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文件名称出差管理规定版本状态A文件编号IT-WN06-006页数第1页共5页发行日期2009.10.16发行方式■网络□纸文档□内加密外来文件名称无外来文件编号引用内容编制审核批准会签部门■品质部■研发部■MIS部■工程部■生管部■财务部□行政部■物流部■采购部■业务部■生产部修订履历版本制/修订日期修订页制/修订内容修订人A2009.10.16ALL新版发行谢雁鸣文件名称：出差管理规定版本状态:A文件编号：IT-WN06-006第2页共5页OKNGOKNG1.0目的为促进公司各项工作的顺利开展，明确出差费用报销的标准、程序和办法，特制定本规定。2.0适用范围适用于公司因公出差的员工3.0相关文件无4.0定义无5.0职责与权限5.1行政人事部负责出差期间的考勤处理5.2其他部门负责出差审核、批准6.0流程图流程责任人/部门出差人部门经理总经理行政人事部出差人出差人出差人出差人出差人出差申请部门审核正常工作总经理审核备案出差表出差工作申请延期继续出差返回补延期手续报销费用文件名称：出差管理规定版本状态:A文件编号：IT-WN06-006第3页共5页7.0工作程序7.1出差类型：7.1.1当日出差：出差当日可返回。7.1.2远途出差：出差必须在外住宿。7.2出差申请及批准7.2.1当日外出，事前应填写好《外出申请单》；远途出差事前应填写《出差申请单》，申请单需按要求办理好审批手续。7.2.2申请批准后将《出差申请单》交行政人事部备案。复印件在回岗后，并同差旅费做报销之用。7.3．出差的审批权限如下：7.3.1当日出差由部门经理批准，行政人事部备案。7.3.2远途出差由部门经理审核，总经理批准，行政人事部备案。7.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须按要求电话请示，并获批准，返回时于第二个工作日前补写《出差申请单》，延长出差时间。7.4差旅费7.4.1．交通费用7.4.1.1员工出差按乘坐车、船，飞机标准（见附表1）乘坐交通工具。7.4.1.2一般人员出差，若夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘坐火车超过10小时的，可申请购买卧铺票。7.4.1.3远途出差遇特殊情况、不宜执行上述标准时，应报总经理批准。7.4.1.4公司安排的特殊出差事项不受此项标准限制。7.4.1.5尽量利用公司现有车辆。7.4.1.6如暂时无法使用车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销。7.4.1.7紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获得批准，核实车票后，可实报实销但须在发票反面注明乘车事由及行车途径。7.4.2住宿费用7.4.2.1远途出差，须按住宿标准（见附表2）住宿。7.4.2.2如住宿费用超出标准部分由出差人员自付，经理级及以下人员同性别两人出差必须合并住宿，如遇特殊情况、不宜执行上述标准时，应报总经理批准。7.4.3．膳食费7.4.3.1出差人员，膳食按膳食费标准（见附表3）。文件名称：出差管理规定版本状态:A文件编号：IT-WN06-006第4页共5页7.4.3.2如遇特殊情况、不宜执行上述标准时，应报总经理批准。7.4.4接待费仅限经理级以上人员及业务部销售人员有权支配接待费，接待费标准由总经理批准，标准以内实报实销。7.4.5补贴费国外出差每超过12小时、每人补贴RMB50元，国内出差每超过12小时、每人补贴RMB10元（12小时之内不予补贴。通讯补贴包含在出差补贴内，要求必须开机以备随时联络）7.4.6按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。7.4.7被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。7.4.8长程出差报销范围：飞机票、火车票、轮船票及其附加费（法定的机场建设费、保险费等）、出差地的住宿费、出差地市内交通费及伙食费（注：必须附出差申请单，方予报销）7.5出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。7.6员工出差返回后一周内，应完成费用报销。7.7员工出差期间将不予申报加班，法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将取消。8.0附件8.1IT-QR06-014《出差申请单》9.0附件标准1．附表1级别乘坐标准飞机火车轮船总（副）经理、实报实销――头等仓处长、厂长实报实销――二等仓部门经理实报实销――二等仓工程师、主管――卧铺三等仓一般人员――硬席三等仓文件名称：出差管理规定版本状态:A文件编号：IT-WN06-006第5页共5页2．附表2级别单人住宿标准（人/天）同性两人住宿标准(天)总（副）经理实报实销实报实销处长、厂长RMB350元内实报RMB400元内实报部门经理RMB300元内实报RMB350元内实报工程师、主管RMB200元内实报RMB250元内实报一般人员RMB100元内实报RMB150元内实报3．附表3级别长程出差膳食费报销标准短程出差膳食费报销标准早午晚合计午餐总（副）经理实报实销实报实销处长、厂长30606015060部门经理20404010040工程师、主管1020205020一般人员1015154015