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文件密级：内部使用信息技术服务管理体系文件清单管理细则文件编号：SA-03004[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]体系文件清单管理细则1.分发控制读者文档权限说明公司内部员工只读2.文件版本信息版本号修订变更描述日期审核批准V1.0编写组全文20100726芮芳华刘文中3.文件版本信息说明文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。体系文件清单管理细则目录1概述........................................................................................................................11.1目的-----------------------------------------------------------------------------------------11.2范围-----------------------------------------------------------------------------------------12职责与权限............................................................................................................12.1实施运维部负责人------------------------------------------------错误!未定义书签。2.2办公室---------------------------------------------------------------错误!未定义书签。3体系文件清单........................................................................................................13.1IT体系运行类（SA）-------------------------------------------错误!未定义书签。3.2IT组织人员类（SO）-------------------------------------------错误!未定义书签。3.3IT运维管理类（SM）-------------------------------------------错误!未定义书签。3.4IT交付管理类（SD）-------------------------------------------错误!未定义书签。4......................................................................................................................................2体系文件清单管理细则文件密级：内部使用第1页共8页1概述1.1目的为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。1.2范围本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》。2职责与权限2.1管理者代表负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。2.2办公室负责本文件清单的及时更新，并按照公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。3公司体系文件清单公司组织编写的、与ISO20000体系运行直接相关的体系文件制度清单(包括部门级三级文件)如下：序号文件编号文件名称一层文件1SA-01001信息技术服务管理手册二层文件2SA-02001ISO20000标准符合性声明3SA-02002文件控制管理规定4SA-02003记录控制管理规定大江网络信息技术服务管理体系文件体系文件清单管理细则文件密级：内部使用第2页共2页5SA-02004内部审核管理规定6SA-02005管理评审规定7SA-02006纠正预防控制管理规定8SA-02007法律法规符合性管理规定9SA-02008体系有效性度量管理规定10SD-02001服务级别流程管理办法11SD-02002服务报告流程管理办法12SD-02003供应商流程管理办法13SD-02004业务关系流程管理办法14SD-02005IT服务预算及财务管理办法15SD-02006新服务及变更服务管理办法16SM-02001可用性流程管理办法17SM-02002IT服务连续性流程管理办法18SM-02003事件流程管理办法19SM-02004问题流程管理办法20SM-02005变更流程管理办法21SM-02006发布流程管理办法22SM-02007配置流程管理办法23SM-02008容量流程管理办法24SO-02001信息技术服务管理组织建设管理规定三层文件25SA-03001信息技术服务管理体系术语定义26SA-03002体系文件编写规范27SA-03003体系文件清单管理细则28SD-03001信息技术服务目录29SD-03002客户服务业务处理流程图30SM-03001突发事件应急预案31SM-03002配置流程配置项管理规定32SM-03003热线服务管理办法33SM-03004应用系统服务流程34SM-03005计算机桌面系统维护操作规程35SM-03006计算机维护服务流程36SM-03007操作工作单管理办法37SO-03001信息技术服务管理组织建设实施细则38SO-03002劳动合同管理办法实施细则39SO-03003有限公司教育培训管理办法