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第1页共7页IT应用管理规定1.目的为保证公司系统数据安全，避免因为数据管理不善带来不必要的损失，防范数据丢失和系统崩溃等方面所带来的风险，特制定如下管理规定。2.部门职责综合部为公司IT资源的管理部门，综合部指派专门的IT管理人员负责电脑的采购入库、电脑资源的调配、维修、零部件、软件的更换及系统升级。3.相关人员权限与职责3.1IT管理人员权限与职责3.1.1负责系统运行情况的维护、监控。3.1.1.1系统初始化工作及相关系统数据的升级、调整与更新，检查维护系统运行情况，确保正常运行。（其中基础项目资料必须经过审核审批后才允许新增，如维修项目等的录入、维护）3.1.1.2做好数据备份工作，确保数据的安全、完整，包括经营数据、工作日志、系统维护情况及时间，定期定时检查终端用户是否按要求操作、使用系统。3.1.1.3建立异常情况汇报机制，对电脑使用情况进行监控，及时纠正不当操作人员，重大系统运行异常情况必须及时向总经办汇报。3.1.2负责用户权限分配、管理、监控；3.1.2.1保证各岗位人员及角色的权限准确无误，新进员工入职后及时生成账号、分配权第2页共7页限。3.1.2.2根据人员的调动及时调整权限，人员离职，根据人资部的通知（离职申请表要系统管理员签字）立即在系统中关闭相应人员的权限。3.1.3定期、不定期对员工进行系统操作培训、指导。3.2管理人员权限与职责（主要是查询权、审核权、反审核权）3.2.1包括董事长、总经理、总经理助理、总监、董事会指定的其他人员。3.2.2利用系统中的报表获取相关数据与资讯，为管理决策提供支持，所以权限以查询权为主，根据业务需要可授予相应操作、审核、审批权限。3.2.3需定期或不定期对系统权限设置是否合理、真实、有效及其他必要事项进行监督、检查，负责检查系统、数据的安全、完整。3.3数据操作类（此类人员一般不授予审核权、反审核权）3.3.1销售类3.3.1.1主要包括销售统计员、销售顾问、备件部仓库员等；3.3.1.2负责基础客户资料、商品资料的录入、维护；商品车及备件的入库、出库操作，如制单、打印等，异常入出库权限须由相关领导审核审批；经营需要的其他操作权限。3.3.2维修类3.3.2.1主要包括服务顾问、索赔员等；3.3.2.2负责客户基础资料的维护，维修结算单的填制、打印、维修索赔单的填制、上报、跟踪等。3.3.3财务类第3页共7页3.3.3.1主要包括收银员、会计主管等。3.3.3.2负责在系统中填制相关报表（如资产负债表、利润表等）并上传维修以及结算单的结算、审核。4.公司办公软件帐号使用规范4.1帐号申请及权限分配4.1.1新进人员申请或变更软件帐号需经部门主管或部门总监同意，由申请人填写《IT系统帐号申请表》，经主管、总监或总经理签字，到综合部网管处开通初始权限，并由网管填写《IT系统帐号权限变更备案表》。4.1.2OA、文件服务器等公司内部软件帐号，也需向上级主管申请，并填写联络单递交到综合部网管处申请给予开通账号。4.2帐号管理4.2.1人员申请完帐号后，需立即更改个人帐号密码，妥善保管保密，并将密码上报网管，网管填写《系统帐号登记管理表》。人员变更个人帐号密码，也应立即向网管提交密码，进行登记备案。4.2.2人员在使用帐号登陆系统后，应做好保密工作，不得让他人知道登陆密码；亦不得利用系统记住密码，以防他人随意进入你的系统，窃取相关信息。人员离开座位，应把已打开的系统关闭或上锁，避免他人窥视。如果由于个人疏忽导致密码外泄，公司机密遭窃取，当事人需承担由此引发的相关责任。系统帐号密码需三个月更改一次，并上报网管填写《系统帐号登记管理表》4.3消号流程第4页共7页人员离职后，相关主管需尽快安排人员办好交接手续，若无异议，IT管理员将在看到离职单时关闭相关系统账号及权限。非正常手续离职员工，部门主管需及时通知综合部网管关闭账号及权限。5.电脑日常办公维护5.1电脑使用者不得随意改动、删除或安装与工作无关的软件，未经综合部授权同意，任何人不得私自拆装、更换任何部件、配件、外设；不能随意删除电脑中的文件，尤其是系统目录下的文件。否则造成电脑运行部稳定，甚至瘫痪，造成不必要的重大责任事故损失，将追究电脑使用人的经济责任。5.2电脑使用者对电脑负有不可推卸的责任，使用者必须对设备的安全和完整负责。若电脑出现问题，应及时和网络管理员报备，不可随意自行拆卸、组装。若因丢失（指笔记本电脑）、人为损坏或不当操作引起的毁损由使用者复原或照价赔偿。5.3电脑使用人员需每日清理电脑主机、显示屏、鼠标、键盘上的灰尘，保持电脑的整洁卫生，不得在办公电脑前餐饮，防止油水等溅入电脑里损坏原件。5.4电脑使用人员需有序存放工作文件，定期使用软件进行系统垃圾清理，保证系统运行顺畅。5.5下班后电脑使用人员应及时关闭主机电源和显示器电源，由保安及IT管理人员协助检查（有违规按节能制度执行）。如需外出、开会等离开电脑半小时以上且无其他人使用必须关机。6.数据安全第5页共7页6.1每台电脑都必须设置并使用厂家提供的屏保程序，并设置自动上锁，自动上锁时间统一为3分钟，锁屏密码周期性更换，锁屏快捷键为【ALT+L】，安装厂家屏保可请网管协助。6.2电脑使用人员需提高公司文件数据安全意识，电脑应设置密码，电脑使用人员不得随意更改IP地址、计算机名；不得将含有公司数据、行政决策等内容的文件放置于桌面；销售部资源信息、业绩表等重要表格看完应及时关掉，人员离开电脑时必须将系统退出或者上锁，以防有心人窥视。6.3公司内交流以及文件传输首先使用OA办公系统，不得使用个人U盘，如未经批准使用个人U盘的，综合部一经发现将予以没收。申请系统导出数据的，数据必须管理好，不能随意放置在电脑桌面，如需下发，最好拆分下发以便维护数据安全，落实责任人。6.4C盘是默认的本地系统启动硬盘，一般都是用来安装系统的，一般软件的默认路径为C:\ProgramFiles\，由于C盘的重要性最好不要随意将各种文件内容存入C盘及桌面，否则电脑运行速度会越来越慢，C盘及桌面同时是也是病毒重点入侵的位置，所以要对C盘和桌面进行严密保护，不得随意将文件存入C盘和桌面内，否则重要资料可能因为电脑故障永远丢失。6.5电脑使用人员在使用开会培训专用电脑及投影设备时，应在综合部备案登记，会后要及时归还相关设备，并第一时间清除掉相关数据文件。7.网络资源管理与使用7.1公司网络带宽有限，为保持网络的顺畅，严禁安装与工作无关软件如股票软件、下载软件、电影电视在线观看软件。网管将定时进行检查，一经发现将对电脑管理者每次处罚第6页共7页100元。需使用聊天软件如QQ、飞信等经上级主管批准并报网管处备案才可使用、除此之外其他人员在工作时间严禁使用。7.2个人笔记本、手机等数码用品如需到公司使用并使用公司网络，需到网管处报备，由网管开通上网权限才可正常接入公司办公网络，同样接受公司管控不得进行违反公司IT系统管理规定；公司以外的人员（包括客户）应婉拒其接入公司办公网段，可到公司客户休息区使用客户网络资源。7.3为保证客户在休息区使用网络顺畅，客户休息区的网络资源严禁公司内部人员占用。客户休息区工作人员有责任保证客户上网的畅通，不得将网络密码告诉非客户和公司其他人员，有权拒绝无关人员询问休息区网络密码。编制：审核：审批：第7页共7页抄送：总经办、各部门公布：公告栏张贴存档：综合部