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一、有关健康、安全、环境管理体系的三个标准□《健康、安全与环境管理体系规范》Q/SY1002.1-2007（七大部分，28个要素）□《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001－2004（五大部分，17个要素，体现企业以社会为关注焦点）□《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001－2001（五大部分，17个要素，体现企业以员工为关注焦点）二、HSE管理体系三个标准要素与安全标准化通用规范AQ3013-2008（12个A级要素，55个B级要素）之间的对应关系Q/SY1002.1－2007（HSE）GB/T24001－2004（E）GB/T28001－2001（HS）AQ3013-2008(H)1范围1范围1范围1范围2规范性引用文件2引用标准2规范性引用文件2引用标准3术语和定义3定义3术语和定义3术语和定义4总要求4.1总要求4.1总要求4总要求5健康、安全与环境管理体系要求4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素5安全标准化管理手册要求5.1领导和承诺5.1厂长承诺5.2健康、安全与环境方4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2安全标准化方针Q/SY1002.1－2007（HSE）GB/T24001－2004（E）GB/T28001－2001（HS）AQ3013-2008(H)针5.3策划4.3策划4.3策划6管理要素5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划6.3风险管理5.3.2法律、法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求6.1法律法规和其他要求5.3.3目标和指标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标6.2机构和职责5.3.4管理方案4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案6.2.1机构5.4组织结构、资源和文件4.4实施与运行4.4实施与运行4.4实施与运行5.4.1组织结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2.2职责5.4.2管理者代表5.4.3资源5.4.4能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.5培训教育5.4.5协商和沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.4.6文件4.4.4文件4.4.4文件Q/SY1002.1－2007（HSE）GB/T24001－2004（E）GB/T28001－2001（HS）AQ3013-2008(H)5.4.7文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制5.5实施与运行4.4实施与运行4.4实施与运行6.6生产设施5.5.1设施完整性4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.3.2.8供应商和承包商5.5.2承包方和(或)供应方5.5.3顾客和产品5.5.4社区和公共关系5.5.5作业许可6.7作业安全5.5.6运行控制6.3.2.6变更5.5.7变更管理5.5.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应6.10事故和应急5.6检查和纠正措施4.5检查4.5检查和纠正措施6.11检查与自评5.6.1绩效测量和监视4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.1检测和测量5.6.2合规性评价4.5.2合规性评价6.1.1.2合规性评价5.6.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施6.10.2.5事故报告Q/SY1002.1－2007（HSE）GB/T24001－2004（E）GB/T28001－2001（HS）AQ3013-2008(H)5.6.4事故、事件报告、调查和处理5.6.5记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理5.6.6内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核5.7管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.12本地区要求三、HSE管理体系标准要素与安全标准化的实施对照危害因素辨识1、厂、车间分别设立危害因素辨识与风险评价小组；2、全员参与，覆盖所有的活动、产品和服务及设施的各方面；3、考虑“三个时态”和“三个状态”；4、风险动态管理，定期全面评价与专项局部评价结合5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1、厂危险源和环境因素调查表2、一般风险台帐3、重大风险台帐4、职业健康安全风险评价报告5、管理方案6、检维修施工作业风险评价报告7、环境因素台帐8、重要环境因素台帐9、环境因素评价记录10、环境因素识别与评价报告1、每年进行一次全员调查；2、三级巡检（操作、车间、厂）中发现问题；3、设备承包巡检发现问题；4、技术人员、技能专家对装置进行隐患排查发现问题；5、政府、上级部门安全环境评价、检查发现的隐患风险评价1、安全风险评价方法：矩阵法、危险性预分析（PHA）、危险和可操作性研究（HAZOP）、故障类型及影响分析（FMEA）法、一般作业风险评价（LEC）法等方法进行评价；2、健康风险评价方法：有毒作业危害程度分级评价方法、噪声作业危害程度评价方法、高温作业危害程度分级评价方法等；3、根据《职业健康安全风险评价方法及判别准则》确定风险级别；4、环境因素评价方法：环境因素评价矩阵表1、制定并实施《厂安全标准化目标指标及分解说明》；2、提出并实施管理方案（隐患治理方案）；3、执行生产受控的各项制度确保运行控制；4、“三级巡检”（操作、车间、厂）作为重要监测手段；5、厂、车间分别制定应急预案风险控制制定目标、指标和管理方案；加强运行控制；实施监测；制定应急预案主管部门相关部门各科室和车间记录安全环保科1、安全环保科负责组织危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划工作；负责组织识别评价高温作业、低温作业、辐射及噪声等危险和有害因素，识别评价易燃易爆、有毒有害、腐蚀性物质的风险和环境因素，识别违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等危险及有害因素；2、生产技术科负责组织识别评价开、停工过程中危害因素、工艺过程（流程）缺陷类危害因素及易燃易爆、有毒有害、腐蚀性物质的危害因素；3、动力装备科负责组织识别评价设备、设施、建筑物及构筑物缺陷类危险及有害因素及检、维修过程中风险及环境因素；4、其他科室及车间负责识别评价本部门或车间内的风险和环境因素5.3策划6.3.2.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划6.3风险管理安全标准化HSE设备设施的设计和选型5.5.1设施完整性1、检修竣工验收单2、设备事故台帐、报告3、设备技术月报、水质月报4、设备大修、更新论证报告5、设备大修、更新确认单6、各类设备档案、台帐7、三级巡检表1、设备管理分为转动设备、静设备、电气、仪表、计算机、水质、计划施工七个专业2、设备日常检查按“三级巡检”（操作、车间、厂）要求执行；3、关键机组维护、装置安全联锁管理按生产受控文件《特种设备安全管理制度》、《装置安全联锁管理规定》执行；4、开展全员设备承包活动实现生产受控和设备的本质安全；设备设施的安装和验收1、设备设施检修按计划执行；2、检维修施工执行工作票制，作业前进行施工作业风险评价及环境因素识别与评价，施工中采取削减措施；3、检修验收合格方可投用；4、对承包商的安全环保管理按生产受控文件《检维修和工程项目承包商安全管理制度》执行；5.5实施和运行1、项目部的设备负责人，负责生产过程中的设备、设施、仪表、电气管理，确保设备管理过程符合体系标准，满足安全标准化方针、目标和体系持续改进的要求；2、动力装备科负责组织本厂设备的维护、检修，电气、仪表、计算机的维护、检修、停用和报废工作；3、安全环保科负责有关职业健康安全和环境的办公设施、安全消防设施、环保设施、污染治理及综合利用设施和防护设施等基础设施配备计划的制定、报批，以及对设施的维护保养管理工作；负责锅炉、压力容器、压力管道和特种设备的安全监督管理；4、经营科负责产品计划及产量的监视和测量有关的工作。5、电仪车间负责本厂装置仪表、电器设施的维修及设施的检定与校验管理工作；6、其他部门和车间负责职责范围内设备的日常管理记录主管部门动力装备科各科室和车间相关部门设备设施的使用和维护管理收设备设施的检维修管理验收报废、闲置停用设备管理设备事故处理1、技术改造、工程建设项目设备的设计选型由技术处、工程管理处负责；2、在用设备更新选型由项目部负责1、项目部组织更新、大修、安全、环保和公司技措项目设备的安装、调试及验收工作；2、项目部组织关键设备的安装、调试及验收按生产受控文件《固定资产管理制度》执行；6.6.2.3设施完整性6.6生产设施安全标准化HSE工艺技术规程管理5.5.6运行控制㈠生产过程工艺管理1、技术月、季、年报2、工艺技术台帐3、工艺技术变更申请表4、干部走动式管理（三上岗），装置巡检表按生产受控文件《工艺记录管理规定》执行工艺卡片管理平稳操作管理按生产受控文件《技术年季月报管理规定》执行5.5实施和运行1、总工程师负责生产过程中工艺技术管理，组织新、改、扩建项目及技改技措项目，确保所采用的工艺技术及设备满足HSE方针和目标的要求，并监督建设项目的“三同时”情况；2、生产技术科是生产过程中“工艺技术”的归口管理部门，负责修订并实施《工艺操作规程管理办法》；3、调度室负责开停工的管理；4、动力装备科是全厂安全联锁的归口管理部门，负责设备安全联锁保护值管理，生产技术科负责工艺联锁动作值管理；5、人事科负责技术培训的管理记录主管部门生产技术科各科室和车间相关部门工艺技术台帐和记录管理技术月报、季报、年报管理工艺联锁管理工艺技术标定按生产受控文件《装置操作规程管理规定》执行按生产受控文件《工艺卡片分级管理规定》、《装置操作平稳率管理规定》执行；装置安全联锁管理按生产受控文件《关键机组特护管理规定》、《装置安全联锁管理规定》执行；按生产受控文件《工艺纪律检查办法》和“三级巡检”（操作、车间、厂）要求执行注：无冬季操作法管理规定1、装置所在车间编制标定方案，生产技术科审核，总工程师批准后执行；2、新装置投产、生产装置重大技术改造前后、生产装置存在问题及主要物料发生变化时应组织标定；3、正常生产的主要生产装置至少每五年标定一次，其它装置根据需要标定冬季操作法技术管理工作检查1、装置工艺技术人员编写，生产技术科审核，总工程师批准；2、内容见《生产技术科管理制度》开停工方案6.6.2.4运行控制生产过程工艺管理6.6工艺安全安全标准化HSE计划与协调1、交接班记录2、生产日报3、岗位操作记录4、干部走动式管理（三上岗），装置巡检表按生产受控文件《装置开停工管理规定》执行生产运行控制1、每月及时、准确统计上报非计划停工情况，做好非计划停工的考核工作2、出现非计划停工应立即通知有关部门，并查清停工原因3、组织对因操作原因造成事故的调查、处理和事故报告的管理工作5.5实施和运行1、生产技术科负责本厂的生产运行管理；2、调度室是“生产运行控制”的归口管理部门，负责组织生产计划的执行和日常协调平衡，负责公用工程介质的输送和协调平衡，负责装置开、停工的管理及生产事故和非计划停工的管理；3、经营管理科负责生产计划的编制及生产经营数据的统计管理；4、生产技术科负责开、停工方案和各种技术方案的备案；5、安全环保科负责开、停工过程中的职业健康安全、污染物排放和环保的监督检查；6、动力装备科负责水系统开、停工相关技术方案的备案，负责组织年度装置大检修后的验收工作记录主管部门生产技术科各科室和车间相关部门装置开、停工管理非计划停工及生产事故管理生产运行检查1、按生产计划组织生产2、协调平衡互供料、水、电、气（汽）、风1、掌握原（辅）料、中间产品和成品的库存情况，搞好物料平衡2、生产出现异常、发生事故时及时报告相关部门，并采取必要措施，具体按生产受控文件《调度汇报管理制度》执行；3、公用工程系统管理按《公用工程系统管理办法》执行4、互供料管理按《厂际间无互供料管理规定》执行按“三级巡检”要求执行5.5.6运行控制㈡生产运行控制6.10.2.1应急指挥与事故报告6.10事故和应急安全标准化HSE1、环境保护经济技术月报2、干部走动