搜索
上海培通机械有限公司标题：范围、标准、术语条款：1、2、3页码：11.总则公司采用ISO9001：2000质量管理体系的目的：a)为证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规（如：公司法、合同法、专利法、计量法、标准化法、产品质量法、劳动法、劳动合同法、消防法、安全生产法、环境保护法及国家标准等）要求的产品。b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增加顾客满意。2.范围本手册规定的所有条款都适用于公司生产的钣金件及金属结构件等产品。删减：本公司所有产品图纸由顾客直接提供，本组织只负责来图加工，不存在产品的设计和开发活动，并不承担设计开发职责，故删减7.3条款。3.术语引用标准引用有效版本GB/T19000—2000，ISO9001：2000质量管理体系基础和术语。上海培通机械有限公司标题：质量管理体系条款：4页码：24.质量管理体系4.1总要求公司按照GB／T19001—2000（idtISO9001:2000）《质量管理体系一要求》建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，为此应做到如下要求：a)对公司质量管理体系所需的过程进行识别，ISO9001:2000体系要求过程（见图1），公司具体质量活动的全过程（见图2）；b)确定这些过程的顺序和相互作用，各部门必须识别本部门的过程的顺序及相互作用；c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司应按IS09001标准的要求管理这些过程。另公司有产品热处理和表面涂装外包过程，按7.4条款实施管理和控制。注：上述质量体系所需的过程应该包括管理活动，资源提供，产品实现和测量有关的过程。公司主要质量活动的过程见图1，图2输入输出图释增值活动信息流图1以过程为基础的质量管理体系模式质量管理体系的持续改进顾客要求顾客满意管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品上海培通机械有限公司标题：质量管理体系条款：4页码：3图2产品实现过程图图1是对标准GB／T19001—2000(idtIS09001：2000)《质量管理体系一要求》第5～8章过程方法模式表展示，该模式中规定顾客要求的输入起到了重要作用，公司还必须对顾客满意度进行监控，以便评价和确认公司对顾客要求是否已满足。该模式虽未详细地反映各过程，但却覆盖了本标准的所有要求。本手册对该模式的引用，说明该模式能反应公司的各过程。图2展示了公司产品实现过程中各子过程之间联系，以及过程的组合和相互作用。4.2文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件有：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)IS09001：2000标准所要求的形成文件的程序；d)公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；（包括其它程序文件，过程方法准则等）e)IS09001：2000标准所要求的记录。4.2.2质量手册公司己编制和保持质量手册，质量手册包括：a)质量管理体系的范围，它包括了GB／T19001—2000（idtISO9001:2000）《质量管理体系要求》标准（除7.3外）的全部要求；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程的相互作用的表述；d)质量方针和质量目标。识别和评审新产品成熟产品技术文件及工装采购、生产计划编制顾客要求原材料采购外协仓库检验（首、巡、完工检）内部加工检验外协表面涂装策划顾客满意4.2.3文件控制为对质量管理体系要求的文件控制，公司已编制《文件控制程序》，确保以下方面所需要的控制。a)文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用时可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应加盖“作废”，“保留”印章。4.2.4记录的控制公司已制订《记录控制程序》。质量记录是提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据，为此要求如下：a)记录保持清晰及具有可追溯性；b)记录由各责任部门负责收集；c)记录保存期分短期（二年）、长期（三年）及永久保留；记录超过年限的由管理部门申请，经最高管理者批准后处理、销毁；d)各部门记录保存应有适当的环境，防止霉变，损坏丢失，保管方式应便于存取和检索；e)对记录进行分析，为纠正措施，预防措施，过程改进提供输入，为质量管理体系的有效性及持续改进提供依据；f）《记录控制程序》规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4.3质量管理原则本手册是根据GB／T19000(idtISO9000:2000)《质量管理体系一基本原理和术语》标准中规定的8项原则制定的，8项原则内容如下：a)以顾客为关注焦点：组织依存于顾客，因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望；b)领导作用：领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工充分参与实现组织目标的内部环境；c)全员参与：各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益；d)过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果；e)管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率；f)持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标；g)基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上；h)与供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。上海培通机械有限公司标题：质量管理体系条款：4页码：4上海培通机械有限公司标题：管理职责条款：5页码：55.管理职责5.1管理承诺总经理应按4.3所述质量管理原则，在公司建立与质量方针、目标相一致的质量管理体系，并领导建立和保持以实现顾客满意为目标的有效质量管理体系，该体系适合于公司的规模和结构，其重点是实现公司的质量方针和目标。总经理应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。5.1.1总经理应向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满足是基本的要求；b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识的紧密关系；c)总经理应采取培训、会议等各种方式加强员工质量意识，满足顾客要求及法律、法规要求。5.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。利用完善质量方针对质量体系进行持续改进。5.1.3总经理按规定时间间隔按“条款5.6管理评审”的要求进行质量管理体系的管理评审。5.1.4总经理应确保公司质量管理体系所运作资源的获得。5.2以顾客为关注焦点总经理以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.1顾客要求的确定a）条款7.2.1“与产品有关的要求”中所包含的要求；b）条款8.2.1“顾客满意”对顾客满意度测量所获得的要求；c）对与顾客沟通、顾客抱怨中得到信息，进行分析，理解顾客的要求。5.2.2在公司质量管理体系运行中将顾客的需求和期望转化为要求，要求包括对产品的要求、过程要求及质量管理体系要求等。5.2.3转化成的要求得到满足a)总经理确保确定的顾客要求和期望转化成要求并得到满足；b)市场部负责按“8.2.1顾客满意”所述进行顾客满意度的测定，对顾客要求所必须实现的过程进行测量和监控，确保顾客要求的满足；c)通过按“5.6管理评审”进行管理评审等评价质量管理体系和产品实现过程来满足和超越顾客的期望。5.3质量方针总经理负责制定了质量方针“追求卓越质量，满足顾客需求，争创制造业一流水平”确保了质量方针：a)与公司宗旨相适应；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在公司内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。5.4策划质量策划是质量管理体系的一个组成部分，包括制定质量目标、实现质量目标和质量管理体系持续改进所进行的管理策划。5.4.1质量目标公司建立了质量目标，并单独形成了文件。包含有持续改进承诺并与质量方针保持一致，质量目标还包括满足顾客需求内容，质量目标是可测量的。各职能部门按总经理制定的公司质量目标分解，在相关职能和层次上建立质量目标，形成文件，并发动全体员工参与公司及部门质量目标的实施。5.4.2质量管理体系策划公司在下列情况时需进行策划：a)按照质量管理标准建立或改进质量管理体系；b)公司质量方针，质量目标及组织机构有重大变化时；c)公司资源配置及市场情况有重大变化；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.3质量管理体系策划方法总经理应确保对质量管理的策划，以满足质量目标及ISO9001标准4.1条要求。策划方法为：a)确定顾客的需要和期望，制定公司质量方针和质量目标；b)总经办组织各部门识别公司质量管理体系所需要的过程；c)各部门确定本部门过程和相互关系，总经办负责汇总；d)各部门为确保这些过程有效运行，编制运行准则、方法等文件及记录；e)各部门职能人员对各过程做好原始记录和信息工作，总经办负责信息收集，协调，以支持过程的运行和监视；e)各部门经理及有关职能人员应对这些过程进行监视，测量和分析，总经办组织内审，对过程中的不合格采取必要的纠正措施，以实现策划结果的持续改进。公司建立或更改质量管理体系进行策划和实施时，必须按以上方法，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理a)领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)制定质量方针和质量目标，任命管理者代表，批准和颁布质量手册；c）主持管理评审；d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。5.5.1.2管理者代表a)确保质量体系的过程得到建立和保持；b)领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d)与质量管理体系有关事宜的外部联系；e)管理评审时负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。5.5.1.3总经理办公室a）负责质量体系文件编制和实施；b）人力资源管理；c）EHS及5S管理；d）局域网及计算机管理；e）公司文印、文档管理；f)监督公司各项各项规章制度的执行情况。上海培通机械有限公司标题：管理职责条款：5页码：65.5.1.4技术部a）外来技术文件及相关标准的识别、确认和管理；b）公司产品图纸及技术资料的编制、审核、批准与发放和管理；e）工装、模具的设计，并组织工装模具的验收确认；d）设备、刀具、工装模具及相应备配件的采购、管理及维修；e）组织新产品的报价、试造和服务；f）会同质量部决定对产品的放行，提出纠正和预防措施；g）现场工艺纪律的检查和指导；h)参与评定合格供方。5.5.1.5生产部a)编制公司的生产大纲、作业计划并组织实施；b)生产过程的策划、调度、物流控制、现场管理及安全生产；c)原材料及生产用标准件、配套件的采购；d)工装、模具、零件的制造和加工；e)工具室及仓库管理；f）评定和选择合格供方；g）收集供方及本组织的交货数据，并进行相应统计分析。5.5.1.6质量部a）负责组织企业年度质量目标及质量改进措施计划的展开、实施、落实；b）制定质量检验规程，对产品、工装模具、原材料进行检验，对不合格品做好判定、隔离、标记和跟踪处理，处理和解决生产中的质量问题；c）计量器具的采购、定期检定及管理；d）针对生产过程及顾客反映质量问题，负责原因分析，会同技术部提出纠正和预防措施并跟踪落实；e）收集和分析与产品质量有关的数据，并进行相应统计分析；f）参与评定合格供方。5.5.1.7市场部a）根据顾客对产品需求的预测和安全库存的要求，编制