理的要求，将需调整、增补的消防设施及时报安全监察部5.1安全工器具与个人防护用品对安全工器具与个人防护用品的需求进行识别、评估按识别、评估情况，向安全监察部上报安全工器具与个人防护用品需求按规定发放和存放安全工器具/个人防护用品建立安全工器具与个人防护用品清册，明确检测、检验与维护周期和内容，并在变化后及时更新借用安全工器具进行登记使用安全工器具/个人防护用品前执行检查并正确使用按要求对安全工器具/个人防护用品进行定期检查与试验每年或在作业过程及其他条件发生变化时，对安全工器具/个人防护用品的需求评估进行回顾和修订5.2手工具建立手工具台帐和领用、发放记录按标准要求，对公用手工具进行编号并实施定置管理落实公用手工具的检查、维护、保管责任人按期对手工具进行检查、维护并保存记录。每年或在作业过程及其他条件发生变化时，对手工具的需求评估进行回顾和修订5.3特种设备建立特种设备清册并明确检查、检测、检验、维护的周期和内容在设备及信息发生变化时及时更新清册按照确定的频率和内容对特种设备进行检查特种设备的操作人员具备资质对特种设备的使用、检查、维护和操作人员进行安全作业培训，培训及人员取证情况报教育培训中心和安全监察部特种设备进行检验、检测时，上报安全监察部明确标识未经检验或检验不合格的特种设备，并分别存放，做好防止其使用的措施5.4测试设备编制测试设备清册、台帐，明确设备的检查、检测、检验与维护的周期和内容，并及时更新根据规程及测试设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险控制措施和应急措施对测试设备的使用、检查、维护和操作人员进行培训，并特别关注新型测试设备的培训，保存培训记录对测试设备按期开展检查、维护、保养工作按测试设备清册要求制定相应测试设备送检计划并按时送检需持证上岗操作的测试设备，操作人员经过培训并持证上岗，并确保资质证书有效测试设备存放环境满足要求测试设备按标识状态的不同而分区存放测试设备的资料（产品合格证书、使用维护文件、检验与检查记录、使用与维修记录、缺陷及故障记录等）完整齐全5.5用电设备编制用电设备清册，明确设备的检测、检验与维护的周期和内容并及时更新根据规程及用电设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险控制措施和应急措施用电设备按期、按要求开展检测与检查、维护、保养工作5.6爬梯、平台及脚手架建立爬梯、平台及脚手架清册，明确维护周期和内容，并及时更新。按期、按规范、规程、标准对爬梯、平台及脚手架进行检查与维护爬梯、平台及脚手架具有正确、明显的编号与标识5.7机动车辆建立车辆清册或台帐，明确车辆的检查、检测、维护与保养的周期和内容，并及时更新按要求对派车、用车、行车、停车、修车等进行管理机动车辆按公安交通管理部门规定进行年检、年审工作内部车辆驾驶人员全部持证上岗开展对驾驶行为的观察并纠正违章6.1规划与设计将本单位电网、设备风险评估纳入县级（配）网规划和建设之中，作为提出规划的依据6.2施工与交接验收